第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
三、机构设置情况
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分单位概况
一、职能简介
宣汉县渡口土家族乡卫生院是一所集医疗、预防、保健、妇幼和公共卫生为一体的一级乙等乡镇卫生院，是职工医保和居民医保定点医疗机构。承担了辖区8000余人的基本医疗和公共卫生服务。
二、2021年重点工作完成情况
2021年度本院开展基本公共卫生服务项目共12大项，包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、65岁及以上老年人健康管理、慢性病（原发性高血压、2型糖尿病）患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管。同时继续做好家庭医生签约服务工作，巩固健康扶贫成果。狠抓党风廉政建设，认真落实反四风问题，提升职工政治素养。进一步规范医疗行为，加强职工的自身专业技能的培训，提高了服务技术水平，提升了医疗服务能力，落实好医疗保障制度，忠实践行“全心全意为人民服务”的宗旨。同时，面应对新冠肺炎疫情常态化防控工作，以预防为主，防控结合的原则为渡口辖区居民身体健康保驾护航。
三、机构设置情况
宣汉县渡口土家族乡卫生院属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构1个。
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收入340.06、支出总计340.06万元。与2020年相比，2020收入总计375.21万元，收入减少35.15万元、下降1.33%，与2020年支出总计347.08万元相比，减少7.02万元，下降2%。主要变动原因是业务收入减少。
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计340.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入145.91万元，占42.9%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入190.81万元，占56.11%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.34万元，占9.9%。
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计340.06万元，其中：基本支出340.06万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入145.91万元、2020年财政拨款收入157.81万元，收入减少11.9万元，减少8.1%。2021年支出145.91万元，2020年支出157.81万元，支出减少11.9万元，减少8.1%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出145.91万元，占本年支出合计的42.9%。2020年一般公共预算财政拨款支出157.81万元，与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少11.9万元，下降8.1%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出145.91万元，主要用于以下方面:
社会保障和就业（类）支出15.74万元，占10.78%；
卫生健康（类）支出130.17万元，占89.22%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）: 支出决算为0.09万元，完成预算100%；
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为8.85万元，完成预算100%；
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为2.81万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为4万元，完成预算100%。
2. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为69.93万元，完成预算100%；
卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为13.28万元，完成预算100%。
卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为46.96万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出145.91万元，其中：
人员经费92.11万元，主要包括：基本工资8.85万元、津贴补贴5.65万元、伙食补助费1.45万元、绩效工资19.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.85万元、职业年金缴费2.81万元、其他工资福利支出13.46万元、生活补助4万元、医疗费补助0.09万元、奖励金27.06万元等。
公用经费53.8万元，主要包括：办公费3.25万元、印刷费4.04万元、咨询费0.79万元、手续费0.05万元、水费0.49万元、电费3.86万元、邮电费0.56万元、差旅费1万元、专用材料费10.35万元，劳务费10.16万元、工会经费1.5万元、公务用车运行维护费0.35万元、其他交通费2.88万元、其他商品和服务支出14.53万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.35万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.35万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.35万元,完成预算100%。2020年公务用车购置及运行维护费支出决算支出0.23万元，比2020年增加0.12万元，增长34.28%。主要原因是转运急救病人人次比上年多，支出相应多。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：急救转运救护车1辆。
公务用车运行维护费支出0.35万元。主要用于急救转运病人等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
国内公务接待支出0万元
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2021年，政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，共有急救转运车辆1辆，为急救病人转运救护车1辆
单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
本单位在2021年没有超过100万元（含100万元）的项目，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务支出。
10.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
11.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
12.2080502事业单位离退休支出（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。
13.2080599其他行政事业单位养老支出（项）：指遗属生活补助支出。
14.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
15.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。
16.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
17.2100399其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映基层医疗机构及村卫生室实施基本药物制度补助经费支出。
18.21004公共卫生（款）：反映用于公共卫生支出。
19.2100408基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务补助资金。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
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项目预算 | 预算数： |
| 执行数： |
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其中： 财政拨款 |
| 其中： 财政拨款 |
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其他资金 |
| 其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||||
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年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | ||
完成 指标 | 数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 | 经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响 指标 |
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满意 | 满意度 指标 |
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备注：本表无数据。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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