2021年度宣汉县人民医院单位决算 - 县级部门

宣汉县人民医院建院于1940年5月，是一所集医疗、教学、科研、预防保健及急诊急救为一体的国家三级甲等综合医院，是全县卫生系统医疗、教学、科研和急救中心；是解放军总医院、中山大学附属口腔医院、达州市中心医院的对口帮扶医院；是北京中日友好医院、四川大学华西医院、广州暨南大学医学院附属医院、重庆医科大学附属第一、第二医院技术协作医院及专科联盟医院；是川北医学院和达州职业技术学院教学医院；是国家卫计委确定的全国500家重点建设的县医院和县内分级诊疗的首诊医院。

我院占地80余亩，业务用房9万多平方米，设有23个一级学科（临床科室），30个二级学科（专业组），10个医技科室（含营养科）；现有编制床位1400张，其中县医院编制床位900张，县精神病医院编制床位500张，实际开放床位1400张。在职编制人数538人，现有在岗职工1194人，其中卫技人员1037人，其中执业医师280人，注册护士536人；初级职称487人、中级职称320人、副高级职称148人，正高级职称47人；大专及以上学历1095人（大专529人、本科557人、研究生9人）；卫技人员占职工总数的86.85%。

二、2021年重点工作完成情况

2021年，我院结合健康中国战略及公立医院改革相关政策要求，全面落实“经济管理年”各项活动内容，在县委、县政府坚强领导下，在各级卫生健康行政主管部门具体安排部署下，以学科建设、人才建设、服务能力提升和精细化管理为重点，狠抓政风行风建设，落实常态化疫情防控措施，全面提升医院管理水平和整体实力，有力促进了医院高质量发展。2021年全院共诊治门急诊人次564123人次（不含核酸检测），出院人次41972人次，其中重（危）病人10983人，抢救2636人次，完成核酸检测152681人次，完成DR38640人次，CT 67113人次，磁共振14057人次，完成超声87627人次，内窥镜检查16445人次，病理科完成21592人次，完成各种手术10472台次。

三、机构设置情况

宣汉县人民医院属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构1个。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计51123.69万元，支出总计51608.69万元。与2020年收入总计48694.78万元相比，收入增加2428.91万元，收入增长4.99%；2020年支出48694.77万元，支出增加2913.92万元，支出增长5.98%。主要变动原因是：一是疫情防控需要，投入大量人力物力进行疫苗接种、核酸检测，造成防疫经费开支较高；二是2020年购置的新型大型设备折旧摊销；三是门急诊综合大楼项目的建设支出。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计51123.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1820.2万元，占总收入的3.56%；政府性基金预算财政拨款收入4000万元，占总收入的7.82%；事业收入45245.65万元，占总收入的88.5%；其他收入57.84万元，占总收入的0.12%。

三、支出决算情况说明

2021年总支出51608.69万元，其中：社会保障和就业支出30.09万元，占总支出0.06%；卫生健康支出47578.6万元，占总支出92.19%；其他支出4000万元，占总支出7.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计5820.2万元、支出总计6305.2万元。与2020年相比，财政拨款总收入减少3753.74万元、总支出减少3268.74万元；总收入减少39.21%，支出减少34.14%。主要变动原因是2021年疫情防控财政经费补助大量减少所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2305.2万元，占本年支出合计的4.47%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5153.74万元，减少69.09%。主要变动原因是其他卫生健康项目支出减少5129万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2305.2万元，主要用于以下方面:

社会保障和就业(类)支出30.08万元，占1.31%；

卫生健康（类）支出2275.11万元，占98.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2305.2万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为26.95万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为3.13万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）:支出决算为1515.19万元，完成预算100%。

卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为15.84万元，完成预算100%。

卫生健康（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）:支出决算为485万元，完成预算100%。

卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为63.08万元，完成预算100%。

卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为196万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出2305.2万元，其中：

人员经费1360.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费459.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

资本性支出485万无，主要包括基础设施建设、大型修缮等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为36.98万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算36.98万元，占100%；具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出36.98万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车运行维护费支出36.98万元。主要用于病人救护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0万元，减少比率0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出4000万元，主要用于地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购支出情况

政府采购支出合计6700.26万元，其中政府采购货物支出4927.17万元，政府采购工程支出546.21万元，政府采购服务支出1226.88万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆18辆，其中：特种专业技术用车12辆、其他用车6辆.其他用车主要是用于医院日常公务。单价50万元以上通用设备17台（套），单价100万元以上专用设备39台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对医疗服务与保障能力提升项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

（五）空表无数据及其他需要说明的情况。

1、《财决公开11表》政府基金预算财政拨款收入支出表，没有填列数据，是因为没有政府基金预算经费。

2、《财决公开12表》政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表，没有填列数据，是因为没有此项预算经费。

3、《财决公开13表》国有资本经营预算收入决算表无数据，是因为本年不涉及该项业务。

4、《财决公开14表》国有资本经营预算支出决算表无数据，是因为本年不涉及该项业务。

5、本说明数据来源于决算数据。决算数据从软件提取自动转换为万元，因四舍五入原因，说明中数据稍有逻辑出入。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

11.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

13.21099其他卫生健康支出（款）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

14.2109901 其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

15.234抗疫特别国债安排的支出（类）：反映抗疫特别国债安排的支出。

16.23402抗疫相关支出（款）：反映抗疫特别国债资金安排的保居民就业、保基本民生、保市场主体等抗疫相关支出。

17.2340299其他抗疫相关支出（项）：反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		312075		实施单位	宣汉县人民医院
项目预算执行情况（万元）		预算数：	100	执行数：	100
		其中：财政拨款	100	其中：财政拨款	100
		其他资金		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	全面深化医院管理体制、补偿机制、价格机制、药品采购、医保制度等综合改革，建立起维护公益性、调动积极性、保障可持续性的运行机制，不断提高卫生服务水平，购置新的专科设备，加强学科建设和人才培养，实现人民群众得实惠、医务人员受鼓舞、卫生事业得发展。			全面深化医院管理体制、补偿机制、价格机制、药品采购、医保制度等综合改革，建立起维护公益性、调动积极性、保障可持续性的运行机制，不断提高卫生服务水平，购置新的专科设备，加强学科建设和人才培养，实现人民群众得实惠、医务人员受鼓舞、卫生事业得发展。全年总体目标完成情况较好。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	门诊服务人次	大于48万人次	50万人次
		质量指标	医疗服务收入占比	大于37%	大于37.14%
		时效指标	完成时间	1年	11个月
		成本指标	药占比	22%	21%
	效益指标	经济效益指标	可分配收入	增长5%	增长6%
		社会效益指标	医疗卫生服务水平增加	90%	92%
		生态效益指标
		可持续影响指标	医疗卫生服务水平	大于90%	大于91%
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	大于90%	大于95%

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一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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