第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
三、机构设置情况
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、 其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
宣汉县土黄中心卫生院主要职能是为人民身体健康提供基本医疗与预防保健服务和基本公共卫生服务。
二、2021年重点工作完成情况。
1.加强进修学习。年内派出了5名医师到宣汉县人民医院进修学习1年。
2.是开展了基本公共卫服务和基本医疗服务及家庭医生签约服务工作，同时积极开展健康扶贫工作，以预防为主，防控结合的原则为普光镇所辖14个行政村两个社区3.8万居民身体健康保驾护航。
3.是狠抓党风廉政建设，认真落实反四风问题，提升职工政治素养。
4.是加强职工的自身专业技能的培训，提高了服务技术水平，提升了医疗服务能力。
三、机构设置情况
宣汉县土黄中心卫生院属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构1个。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
本单位2021年收入总额2650.42万，总支出2650.42万元，收支平衡。与2020年相比，总收、支分别减少249.3万元，减少了8.6%，总收入主要是减少了事业收入（即医疗业务收入），总支出主要是减少了事业支出（即医疗业务成本）。
二、 收入决算情况说明
本单位2021年收入合计2650.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入434.88万元，占16.41%；事业收入2215.54万元，占83.59%。
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计2650.42万元，其中：基本支出2630.42万元，占99.25%；项目支出20万元，占0.75%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款总收入434.88万元、总支出434.88万元，收支平衡。与2020年相比财政拨款收入减少13.84万元，下降3.29%；支出减少13.84万元，下降3.29%，主要变动原因是财政拨款收入减少，压实各项开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出434.88万元，占本年支出合计的16.41%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少13.84万元，减少3.29%。主要变动原因是财政拨款收入减少，压实各项开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出434.88万元，主要用于以下方面:
社会保障和就业（类）支出41.81万元，占9.61%；
卫生健康支出（类）支出393.07万元，占90.39%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为434.88万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其事业单位离退休支出（项）补充医疗保险缴费: 支出决算为0.64万元，完成预算100%；
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为32万元，完成预算100%；
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为9.18万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为140.27万元，完成预算100%；
卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他医疗卫生机构支出（项）:支出决算为47.72万元，完成预算100%；
卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为185.08万元，完成预算100%。
卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）支出决算为20万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出434.88万元，其中：
人员经费165.77万元，主要包括：基本工资18.05万、津贴补贴3.96万、绩效工资17.58万、养老保险31.99万、职业年金6.51万、职工医保11.57万、其他社会保障缴费15.82万、其他工资福利支出12.89万等。
日常公用经费249.11万元，主要包括：办公费5.6万、印刷费8.12万、电费2.15万、邮电费0.6万、差旅费15.2万、维修（护）费15.2万、会议费0.13万、培训费7.82万、公务接待费8.92万、劳务费78.98万、专用材料104.68万、公务用车运行维护费1.65万等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为10.57万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算1.65万元，占15.61%；公务接待费支出决算8.92万元，占84.39%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费支出1.65万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.38万元，减少19.1%，主要原因是减少车辆维修费。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆（救护车）、执法执勤用车0辆…
公务用车运行维护费支出1.65万元。主要用于救护车车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2.公务接待费支出8.92万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.1万元，下降1%。主要加强经费管理，减少了公务接待费。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
无
（二）政府采购支出情况
2021年，宣汉县土黄中心卫生院政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，宣汉县土黄中心卫生院共有车辆3辆，其中：医疗救护用车3辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
（五）空表无数据及其他需要说明的情况。
1.《财决公开9表》一般公共预算财政拨款项目支出决算表，没有填列数据，是因为没有此项预算经费及决算支出。
2.《财决公开11表》政府基金预算财政拨款收入支出表，没有填列数据，是因为没有政府基金预算经费。
3.《财决公开12表》政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表，没有填列数据，是因为没有此项预算经费。
4.《财决公开13表》国有资本经营预算收入决算表无数据，是因为本年不涉及该项业务。
5.《财决公开14表》国有资本经营预算支出决算表无数据，是因为本年不涉及该项业务。
6.本说明数据来源于决算数据。决算数据从软件提取自动转换为万元，因四舍五入原因，说明中数据稍有逻辑出入。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
10.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
11. 2080502事业单位离退休支出（项）：反映用于退休人员补充医疗保险缴费。
12. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
14.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。
15.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
16.2100399其他基层医疗卫生机构支出（项）：指基本药物制度补助经费。
17.21004公共卫生（款）：反映用于公共卫生支出。
18.2100408基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评（国家基本公共卫生服务） |
| |||||
主管部门及代码 | 宣汉县卫生健康局312 | 实施单位 | 宣汉县土黄中心卫生院 | |||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 185.08 | 执行数： | 185.08 | ||
其中： 财政拨款 | 185.08 | 其中： 财政拨款 | 185.08 | |||
其他资金 |
| 其他资金 |
| |||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
对辖区4.2万常住人口免费开展12项国家基本公共卫生服务。 | 完成对辖区4.2万人免费开展国家基本公共卫生服务。 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 服务人口 | 42081 | 99.76% | ||
质量指标 | 12大项规范率 | 90% | 95.1% | |||
时效指标 | 项目完成时间 | 2021.12 | 2021年12月全面完成所有目标任务 | |||
成本指标 | 人均基本公共卫生卫生服务经费补助 | 70元/人 | 70元/人 | |||
效益 指标 | 经济效益 指标 | 降低医疗费用 | 降低医疗费用 | 降低医疗费用 | ||
社会效益 指标 | 城乡居民基本公共卫生服务差距 | 不断缩小 | 不断缩小 | |||
生态效益 指标 | -- | -- | -- | |||
可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 不断提高 | |||
满意 度指标 | 满意度 指标 | >90% | >90% | 96% | ||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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