三、机构设置情况
第一部分 单位概况
一、职能简介
我院始建于1957年1月。编制数13人，现有在岗职工18人，其中：在编人员13人，聘用人员7人，年末平均人数18人，年末退休职工3人，担负着全乡1.1万多人的基本基疗、基本公共卫生服务工作。
宣汉县君塘镇明月卫生院主要职责：负责辖区内基本医疗和基本公共卫生服务工作。培养农村卫生技术人才，直接解决农村群众看病难、看病贵的基层医疗卫生机构。
二、2021年重点工作完成情况
2021年，我院在上级主管部门领导之下，通过全体职工全年不懈努力，各项业务工作开展顺利。一是开展12大项基本公共卫服务项目，包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、65岁及以上老年人健康管理、慢性病（原发性高血压、2型糖尿病）患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管。2021年我院诊疗人次5969人次，收治住院病人619人次，实现医疗收入3702043.56元；居民健康建档人数9606人，电子建档人数为9606人，健康知识讲座受益人数达1730人次。
三、机构设置情况
宣汉县君塘镇明月乡卫生院属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构1个。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计370.2万元，支出总计370.2万元，收支平衡。与2020年相比，收、支总计各增加88.33万元，各上升了23.86%。主要变动原因是财政投入及事业收入的增加。
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计370.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入146.36万元，占39.54%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入217.14
万元，占58.65%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6.7万元，占1.81%。
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计370.2万元，其中：基本支出370.2万元，占100%；无项目支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计292.72万元。与2020年249.38万元相比，财政拨款收、支总计各增加43.34万元主要变动原因是财政投入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款支出146.36万元，占本年支出合计的39.54%。与2020年相比124.69，一般公共预算财政拨款增加21.67元，增长14.8%。主要变动原因是财政投入减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出146.36万元，主要用于以下方面:
社会保障和就业（类）支出12.13万元，占8.29%；
卫生健康（类）支出132.23万元，占91.72%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为142.36万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）一基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为62.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为79.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出142.36万元，其中：
人员经费57.44万元包括：基本工资9.54万元、津贴补贴6.05万元、伙食补助费1.80万元、绩效工资14.48万元、其他社会保障缴费10.09万元、其他工资福利支出10.2万元、医疗费0万元、对个人和家庭的补助5.28万元。
日常公用经费88.91万元，主要包括：办公费2.06万元、印刷费3.98万元、咨询费0万元、手续费0.04万元、水费1.78万元、电费1.93万元、邮电费0.88万元、差旅费1.06万元、维修（护）费0.93万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费1.9万元、专用材料费43.08万元、劳务费21.18万元、委托业务费0.1万元，工会经费0万元、公务用车运行维护费1.29万元、其他商品和服务支出7.65万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2021年“三公”经费支出决算为1.9万元，完成预算100%，
决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.29万元，占30.35%；公务接待费支出决算1.9万元，占69.65%。具体情况如下：
2.公务用车购置及运行维护费支出1.29万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少 0.24万元，下降18.6%。主要原因是厉行节约。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、救护车0辆。
公务用车运行维护费支出1.29万元。主要用于医疗急救等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.9万元，完成预算100%。公务接待费
支出决算比2020年减少1.32万元，降低69.47%。
国内公务接待支出1.9万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待支出1.9万元，具体内容包括：上级部门检查指导工作公务接待，各类医疗业务单位相互学习交流工作接待等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2021年，宣汉县君塘镇明月卫生院机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2020年决算数持平）。
2021年，宣汉县君塘镇明月卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，宣汉县君塘镇明月卫生院共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于医疗急救等事项。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对国家基本公共卫生服务等3项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取国家基本公共卫生服务项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）：反映政府提供一般公共服务支出。
10.社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
11.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
12.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
14.22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。
15.2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
17.21001卫生健康管理事务（款）：反映卫生健康、中医等方面的支出。
18.21001行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员事业单位）的基本支出。
19.2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：反映其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。
20.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
21.21004公共卫生（款）：反映用于公共卫生支出。
22.2100408基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出
23.2109901 其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。
24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
| ||||||
主管部门及代码 | 宣汉县卫生健康局312 | 实施单位 | 宣汉县君塘镇明月卫生院 | |||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 62.9 | 执行数： | 62.9 | ||
其中： 财政拨款 | 62.9 | 其中： 财政拨款 | 62.9 | |||
其他资金 |
| 其他资金 |
| |||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
对辖区1.1人常住人口免费开展14项国家基本公共卫生服务。 | 完成对辖区1.1万人免费开展国家基本公共卫生服务 | |||||
年度绩效指标完成情况
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标
| 数量指标 | 服务人口 | 11025 | 99.78% | ||
质量指标 | 14项规范率 | 90% | 95.57% | |||
时效指标 | 项目完成时间 | 2021.12 | 2021年12月全面完成所有目标任务 | |||
成本指标 | 人均基本公共卫生卫生服务经费补助 | 70元/人 | 70元/人 | |||
效益 指标
| 经济效益 指标 | 降低医疗费用 | 降低医疗费用 | 降低医疗费用 | ||
社会效益 指标 | 城乡居民基本公共卫生服务差距 | 不断缩小 | 不断缩小 | |||
生态效益 指标 | -- | -- | -- | |||
可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 不断提高 | |||
满意 度指标 | 满意度 指标 | >90% | >90% | 96% | ||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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