三、机构设置情况
第一部分 单位概况
一、职能简介
我院现有在职职工22人（其中在编在岗人员18人，临聘人员4人），退休职工6人，遗属4人，开放病床25张。是医保定点医院。担负着辖区居民的防病、治病重任，是集医药医疗、急救、预防、保健、康复于一体的服务中心，并起着全辖区卫生事业的龙头带动作用。
二、2021年重点工作完成情况
加强财务管理：根据新的规定认真推行财务制度及预算制度的实施，重点推行预算管理，做到计划开支，防止盲目投资；加大全成本核算力度，为实施全成本核算打下基础。加强医德医风建设：丰富职工医德医风个人档案；运用好安装的医德医风系统，加大对医院和医护人员的监督作用；继续开展好国家“万家医院满意度测评”和市卫健委、县卫健局行风政风、医德医风测评。2021年我院诊疗人次7075人次，收治住院病人636人次，实现医疗收入1425199.51元；居民健康建档人数13132人，电子建档人数为13132人，健康知识讲座受益人数达1000人次。
三、机构设置情况
宣汉县君塘镇红岭卫生院属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构1个。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度我院总收入345.91万元，总支出345.91万元。与2020年相比，收入支出各减少18.91万元。
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计345.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入199.75元，占57.75%；事业收入145.52万元，占42.06%；其他入3.64万元，占0.19%。
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计345.91万元，其中：基本支出345.91万元，占100%；无项目支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计399.5万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加17.24万元，增加8.63%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款支出199.75万元，占本年支出合计的57.75%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加17.24万元，增加8.63%。主要变动原因是财政综合补助拨款增加。
（二） 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出199.75万元，主要用于以下方面:
社会保障和就业（类）支出18.1万元，占9%；
卫生健康（类）支出181.65万元，占91%。
2021年一般公共预算支出决算数为199.75万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务工资津补贴（类）工资津补贴（款）工资津补贴（项）：支出决算为96.52万元，（商品和服务）支出决算为97.19万元，（对个人和家庭补助）支出决算为6.04万元，完成预算100%。
2.其他基层医疗机构村卫生室（类）村卫生室（款）村卫生室（项）：支出决算为20.82万元，完成预算100%。
3.基本公共卫生服务（类）公共卫生服务（款）公共卫生服务（项）：支出决算为86.11万元，完成预算100%。
4.事业单位离退休（类）事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：支出决算0.13万元，完成预算100%。
5.机关事业单位基本养老保险缴费（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算12.05万元，完成预算100%。
6.其他行政事业单位养老（类）其他行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：支出决算5.92万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出199.75万元，其中：
人员经费102.56万元，主要包括：基本工资38.45万元、津贴补贴8.75万元、绩效工资27万元、机关事业单位养老保险缴费12.05万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出10.27万元。
公用经费97.19万元，主要包括：办公费1.41万元、印刷费6.73万元、咨询费0万元、手续费0.07万元、水费0.77万元、电费1.04万元、邮电费1.82万元、差旅费0.85万元、维修（护）费0.82万元、租赁费0万元、会议费0万元、公务接待费0.96万元、专用材料费33.77万元、劳务费34.63万元、工会经费1.36万元、公务车运行维护费1.99万元、其他商品和服务支出10.96万元、对个人和家庭的补助6.04万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2021年“三公”经费支出决算为2.96万元，为预算使用财政拨款收入。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.99万元，占52.37%；公务接待费支出决算0.96万元，占25.26%。具体情况如下：
（1）公务用车购置及运行维护费支出0万元（我院的公务用车指的是救护车）,完成预算100%。
（2）公务用车运行维护费支出（我院的公务用车指的是救护车）1.99万元。主要用于我院救护车所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2021年，宣汉县君塘镇红岭卫生院机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2020年决算数持平）。
2021年，宣汉县君塘镇红岭卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2021年12月31日，宣汉县君塘镇红岭卫生院共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于医疗急救等事项。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对国家基本公共卫生服务等3项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取国家基本公共卫生服务项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）：反映政府提供一般公共服务支出。
10.社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
11.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
12.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
14.22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。
15.2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
17.21001卫生健康管理事务（款）：反映卫生健康、中医等方面的支出。
18.21001行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员事业单位）的基本支出。
19.2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：反映其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。
20.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
21.21004公共卫生（款）：反映用于公共卫生支出。
22.2100408基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出
23.2109901 其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。
24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
| ||||||
主管部门及代码 | 宣汉县卫生健康局312 | 实施单位 | 宣汉县君塘镇红岭卫生院 | |||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 86.11 | 执行数： | 86.11 | ||
其中： 财政拨款 | 86.11 | 其中： 财政拨款 | 86.11 | |||
其他资金 |
| 其他资金 |
| |||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
对辖区1.33人常住人口免费开展14项国家基本公共卫生服务。 | 完成对辖区1.33万人免费开展国家基本公共卫生服务 | |||||
年度绩效指标完成情况
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标
| 数量指标 | 服务人口 | 13343 | 99.76% | ||
质量指标 | 12大项规范率 | 90% | 95.55% | |||
时效指标 | 项目完成时间 | 2021.12 | 2021年12月全面完成所有目标任务 | |||
成本指标 | 人均基本公共卫生卫生服务经费补助 | 70元/人 | 70元/人 | |||
效益 指标
| 经济效益 指标 | 降低医疗费用 | 降低医疗费用 | 降低医疗费用 | ||
社会效益 指标 | 城乡居民基本公共卫生服务差距 | 不断缩小 | 不断缩小 | |||
生态效益 指标 | -- | -- | -- | |||
可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 不断提高 | |||
满意 度指标 | 满意度 指标 | >90% | >90% | 96% | ||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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