第一部分单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
三、机构设置情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
宣汉县东林乡卫生院负责本辖区范围内医疗卫生工作，是医保定点医院。担负着辖区居民的防病、治病重任，是集医药医疗、急救、预防、保健、康复于一体的一级乙等医院。并起着全辖区卫生事业的龙头带动作用。对本辖区内开展基本公共卫生十四大项均等化服务，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训
二、2021年重点工作完成情况
2021年度主要对辖区0.9万余人的基本公共卫生服务，继续完善居民健康档案的管理，对建卡贫困人口和65岁及以上老年人的免费健康体检服务，对慢病管理的随访等各项工作任务的完成。一是基本公共卫生和家庭医生签约服务及扶贫工作；二是狠抓医疗服务工作质量；三是落实好医疗保障制度，规范医疗行为，提升职工的综合素质，提升医院形象。四是提升医疗队伍的业务素质能力，忠实践行“全心全意为人民服务”的宗旨。
三、机构设置情况
宣汉县东林乡卫生院属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构1个。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计144.34万元、支出总计144.34万元。与2020年相比，收入总计减少109.17万元，减少43.06%；支出总计减少109.17万元，减少43.06%，主要变动原因是因一般公共预算财政拨款减少32.62万元，医疗业务收入减少76.55万元。
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计144.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入125.87万元，占87.2%；事业收入18.47万元，占12.8%；
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计144.34万元，其中：基本支出85.8万元，占59.44%；项目支出55.01万元，占38.11%；社会保障和就业支出3.52万元，占2.44%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计125.87万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少32.62万元，下降20.58%。主要变动原因是2021年重点工作为新冠疫情防控，财政预算和医疗业务收入均有减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出125.87万元，占本年支出合计的87.2%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少32.62万元，下降20.58%。主要变动原因是社会保障拨款支出和基层补助经费均有所减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出125.87万元，主要用于以下方面:
社会保障和就业（类）支出3.52万元，占2.8%；
卫生健康（类）支出122.35万元，占97.2%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为125.87，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为0.02万元，完成预算100%；
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为2.5万元，完成预算100%；
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为50.53万元，完成预算100%；
卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他医疗卫生机构支出（项）:支出决算为16.8万元，完成预算100%；
卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为55.01万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出125.87万元，其中：
人员经费65.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、其他工资福利支出等。
公用经费60.8万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.25万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算4.25万元，占100%。具体情况如下：
公务用车购置及运行维护费支出4.25万元,完成预算100%。
公务用车运行维护费支出4.25万元。主要用于救护车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年没有政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年没有国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
无机关运行经费支出
（二）政府采购支出情况
无政府采购支出
（三）国有资产占有使用情况
无国有资产
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对国家基本公共卫生服务等3项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取国家基本公共卫生服务项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
10.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
11.2080502事业单位离退休支出（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。
12.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.2080599其他行政事业单位养老支出（项）：指遗属生活补助支出。
14.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
15.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。
16.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
17.2100399其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映基层医疗机构及村卫生室实施基本药物制度补助经费支出。
18.21004公共卫生（款）：反映用于公共卫生支出。
19.2100408基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务补助资金。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
| ||||||
主管部门及代码 | 宣汉县卫生健康局312 | 实施单位 | 宣汉县东林乡卫生院 | |||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 55.01 | 执行数： | 55.01 | ||
其中： 财政拨款 | 55.01 | 其中： 财政拨款 | 55.01 | |||
其他资金 |
| 其他资金 |
| |||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
对辖区0.9人常住人口免费开展14项国家基本公共卫生服务。 | 完成对辖区0.9万人免费开展国家基本公共卫生服务 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 服务人口 | 9147 | 99.68% | ||
质量指标 | 14项规范率 | 90% | 96.57% | |||
时效指标 | 项目完成时间 | 2021.12 | 2021年12月全面完成所有目标任务 | |||
成本指标 | 人均基本公共卫生卫生服务经费补助 | 60.13元/人 | 60.13元/人 | |||
效益 指标 | 经济效益 指标 | 降低医疗费用 | 降低医疗费用 | 降低医疗费用 | ||
社会效益 指标 | 城乡居民基本公共卫生服务差距 | 不断缩小 | 不断缩小 | |||
生态效益 指标 | -- | -- | -- | |||
可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 不断提高 | |||
满意 度指标 | 满意度 指标 | >90% | >90% | 96% | ||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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