三、机构设置情况
第一部分 单位概况
主要职能是为人民身体健康提供基本医疗服务和基本公共卫生服务
二、2021年重点工作完成情况
一、持续提高医疗质量，全力保障医疗安全（医务科）
二、持续推进优质护理，提升护理质量水平（护理部）
1.加大人才培养。2.强化护理三基培训。
三、加强医院院感管理，有效预防和控制医院感染
1.提高医院质量安全，保证医疗卫生安全。
2.不断的完善各项规章制度，加强医疗废物管理并常督察，发现问题及时整改及反馈。
3.提高全院职工控制院内感染意识。
四、加强基本公共卫生工作，打造市县学习标杆
五、进一步做好药学工作，确保临床用药安全、合理（药房）
六、加大专科科室的打造，努力提高医院知名度和技术能力（医务科）
七、全力以赴，做好疫情防控工作和疫苗接种工作
八、规范行政后勤管理，促进医院健康发展
1.办公室工作2.工会工作3.后勤保障工作4.采购
5.安全生产工作6.医保科
九、业务开展情况
2021年全年业务收入1422.8万元，财政补助收入470.1万元，非同级补助收入27.7万元，利息收入0.4万元，其他收入1.4万元，合计收入1922.4万元。
2021年门急诊人次47455，出院人次3213，门诊次均费用89.9元，住院次均费用3100元。
十、正风肃纪、创建风清气正的医疗环境。
三、机构设置情况
宣汉县樊哙中心卫生院属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构1个。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计1922.42万元，支出总计1922.42万元，与2020年相比，收、支总计各减少188.27万元，下降8.9%。主要变动原因是疫情影响业务收入减少。
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计1922.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入378.63万元，占19.7%；事业收入1514.32万元，占78.8%；其他收入29.48万元，占1.5%。
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计1922.42万元，其中：基本支出1902.42万元，占99%；项目支出20万元，占1%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计378.63万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加10.61万元，增长2.9%。主要变动原因是本年度有中医馆提升项目资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款支出378.63万元，占本年支出合计的19.7%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.61万元，增长2.9%。主要变动原因是有中医馆提升项目资金。
2021年一般公共预算财政拨款支出378.63万元，主要用于以下方面:
社会保障和就业（类）支出41.1万元，占10.9%；
卫生健康（类）支出337.5万元，占89.1%。
2021年一般公共预算支出决算数为378.63，完成预算100%。主要用于以下方面:
1.社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为0.4万元，完成预算100%；
社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为30.7万元，完成预算100%；
社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）职业年金缴费支出（项）:支出决算为4万元，完成预算100%；
社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）其他养老支出（项）:支出决算为6万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为137.3万元，完成预算100%；
卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）:支出决算为39.1万元，完成预算100%；
卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）公共卫生（款）；基本公共卫生（项）:支出决算为141.1万元，完成预算100%；
卫生健康（类）中医药（款）中医药专项（项）:支出决算为20万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出358.63万元，其中：
人员经费177.91万元，主要包括：基本工资20.65万元、津贴补贴1.1万元、绩效工资52.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.69万元、职业年金缴费4万元、其他工资福利支出10.7万元、生活补助57.83万元、医疗费补助0.4万元。
公用经费180.72万元，主要包括：办公费7.72、印刷费13.72、水费1.62、电费1.05、邮电费1.76、差旅费11.55、维修（护）费0.03、租赁费0.4、会议费0.25、培训费0.68、劳务费75.15、公务用车运行维护费1.43、专用材料费65.36。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.43万元，完成预算100%，主要是救护车运行费。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算1.43万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无涉及。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.43万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.01万元，增长0.7%。与上年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出1.43万元。主要用于救护车所需的维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，与去年一致。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年无政府性基金预算财政拨款支出。
2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。
2021年无机关运行经费支出。
2021年，政府采购支出总额0万元，
（注：数据来源于财决附03表）
截至2021年12月31日，共有车辆2辆，为急救病人转运救护车2辆
单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
本单位在2021年没有超过100万元（含100万元）的项目，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务支出。
10.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
11.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
12.2080502事业单位离退休支出（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。
13.2080599其他行政事业单位养老支出（项）：指遗属生活补助支出。
14.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
15.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。
16.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
17.2100399其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映基层医疗机构及村卫生室实施基本药物制度补助经费支出。
18.21004公共卫生（款）：反映用于公共卫生支出。
19.2100408基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务补助资金。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
| 实施单位 |
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项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： |
| 执行数： |
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其中： 财政拨款 |
| 其中： 财政拨款 |
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其他资金 |
| 其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||||
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年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | ||
完成 指标 | 数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 指标 | 经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响 指标 |
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满意 度指标 | 满意度 指标 |
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备注：本年本表无数据。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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