第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
三、机构设置情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
宣汉县厂溪乡卫生院主要职责：我院始建于1958年10月，是一所集门诊、住院治疗、预防保健为一体的综合性甲等卫生院。担负着辖区3万余人的基本医疗、预防保健及基本公共卫生服务工作。
二、2021年重点工作完成情况
1、开展基本医疗、预防保健及基本公共卫生服务工作，以预防为主、防控结合的原则为厂溪乡人民身体健康保驾护航；
2、狠抓党风廉政建设，认真落实反四风问题，提升职工政治素养；
3、加强职工自身专业技能培训，提高服务技术；
4、持续推进健康扶贫工作，助力乡村振兴；
5、加强医疗质量和疫情防控工作双推进，进一步提升我院为群众就医服务能力，提高患者满意度。
三、机构设置情况
宣汉县厂溪乡卫生院属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构1个。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1139.94万元。与2020年相比，收入增加12.32万元，增长1.09%。主要变动原因是财政拨款增加。
2020年度支出总计1139.94万元。与2020年相比，支出总计增加12.32万元，增长1.09%。主要变动原因是基本公共卫生服务、职工社会保险费、住房公积金支出增加所致。
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计1139.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入329.56万元，占28.91%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入785.35万元，占68.89%；经营收入0万元%；附属单位上缴收入0万元，占**%；其他收入25.03万元，占2.19%。 三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计1139.94万元，其中：基本支出1129.94万元，占99.12%；项目支出10万元，占0.88%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入总计329.56万元。与2020年相比，财政拨款收增加2.75万元，增长0.84%。主要变动原因是基本公共卫生服务、职工社会保险费、住房公积金支出增加所致。
2021年财政拨款收支出总计329.56万元。与2020年相比，财政拨款支出总计增加2.75万元，增长0.84%。主要变动原因是基本公共卫生服务、职工社会保险费、住房公积金支出增加所致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出329.56万元，占本年支出合计的28.91%。与2020年相比，财政拨款支出总计增加2.75万元，增长0.84%。主要变动原因是基本公共卫生服务、职工社会保险费、住房公积金支出增加所致。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出329.56万元，社会保障和就业（类）支出29.77万元，占9.03%；卫生健康（类）支出299.79万元，占90.97%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为329.56万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）10.67万元，完成预算100%；
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）0.21万元，完成预算100%；
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）18.89万元，调整预算数为18.89万元，完成预算100%；
2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）决算数为130.46万元，完成预算100%；
卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）基本公共卫生服务（项）决算数为159.33万元，调整预算数为159.33万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出329.56万元，其中：
人员经费159.35万元，主要包括：基本工资37.65万元、津贴补贴6.67万元、绩效工资25.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.89万元、生活补助14.27万元、医疗费补助0.21万元、奖励金55.70万元。
公用经费170.20万元，主要包括：办公费13.81万元、印刷费7.82万元、咨询费1.05万元、水费1.84万元、专用材料费93.86万元、劳务费48.31万元、公务用车运行维护费3.50万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.50万元，完成预算100%.
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3.50万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元；
2.公务用车购置及运行维护费支出3.50万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.94万元，下降21.17%。主要原因是加强公务用车运行管理，加强车辆养护，节能减排。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出3.50万元。主要用于救护车患者急诊急救转运、基本公共卫生工作、疫情防控工作等开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元.
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位不属于行政单位，无机关运行经费发生。
（二）政府采购支出情况
2020年，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，一台是2010年经项目配备金龙牌小客车型救护车（待报废处置），一台是2017年中华思源工程扶贫基金会捐赠的福田牌小客车型救护车。主要用于医疗救护和基本公共卫生服务工作。单价50万元以上通用设备1台（DR设备），单价100万元以上专用设备0台。
（四）预算绩效管理情况
本单位在2021年没有超过100万元（含100万元）的项目，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
10.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
11.2080502事业单位离退休支出（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。
12.2080505机关事业单位基本养老保险支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指退休人员年金记实缴费。
14.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
15.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。
16.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
17.2100399其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映基层医疗机构及村卫生室实施基本药物制度补助经费支出。
18.21004公共卫生（款）：反映用于公共卫生支出。
19.2100408基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务补助资金。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映救护车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分 附件
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主管部门及代码 |
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项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： |
| 执行数： |
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其中： 财政拨款 |
| 其中： 财政拨款 |
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其他资金 |
| 其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
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年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 | |
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成本指标 |
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效益 指标 | 经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 |
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满意 度指标 | 满意度 指标 |
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备注：本表无数据
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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