第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
三、机构设置情况
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、 其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
宣汉县第二人民医院位于四川省宣汉县南坝镇，距县城38公里，始建于1952年，其前身为南坝公社医院、南坝中心卫生院；2011年升级为宣汉县第二人民医院，2013年创建为二级乙等医院，2020年创建成国家“二级甲等”综合性医院，业务量居全县第二。医院是宣汉县前河流域的区域医疗卫生、健康体检及医疗急救服务中心，辐射前河流域18个乡镇近60万人；是县委、县政府确定的“惠民医院”，是西南医科大学附属医院定点帮扶医院和重庆医科大学附属第一医院技术指导医院，达州中医校教学实习医院，华西远程教学医院，达州市中心医院医联体医院，前河上游18家中心、乡镇卫生院的医共体医院；是川东北天然气项目的服务前沿阵地，各种医保和保险公司定点医院。
开设了住院内科、住院外科、住院妇产科、住院儿科、住院五官科、麻醉科、检验科、功能科、门诊部、血透中心、健康体检中心等二十多个医疗、医技、医辅等临床服务科室。基本能满足辖区人民的医疗卫生服务需求。
二、2021年重点工作完成情况
1、加强医疗质量管理，全面提升服务能力
根据《医疗质量管理办法》规定的十八项核心制度要求，调整更新医疗质量与安全持续改进考核标准。具体实施中按照PDCA管理工具落实医疗、护理质量与安全持续改进，每月出质量通报及持续改进意见。按时完成电子病历3级申报评级材料，实现电子病历应用水平评级达到“3级”的工作要求。通过完成老年病科科目设置，成功创建“老年友善医院”；有序推进医院健康教育与健康促进工作，顺利完成爱婴医院复核工作。成立放射诊断小组，提升了诊断质量，拓展了业务，放射科得以长足进步；检验科服务能力进一步提升，为助力疫情防控贡献力量。
2、完善院感制度，全面提升院感质量控制
完善制度、布局流程，强化培训，做好院疫情防控工作，保障医疗安全。全年共进行疫情防控及院感知识培训26次，覆盖全院所有的医务人员和工勤人员，累计参加培训4226余人次。加强日常督导检查，成立了感控督查组，全年共计完成全院全覆盖疫情防控监督检查53次，疫情防控网格化管理监督检查13次，并形成督查通报。
3、坚持强化内部管理，持续加强药械工作
积极响应国家带量采购工作，药品、医用耗材各项带量采购工作完成较好，其中部分药品降幅达到90%以上；加强了药械不良反应上报工作，全年药品不良反应上报134例，医疗器械不良事件上报81例，为临床安全提供有力依据，保障患者安全。
4、重视人才队伍建设，提升教科研工作成效
积极培育人才，选派20 名医、护人员到省内外知名三甲医院进修深造；不断加强学科建设，医院申报市级科技成果两项，目前已通过市级科技成果评审；申请国家发明专利4项，国家知识产权局已受理4项，其中一项已颁发专利证书；全院共开展新业务13项。
三、机构设置情况
宣汉县第二人民医院属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构1个。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计11828.72万元，支出总计11828.72万元。与2020年收入总计11032.04万元相比，收入增加796.68万元，收入增长7.22%；与2020年支出11032.04万元相比，支出增加796.68万元，支出增长7.22%。主要变动原因是：一是2020年底购置的新型大型设备折旧摊销;二是疫情防控需要,投入大量人力物力进行疫苗接种、核酸检测，造成防疫经费开支较高。
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计11828.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入567.69万元，占4.80%；事业收入11261.03万元，占95.20%。
三、 支出决算情况说明
2021年总支出11828.72万元，其中：基本支出11828.72万元，占总支出100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支各计567.69万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少889.56万元，减少61.04%。主要变动原因是2021年无疫情防控财政经费补助。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款支出567.69万元，占本年支出合计的4.80%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加110.44万元，增长24.15%。主要变动原因是人员经费和社会保障就业类的收入有所增加。
2021年2020年一般公共预算财政拨款支出567.69万元，主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出122.11万元，占21.51%；卫生健康支出445.59万元，占78.49%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为567.69万元，完成预算100%。其中：
1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为1.17万元，完成预算100%；
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为80.55万元，完成预算100%；
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 支出决算为40.27万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为0.12万元，完成预算100%。
2. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）:支出决算为369.59万元，完成预算100%；
卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为76万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出567.69万元，其中：
人员经费491.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为32.14万元，完成预算100%。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算16.44万元，占51.15%；公务接待费支出决算15.70万元，占58.85%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费支出16.444万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.50万元，增长3.14%。主要原因是由于2021年油价上升引起。
其中：公务用车运行维护费支出16.44万元。主要用于病人救护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2.公务接待费支出15.70万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少1.64万元，减少比率9.46%。主要原因是2021年医院预算严格控制公务接待费支出,成果显著。其中：
国内公务接待支出15.70万元，主要用于医院开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待250批次，1325人次（不包括陪同人员），共计支出15.70万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
无
无
截至2020年12月31日，共有车辆5辆，其中：特种专业技术用车4辆、其他用车1辆.其他用车主要是用于医院日常公务。单价50万元以上通用设备19台（套），单价100万元以上专用设备9台（套）。
（四）空表无数据及其他需要说明的情况。
1、《财决公开11表》政府基金预算财政拨款收入支出表，没有填列数据，是因为没有政府基金预算经费。
2、《财决公开12表》政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表，没有填列数据，是因为没有此项预算经费。
3、《财决公开13表》国有资本经营预算收入决算表无数据，是因为本年不涉及该项业务。
4、《财决公开14表》国有资本经营预算支出决算表无数据，是因为本年不涉及该项业务。
5、本说明数据来源于决算数据。决算数据从软件提取自动转换为万元，因四舍五入原因，说明中数据稍有逻辑出入。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
10.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
11.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
13.21099其他卫生健康支出（款）：反映其他用于卫生健康方面的支出。
14.2109901 其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。
15.234抗疫特别国债安排的支出（类）：反映抗疫特别国债安排的支出。
16.23402抗疫相关支出（款）：反映抗疫特别国债资金安排的保居民就业、保基本民生、保市场主体等抗疫相关支出。
17.2340299其他抗疫相关支出（项）：反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
本年只有基本支出，无项目支出，本表无数据。
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
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项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： |
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其中： 财政拨款 |
| 其中： 财政拨款 |
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其他资金 |
| 其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
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年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 指标 | 经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 |
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满意 度指标 | 满意度 指标 |
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（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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