第一部分单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
三、机构设置情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
负责本辖区范围内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫、保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。对妇幼保健和妇女儿童常见病防治工作；负责计划生育技术服务相关工作；落实基本公共卫生服务项目和提供基本医疗服务等工作。目前开展了常见病、多发病、突发病等的诊治及预防保健工作，对疑难重症进行恰当的处理并转诊，承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。对本辖区内开展基本公共卫生十四大项均等化服务，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。
二、2021年重点工作完成情况
2021 年度主要对辖区2.8 万余人的基本公共卫生服务，继续完善居民健康档案的管理，对建卡贫困人口和65 岁及 以上老年人的免费健康体检服务，对慢病管理的随访等各项 工作任务的完成。一是基本公共卫生和家庭医生签约服务及扶贫工作；二是狠抓医疗服务工作质量；三是落实好医疗保 障制度，规范医疗行为，提升职工的综合素质，提升医院形象，忠实践行“全心全意为人民服务”的宗旨。
三、机构设置情况
宣汉县毛坝镇卫生院属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构1个。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支各总计685.87万元。与2020年相比，收、支总计减少30.82万元，下降4.3%。主要变动原因是财政补助收入比上年减少。
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计685.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入247.7万元，占36.11%；事业收入438.02万元，占63.86%；其他收入（利息收入）0.15万元，占0.03%。
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计685.87万元，其中：基本支出685.87万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计247.7万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少36.76万元，下降12.92%。主要变动原因是财政补助收入指标列入下年滚动安排。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出247.7万元，占本年支出合计的36.11%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少36.76万元，下降12.92%。主要变动原因是财政部分预算指标列入下年滚动安排。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出247.7万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出31.25万元，占12.61%；卫生健康支出216.45万元，占87.39%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为247.7万元，完成预算100%。其中：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为0.26万元，完成预算100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为14.79万元，完成预算100%；其行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为16.2万元，完成预算100%。
2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为54.39万元，完成预算100%；其他医疗卫生机构支出（项）:支出决算为33.38万元，完成预算100%；公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为128.68万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出247.7万元，其中：
人员经费130.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金等。
公用经费117.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.64万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算1.64万元，占100%。具体情况如下：
公务用车购置及运行维护费支出1.64万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。
公务用车运行维护费支出1.64万元。主要用于救护车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年没有政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年没有国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，宣汉县毛坝镇卫生院共有车辆1辆，其中：医疗救护用车1辆。
（二）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
10.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
11.2080502事业单位离退休支出（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。
12.2080599其他行政事业单位养老支出（项）：指遗属生活补助支出。
13.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
14.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。
15.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
16.2100399其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映基层医疗机构及村卫生室实施基本药物制度补助经费支出。
17.21004公共卫生（款）：反映用于公共卫生支出。
18.2100408基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务补助资金。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
| |||||
主管部门及代码 | 宣汉县卫生健康局312 | 实施单位 | 宣汉县毛坝镇卫生院 | |||
项目预算 | 预算数： | 128.68 | 执行数： | 128.68 | ||
其中： 财政拨款 | 128.68 | 其中： 财政拨款 | 128.68 | |||
其他资金 |
| 其他资金 |
| |||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
对辖区2.1万常住人口免费开展12项国家基本公共卫生服务。 | 完成对辖区2.13万人免费开展国家基本公共卫生服务。 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 服务人口 | 21365 | 99.76% | ||
质量指标 | 12大项规范率 | 90% | 95.55% | |||
时效指标 | 项目完成时间 | 2021.12 | 2021年12月全面完成所有目标任务 | |||
成本指标 | 人均基本公共卫生卫生服务经费补助 | 70元/人 | 70元/人 | |||
效益 | 经济效益 指标 | 降低医疗费用 | 降低医疗费用 | 降低医疗费用 | ||
社会效益 指标 | 城乡居民基本公共卫生服务差距 | 不断缩小 | 不断缩小 | |||
生态效益 指标 | -- | -- | -- | |||
可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 不断提高 | |||
满意 | 满意度 指标 | >90% | >90% | 96% | ||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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