第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
三、机构设置情况
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、 职能简介
为人民身体健康提供卫生监督保障。组织卫生监督执法工作计划并实施。卫生许可申请受理与组织审核、批准。卫生监督管理、法制宣传。监督人员培训与管理。卫生监督投诉、举报的管理和工程卫生监督。
二、2021年重点工作完成情况
紧紧围绕全年卫生监督工作目标任务，通过加强机关效能建设，认真开展各项卫生监督执法工作。把好卫生许可准入,大力整顿医疗服务市场,调解医疗纠纷，开展职业病防治监督，监督公共场所卫生，监督生活饮用水卫生，在维护稳定、安全生产等方面取得了较好的成绩，卫生综合执法工作力度大，保障了人民的卫生安全。
三、机构设置情况
宣汉县卫生和计划生育监督执法大队属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构1个，其他事业机构0个。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年本年收入总计600.46万元，与2020年相比总计增加13.23%。2021年本年支出总计600.46万元，与2020年相比总计增加13.23%。主要变动原因是人员工资增长。
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计600.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入600.46万元，占100%。
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计600.46万元，其中：基本支出544.96万元，占90.76%；项目支出55.5万元，占9.24%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入总计600.46万元，与2020年相比总计增加79.47万元，增加13.23%。2021年财政拨款支出总计600.46万元，与2020年相比总计增加79.47万元，增加13.23%。主要变动原因是人员工资增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出600.46万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比总计增加79.47万元，增加13.23%，主要变动原因是人员工资增长。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出600.46万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出56.25万元，占9.37%；卫生健康支出517.57万元，占86.20%；住房保障支出26.64万元，占4.43%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为600.46万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），支出决算为1.46万元，完成预算100%
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为34.10万元，完成预算100%
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为9.44万元，完成预算100%
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出决算为11.25万元,完成预算100%。
2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出决算为441.97万元，完成预算100%。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出决算为55.50万元，完成预算100%。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算15.49万元，完成预算100%。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为4.61万元，完成预算100%。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为26.64万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出544.96万元，其中：
人员经费312.55万元，主要包括：基本工资117.54万元、津贴补贴89.59万元、奖金10.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.10万元、职业年金9.44万元、职工基本医疗保险缴费15.49万元、公务员医疗补助缴费4.61万元、住房公积金26.64万元、。
公用经费112.66万元，主要包括：办公费14.13万元、印刷费8.96万元、水费0.37万元、电费2.3万元、邮电费7.97万元、物业管理费2.28万元、差旅费4.16万元、维修（护）费6.08万元、公务接待费0.13万元、劳务费10.86万元、工会经费9.95万元、其他交通费35.09万元，其他商品服务支出10.39万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.13万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.13万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.13万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.34万元，减少72.34%。主要原因是业务接待量减少。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，15人次，共计支出0.12万元，具体内容包括：接待市上检查、扶贫工作接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，机关运行经费支出131.98万元
（二）政府采购支出情况
2021年，政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，代管公务用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看自评得分90分，存在的问题：一是目标管理相关性和明确性共扣2分，二是预算目标管理扣1分，三是资产信息化没有完全建立扣1分，四是内部制度健全完整程度不高扣1分，五是绩效评价、评价结果应用不到位共扣2分，六是科技创新扣2分，七是人才培养落实扣1分。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
10.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
11.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12. 210卫生健康支出(类)：反映政府卫生健康方面的支出。
13.21004公共卫生（款）：反映用于公共卫生支出。
14.2100402卫生监督机构(项)：反映卫生监督机构的支出
15.2100499其他公共卫生支出(项)：反映用于其他用于公共卫生方面的支出。
16.21011行政事业单位医疗(款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。
17.2101101行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
18. 221住房保障支出(类)：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.22102住房改革支出(款)：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
20.2210201住房公积金(项)：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
| 实施单位 |
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项目预算 | 预算数： |
| 执行数： |
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其中： 财政拨款 |
| 其中： 财政拨款 |
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其他资金 |
| 其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||||
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年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | ||
完成 指标 | 数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 | 经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 |
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满意 | 满意度 指标 |
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本年只有基本支出，无项目支出，本表无数据。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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