第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
三、机构设置情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
华景镇卫生院是一所集医疗预防、保健、健康教育，计划生育服务为一体的综合性医院，能对常见病、多发病进行诊治，并能完成对急危病人的三级转诊任务。我院将以求真、务实、创新的态度，切实为辖区居民服务。
二、2021年重点工作完成情况
1.实开展基层党建工作。
加强队伍建设，2021年预备党员转正2人，发展入党积极分子1人。今年以来书记带领党员干部上党课2次，开展党员活动日活动12次。
2.进一步加强医疗质量管理，不断提高技术水平。以病人为中心，提高服务质量，改善服务态度，落实承诺服务，切实纠正行业不正之风。
3.强化基本公共卫生服务项目落实。
深入贯彻科学防治、精准施策等要求，快速反应，主动担责，截至12月底接种新冠疫苗24733针剂，并加强院内疫情防控及院感工作，强化疫情防控措施，使疫情防控工作常态化、制度化，保障人民群众生命财产安全。
三、机构设置情况
宣汉县华景镇卫生院属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构1个。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计584.26万元。与2020年相比，收入减少44.84万元，减少7.1%。主要变动原因是财政拨款减少。
2021年度支出总计584.26万元。与2020年相比，支出总计减少48.88万元，减少7.1%。主要变动原因是人员支出，公用经费减少。
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计584.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入252.93万元，占43.29%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；事业收入331.33万元，占56.71%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计584.26万元，其中：基本支出435.96万元，占74.62%；项目支出148.30万元，占25.38%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计252.93万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少21.94万元，下降8.0%。主要变动原因是财政拨款减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出252.93万元，占本年支出合计的43.29%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少21.94万元，下降8.0%。主要变动原因是财政拨款减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出252.93万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出21.78万元，占8.61%；卫生健康支出（类）231.15万元，占91.39%；住房保障支出0万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为252.93，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为0.21万元，完成预算100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为9.74万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为0.44万元，完成预算100%；其行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为11.39万元，完成预算100%。
2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为38.53万元，完成预算100%；其他医疗卫生机构支出（项）:支出决算为44.32万元，完成预算100%；公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为148.30万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出252.93万元，其中：
人员经费154.29万元，主要包括：基本工资42.45万元、津贴补贴10.94万元、绩效工资70.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.74万元、职业年金缴费0.44万元、其他工资福利支出8.45万元、生活补助11.39万元、医疗费补助0.21万元等。
公用经费98.64万元，主要包括：印刷费12.97万元、电费0.74万元、差旅费1.01万元、维修（护）费0.46万元、专用材料费18.10万元、劳务费46.42万元、委托业务费12.22万元、公务用车运行维护费4.3万元、其他商品和服务支出2.43万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.30万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.30万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.30万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.24万元，下降5.3%。主要原因是加强车辆养护保养，加强车辆运行管理，减少了公务车运行维护费支出。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出4.30万元。主要用于救护车患者急诊急救转运、基本公共卫生工作、疫情防控工作等开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位不属于行政单位，无机关运行经费发生。
（二）政府采购支出情况
2021年，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，本院共有救护车辆2辆主要用于医疗救护和基本公共卫生服务工作，单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
1.绩效目标管理情况。根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
10.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
11.2080502事业单位离退休支出（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。
12.2080599其他行政事业单位养老支出（项）：指遗属生活补助支出。
13.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
14.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。
15.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
16.2100399其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映基层医疗机构及村卫生室实施基本药物制度补助经费支出。
17.21004公共卫生（款）：反映用于公共卫生支出。
18.2100408基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务补助资金。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1 2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
| |||||
主管部门及代码 | 宣汉县卫生健康局312 | 实施单位 | 宣汉县华景镇卫生 院 | |||
项目预算 | 预算数： | 148.30 | 执行数： | 148.30 | ||
其中： 财政拨款 | 148.30 | 其中： 财政拨款 | 148.30 | |||
其他资金 |
| 其他资金 |
| |||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
对辖区2.47万常住人口免费开展12项国家基本公共卫生服务。 | 完成对辖区2.47万人免费开展国家基本公共卫生服务 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 服务人口数 | 27474人 | 99% | ||
质量指标 | 12大项目规范率 | 91% | 96% | |||
时效指标 | 项目完成时间 | 2021.12 | 2021年12月全面完成所有目标任务 | |||
成本指标 | 人均基本公共卫生卫生服务经费补助 | 62.45元/人 | 62.45元/人 | |||
效益 | 经济效益 指标 | 降低医疗费用 | 降低医疗费用 | 降低医疗费用 | ||
社会效益 指标 | 城乡居民基本公共卫生服务差距 | 逐渐缩小 | 逐渐缩小 | |||
生态效益 指标 | -- | -- | -- | |||
可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 不断提高 | |||
满意 | 满意度 指标 | >90% | >90% | 97% | ||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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