三、机构设置情况
一、职能简介
宣汉县第三人民医院是一家集急诊医疗、预防保健、健康体检于一身的国家二级乙等综合医院，医院前身为宣汉卫校附属医院，始建于1998年1月，于2003年更名为宣汉县第三人民医院。是城乡职工及居民医疗保险以及各类商业保险定点医疗医院。是四川大学华西医院网络联盟合作医院，长期接受其技术指导，是达州职业技术学院、达县中医校教学医院，是全县基层医疗卫生单位的人才培养基地和医疗技术管理输出基地。
1.坚持党建引领，推动医院发展
一是强化党史学习教育与“奋进新征程•实现新跨越”大学习大讨论大调研深度融合。二是坚持三重一大和民主集中制，围 绕“领导核心化、运行规范化、服务优质化、监督常态化”关键点，执行“三重一大”、“主要领导‘四个不分管’”制度，民主决策更阳光。三是“三会一课”走心走实。
2.坚持疫情防控常态化，筑牢疫情防线
一是压实疫情防控责任。按照国家疫情防控总体要求及时动态更新医院疫情防控应急指挥体系，落实岗位职责。二是强化疫情防控措施。三是全面开展风险防控。严格执行三级分诊制度，严把入口关；四是服从县疫情指挥部工作安排，不折不扣完成上级部门各项指令性疫情防控工作。
3.坚持提质增效，全面加强人才队伍建设
一是不断加强学科建设，开展新技术新项目25 项。二是积 极培育人才，选派 30 名医护人员到省内外知名三甲医院进修深造。三是引进专业技术人才 31 人。
4.坚持质量管理，提升服务能力。
医疗质量持续规范。一是严格督查各科室医疗质量与安全十八项核心制度落实情况。二是加强病历质量监管，定期抽查运行病历、归档病历质量，全面督查输血病历、死亡病历、疑难及危重病历质量。三是规范执业行为，定期督查卫生专业技术人员依法执业情况；规范临床合理检查、合理用药、合理使用耗材行为。四是简化高值医用耗材使用审批、手术审批、特殊药品审批流程。
护理质量持续提升。一是加强护理人员医德医风建设，持续每月调查患者对护理服务满意度，并与绩效工资挂钩。二是落实护理质量院科两级管理，充分发挥各管理小组作用，护理事故零发生。三是持续提升护理队伍整体素质，培养新护士长2 人，选派护理管理人员、护理骨干外出进修、短期培训共 63 人次，组织护理理论培训14 次、 护理技能培训 12 次。四是提高护理科研水平，积极引进开展护理新技术、新项目、新业务 20 项，发表市级以上论文共 11 篇。五是深化优质护理服务，优化服务流程，开展多种形式健康教育，提高患者满意度。
院感质量持续加强。一是聘请5 名院内感控督查员，常态化开展院感督查工作。二是加强重点科室、重点环节管理。规范建设消毒供应室，优化工作流程，规范植入物与外来器械的管理，实现了全院可复用器械集中清洗消毒；科学设计内镜室布局流程，引进内镜清洗消毒设备，从而规范内镜清洗消毒管理；加强检验科管理，规范检验科菌种毒种的处置，组织检验科生物安全专项培训，规范 PCR 实验室各项消毒记录及医疗废物的处置。三是完善医院感染监测。开展全面综合性监测和目标性监测，定期统计分析监测数据。四是加强医院感染知识的培训，对全院各级各类人员进行针对性院感知识培训 22 次。
5.坚持强化内部管理，持续加强内涵建设
一是成立绩效办，大力推行绩效管理和全成本管理。二是健全医院内部审计监督机构，独立设置审计科。三是加强医保工作管理，对医保审核违规费用进行院科两级分摊，树立了规矩意识，规范了医保行为。四是外包院区转运服务、新病区保洁服务，促进服务提质增效。五是制定下发《无执业资格专业技术人员绩效考核细则（试行）》，激励专业技术人员努力学习积极考取资格，促进专业技术队伍服务能力提升。
6.坚持硬件建设，改善患者就医环境
一是医院整体外迁项目开工建设。二是医疗设备升级换代，采购医疗设备85 件，其中大型设备 3 台（CT一台、DR一台、高 清腹腔镜一台）。三是康复医学科、检验科搬迁到规范建设的新病区。四是新病区安装电梯并投入使用。五是在收费室对面新增内科、外科两个门诊诊室，确保患者便捷就医。
7.坚持党风廉政建设，营造良好政治生态
一是严明政治纪律和政治规矩，深入开展纪律监督和教育，增强党员干部纪律意识、规矩意识，开展33 次党风廉政建设、警示教育、意识形态工作会。二是强化党内监督执纪力度，严格落实党内监督制度，突出一把手监督重点，加大问责力度，加强风险岗位人员和意识形态工作网络舆情监督。三是切实履行教育、监督、惩处、保护四项职能，对院级领导干部与基建、药品、设备、物资采购、人事及劳动工资、财务管理等重点岗位负责人及工作人员进行廉政警示谈话。四是扎实开展效能建设，将廉政文化有效纳入“三会一课”学习内容，组织党员上廉政党课、观看廉政警示教育片。
8.统筹推进其他各项工作
助力乡村振兴工作，联系帮扶下八镇温黄社区、黄龙村，选派2 名第一书记，3 名驻村队员驻村开展工作；认真完成传染病、慢病防控工作，落实结核病筛查、儿童口腔疾病综合干预项目、高考体检工作；切实抓好信访维稳和安全生产工作，为全县重大活动提供医疗保障，积极完成上级领导交办的其他指令性工作任务。
三、机构设置情况
宣汉县第三人民医院属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构1个。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
2021年度收入总计15032.27万元，支出总计15501.74万元，年初结转结余469.47万元。与2020年收入总计8593.40万元相比，收入增加6438.87万元，收入增长74.93%；2020年支出8123.91万元，支出增加7377.83万元，支出增长90.82%。主要变动原因是：1.新增医院住院部迁建项目资金；2.先进医疗设备购进使用和卫技人员深度专业技术培养促进提供更高质量的医疗服务。
2021年本年收入合计15032.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7064.82万元，占47.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入7926.27万元，占52.73%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入41.17万元，占0.27%。
2021年本年支出合计15501.74万元，其中：基本支出9251.74万元，占59.68%；项目支出6250万元，占40.32%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
2021年财政拨款收入7064.82万元，支出7174.82万元，年初财政拨款结转和结余110.00万元。与2020年财政拨款收入1123.96万元相比，财政拨款收入增加5940.86万元，增长528.57%，2020年财政拨款支出1013.95万元，与2020财政拨款支出相比增加6160.87万元，增长607.61%。主要变动原因是新增医院住院部迁建项目资金。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021一般公共预算财政拨款支出决算总数7174.82万元，其中基本支出924.82万元，项目支出6250.00万元。2020一般公共预算财政拨款支出决算总数1013.96万元，其中基本支出1013.96万元，项目支出0.00万元，与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出决算总数增加6160.86万元，增长607.60%。，基本支出减少89.14万元，减少9.64%，项目支出增加6250.00万元，主要是新增医院住院部整体迁建项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出7174.82万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（类）79.58万元，占1.11%；卫生健康支出（类）7049.84万元，占98.26%；住房保障支出（类）45.42万元，占0.63%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为7174.82万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出决算为79.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为54.37万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为11.91万元，其他行政事业单位养老支出（项）支出决算为12.83万元，完成预算100%。
2.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）支出决算为6851.04万元，其他公立医院支出（项）支出决算为110万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为27.51万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出决算为61.29万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为45.42万元，完成预算100%。
2021年一般公共预算财政拨款基本支出924.82万元，其中：
人员经费751.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助等。
日常公用经费173.29万元，主要包括：公务接待费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.00万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.00万元，占50.00%；公务接待费支出决算1.00万元，占50.00%。具体情况如下：
2.公务用车购置及运行维护费支出1.00万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年1.00万元增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置支出0.00万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车1辆、小型载客汽车1辆、其他车型3辆。公务用车运行维护费支出1.00万元，主要用于救护车燃料费支出。
3.公务接待费支出1.00万元，完成预算100.00%。
（一）机关运行经费支出情况
无
（二）政府采购支出情况
2021年无政府采购事项，无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，宣汉县第三人民医院共有车辆5辆，其中：行政用1辆、救护用车4辆。单价50万元以上通用设备7台（套），单价100万元以上专用设备7台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对宣汉县第三人民医院迁建项目住院部外迁项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
（五）空表无数据及其他需要说明的情况。
1.《财决公开11表》政府基金预算财政拨款收入支出表，没有填列数据，是因为没有政府基金预算经费。
2.《财决公开12表》政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表，没有填列数据，是因为没有此项预算经费。
3.《财决公开13表》国有资本经营预算收入决算表无数据，是因为本年不涉及该项业务。
4.《财决公开14表》国有资本经营预算支出决算表无数据，是因为本年不涉及该项业务。
5.本说明数据来源于决算数据。决算数据从软件提取自动转换为万元，因四舍五入原因，说明中数据稍有逻辑出入。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
10.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
11.2080502事业单位离退休支出（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。
12.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指退休人员年金记实缴费。
14.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
15.21002公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。
16.2100201综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所网的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
17.2100299其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。
18.21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
19.2101102事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
20.21099其他卫生健康支出（款）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
21.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
22.22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。
23.2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2021年专项项目绩效评价报告（宣汉县第三人民医院迁建项目住院部外迁项目） |
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主管部门及代码 | 宣汉县卫生健康局 | 实施单位 | 宣汉县第三人民医院 | |||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 6250.00 | 执行数： | 6250.00 | ||
其中： 财政拨款 | 6250.00 | 其中： 财政拨款 | 6250.00 | |||
其他资金 |
| 其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
医院住院部迁建改善就医环境。 | 医院住院部迁建改善就医环境。 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例 | 30% | 33.20% | ||
质量指标 | 公立医院资产负债率 | 45% | 39.97% | |||
时效指标 |
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成本指标 | 公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入） | 130元 | 120.56元 | |||
效益 指标 | 经济效益 指标 |
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社会效益 指标 | 公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例 | 280元 | 289.04元 | |||
生态效益指标 |
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可持续影响指标 | 管理费用占公立医院业务支出的比例 | 16% | 15.38% | |||
满意 度指标 | 满意度 指标 | 公立医院患者满意度 | 95 | 98 | ||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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