第一部分单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
三、机构设置情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
宣汉县东乡镇卫生院是一所集医疗、预防、保健、妇幼和公共卫生为一体的一级甲等乡镇卫生院，是职工医保和居民医保定点医疗机构。承担了辖区3.6万余人的基本医疗和基本公共卫生服务工作。主要以基本公共卫生服务、一般医疗服务为主全面开展各项卫生服务工作。卫生院设立了内科、外科、中医科、防保站、居民健康档案室、功能科室和医保办公室等科室；开展了检验、B超、心电图、X光等辅助科室。
二、2021年重点工作完成情况
一是开展基本医疗服务、基本公共卫生和家庭医生签约服务工作；二是加强职工的自身专业技能的培训，提高服务技术，狠抓医疗服务质量和中医药服务能力提升工作；使我院基本公共卫生和医疗业务取得很大成绩，三是持续规范医疗行为，提升职工的综合素质，提升医院形象，忠实践行“全心全意为人民服务”的宗旨。四是开展脱贫攻坚、健康扶贫工作以及建档立卡户帮扶工作，确保全县整体脱帽。
三、机构设置情况
宣汉县东乡镇卫生院属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构1个。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计1046.42万元、支出总计1046.42万元。与2020年相比，收入总计增加474.05万元，增加82.82%；支出总计增加474.05万元，增加82.82%，主要变动原因是因一般公共预算财政拨款增加249.91万元，医疗业务收入增加228.56万元，其他收入减少4.42万元。
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计1046.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入707.53万元，占67.61%；事业收入338.89万元，占32.39%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计1046.42万元，其中：基本支出755.2万元，占72.17%；项目支出225.04万元，占21.51%；社会保障和就业支出39.53万元，占3.78%；事业单位医疗支出0.57万元，占0.05%. 住房公积金支出26.07万元，占2.49%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计707.53万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加249.91万元，上升54.61%。主要变动原因主要变动原因是财政补助增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出707.53万元，占本年支出合计的67.61%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加249.91万元，上升54.61%。主要变动原因是财政对社会保障拨款支出和基层补助经费均有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出707.53万元，主要用于以下方面:
社会保障和就业（类）支出39.53万元，占5.59%；
卫生健康（类）支出641.93万元，占90.73%；
住房保障（类）支出26.07万元，占3.68%
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为707.53，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为0.38万元，完成预算100%；
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为33.74万元，完成预算100%；
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为5.41万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）:支出决算为281.98万元，完成预算100%；
卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为63.24万元，完成预算100%；
卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他医疗卫生机构支出（项）:支出决算为71.09万元，完成预算100%；
卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为225.04万元，完成预算100%。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.57万元，完成预算100%。
3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为26.07万元，完成预算100%
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出707.53万元，其中：
人员经费489.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助等。
公用经费218.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.18万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算1.18万元，占100%。具体情况如下：
公务用车购置及运行维护费支出1.18万元,完成预算100%。
公务用车运行维护费支出1.18万元。主要用于救护车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年没有政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年没有国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
无机关运行经费支出
（二）政府采购支出情况
无政府采购支出
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，宣汉县东乡镇卫生院共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于开展基本卫生服务工作。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
10.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
11.2080502事业单位离退休支出（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。
12.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.2080599其他行政事业单位养老支出（项）：指遗属生活补助支出。
14.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
15.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。
16.2100301 城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。
17.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
18.2100399其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映基层医疗机构及村卫生室实施基本药物制度补助经费支出。
19.21004公共卫生（款）：反映用于公共卫生支出。
20.2100408基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务补助资金。
21.21011行政事业单位医疗（款）：反映用于行政事业单位医疗支出。
22.221住房保障支出（类）：反映政府在住房保障方面的支出。
23.21003住房改革支出（款）：反映用于住房改革的支出。
24.2210201住房公积金（项）：指住房公积金支出。
25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
27.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分附件
| ||||||
主管部门及代码 | 宣汉县卫生健康局312 | 实施单位 | 宣汉县东乡镇卫生院 | |||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 225.04 | 执行数： | 225.04 | ||
其中： 财政拨款 | 225.04 | 其中： 财政拨款 | 225.04 | |||
其他资金 |
| 其他资金 |
| |||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
对辖区3.6万常住人口免费开展12项国家基本公共卫生服务。 | 完成辖区3.6万常住人口免费开展12项国家基本公共卫生服务。 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 服务人口数 | 36279人 | 99.26% | ||
质量指标 | 12大项目规范率 | 90% | 95% | |||
时效指标 | 项目完成时间 | 2021.12 | 2021年12月全面完成所有目标任务 | |||
成本指标 | 人均基本公共卫生卫生服务经费补助 | 62.03元/人 | 62.03元/人 | |||
效益 指标 | 经济效益 指标 | 降低医疗费用 | 降低医疗费用 | 降低医疗费用 | ||
社会效益 指标 | 城乡居民基本公共卫生服务差距 | 不断缩小 | 不断缩小 | |||
生态效益 指标 | -- | -- | -- | |||
可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 不断提高 | |||
满意 度指标 | 满意度 指标 | >90% | >90% | 98% | ||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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