第一部分 单位概况4
一、职能简介4
二、2021年重点工作完成情况4
第二部分 2021年度单位决算情况说明5
一、收入支出决算总体情况说明5
二、收入决算情况说明5
三、支出决算情况说明5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明9
八、政府性基金预算支出决算情况说明10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明10
十、其他重要事项的情况说明10
第三部分 名词解释12
第四部分 附件15
第五部分 附表16
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)
第一部分 单位概况
一、职能简介
主要职能：学校的主要职能是实施小学义务教育、促进基础教育发展、小学学历教育。
机构人员情况：宣汉县华融学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
宣汉县华融学校是独立核算机构，编制40人，实有在编教师22人，退休教师112人，学生327人。
二、2021年重点工作完成情况
2021年，我校全面贯彻党的教育方针，各项工作扎实开展，取得了社会公认的辉煌成就，学校面貌焕然一新。对学校的改扩建工程进行了立项。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计2141.68万元。与2020年相比，收、支总计各增加396.45万元，增长22.72%。主要变动原因是学校改扩建项目资金投入。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计2141.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2141.68万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计2141.68万元，其中：基本支出296.69万元，占13.85%；项目支出1844.99万元，占86.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计2141.68万元。与2020年相比，收、支总计各增加396.45万元，增长22.72%。主要变动原因是学校改扩建项目资金投入。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出2141.68万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，增加396.45万元，增长22.72%。主要变动原因是学校改扩建项目的资金投入。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出2141.68万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）2055.34万元，占95.97%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出53.46万元，占2.5%；卫生健康支出12.24万元，占0.60%；住房保障支出20.64万元，占0.93%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为2141.68，完成预算100%。其中：
1.教育205（类）: 2055.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
教育205（类）普通教育支出02（款）：2055.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
教育205（类）普通教育支出02（款）学前教育支出01（项）：3.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
教育205（类）普通教育支出02（款）普通教育支出项小学教育支出02（项）：2051.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
2.社会保障和就业208（类）：53.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）：53.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）事业单位离退休支出02（项）：0.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）: 26.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款） 机关事业单位职业年金缴费支出06（项）: 20.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）其他行政事业单位养老支出99（项）：6.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康210（类）：12.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
卫生健康210（类）行政事业单位医疗支出11（款）：12.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
卫生健康210（类）行政事业单位医疗支出11（款）事业单位医疗支出02（项）:12.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障支出221（类）：20.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）：20.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金支出01（项）：住房公积金支出决算为20.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出2141.68万元，其中：
人员经费361.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费70.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.65万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.65万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.65万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.05万元，下降7.14%。主要原因是严格执行相关制度。
国内公务接待支出0.65万元，主要用开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次，130人次（不包括陪同人员），共计支出0.65万元，具体内容包括：教学质量抽考检测、教研活动、审计等。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
无
（二）政府采购支出情况
2021年，宣汉县华融学校机关运行经费支出0万元.
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，东南小学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算财政拨款的人员经费、日常公用经费、项目支出等开展了预算事前绩效评估，对3个项目（非寄宿生生活补助、营养改善补助资金）编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，预算编制、执行、管理严格按照程序进行支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
项目绩效目标完成情况。
本部门在2021年度部门决算中反映“非寄宿生生活补助”、“在园幼儿保教费及建档立卡贫困家庭幼儿保教费减免”、“营养改善资金”“学校改扩建工程项目”等4个项目绩效目标实际完成情况。项目全年预算数1844.99万元，执行数为1844.99万元，完成预算的100%。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育205（类）教育类支出：反映政府教育事业支出。
教育205（类）普通教育支出02（款）：反映政府普通教育事业支出；
教育205（类）普通教育支出02（款）学前教育支出01（项）：反映政府普通学前教育事业支出；
教育205（类）普通教育支出02（款）小学教育支出02（项）：反映政府普通小学教育事业支出。
10.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
社会保障和就业险208（类）行政事业单位养老支出05（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；
社会保障和就业险208（类）行政事业单位养老支出05（款）事业单位离退休02（项）：反映事业单位离退休养老方面支出。
社会保障和就业险208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款） 机关事业单位职业年金缴费支出06（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出 。
11.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出；
卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；
住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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-------资金项目 |
| |||||
主管部门及代码 | 宣汉县教育局 | 实施单位 | 宣汉县华融学校 | |||
项目预算 | 预算数： | 1844.99 | 执行数： | 1844.99 | ||
其中： 财政拨款 | 1844.99 | 其中： 财政拨款 | 1844.99 | |||
其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | |||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
通过资金的投入、营养改善计划的实施，能增强学生身体素质，促进学生的健康成长，为非寄宿贫困学生家庭缓解经济压力；解决贫困幼儿家庭生活压力，提高幼儿入学率；化解大班额建设工程。 | 严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，切实解决了学生吃饭问题，增强了学生身体素质，促进了学生的健康成长，为非寄宿贫困学生家庭缓解了经济压力；解决了贫困幼儿家庭生活压力，提高幼儿入学率；完成了改扩建项目的立项。 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 财政拨款收入预决算无差异 | =100% | 完成指标100% | ||
质量指标 | 质量合格率 | =100% | 完成指标100% | |||
时效指标 | 及时率 | =100% | 完成指标100% | |||
成本指标 | 工作成本 | 与实际相符 | 与实际相符 | |||
效益 | 经济效益 指标 | 应发尽率 | =100% |
| ||
社会效益 指标 | 学生正常运转率 | =100% | 完成指标100% | |||
生态效益指标 | 收支平衡 | =100% | 完成指标100% | |||
可持续影响指标 | 发放管理机构健全 | 专项资助落实到位 | 完成指标100% | |||
满意 | 满意度 指标 | 服务对象满意度 | 一定要取得社会和家长认可 | 获得社会与家长一致好评，满意度100%。 | ||
|
|
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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