第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)
第一部分 单位概况
一、职能简介
1、全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；
2、 实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；
3、加强安全和后勤服务工作；
4、为教育教学提供保障。
二、2021年重点工作完成情况
一年来，我们紧紧围绕三牛精神，用老黄牛去固本，用拓荒牛去破冰，用孺子牛去耕耘，时时、处处留下了牛耕沃野的身影。
1、两次开学典礼，别开生面。一群小牛犊在满满的仪式感中尚礼、习德。
2、首届跳蚤市场成功开市，不管是黄牛党还是小商小贩，满头大汗，穿梭叫卖在校园里，着实让牛市火了一把。
3、课后延时服务，师生员工齐上阵，操场上、教室里，我们听见了久违的育才好声音、看见了幸福的好笑脸，就像《五牛图》中的牛儿一样，各具情态，各美其美、美美与共。体质健康监测中近视率下降，升旗仪式上晕倒的学生不见踪影。
4、9月，一年级常规展示活动如期而至，才穿上牛鼻子的娃娃们在听、说、读、写，坐、立、行、走等常规上也像模像样，这不正是“少驹自知根底浅，不待扬鞭自奋蹄”的真实写照吗？
5、综合实践校本课程的研发作为今年的个性目标，我们像牛吃草一样，不断地咀嚼、反刍，把零散的、粗浅的认识不断升华、固化，形成了学校校本课程的一个重要组成部分。
6、随着农耕时代的结束，牛逐渐卸下脖子上的枷担，而伴随“双减”和“五项管理”的落地，教育的锁链也逐渐松绑，但提质增效，向课堂要质量成为一个新课题摆在面前，上半年我们延请了山东省临沂市上官亚琼和李艳两位老师前来献课并做专题讲座，以期引领我们的教学改革，在校本研修中，老师们“朝耕草茫茫，暮耕水潏潏。朝耕及露下，暮耕连月出”，在四年级县上的抽测中，取得了斐然的成绩。
7、在教育科研的领域里，我们继两个市级课题研究结题后，今年，事隔20年，我们成功的在省上立项申请一项课题《基于字源的小学语文低段“字趣教学法”研究》，本月20日将举行开题报告。
8、“牛”自古以来就是力量的象征，学校教育理应把每个孩子培养成“终身运动者、责任担当者、问题解决者和优雅生活者”，所以在我们这所弹丸小学，我们编制室内运动操，并把校园足球联赛开展得如火如荼。4月参加达州市小学生校园足球比赛，获得了男子丙组、女子丙组第三名；9月参加宣汉县中小学乒乓球比赛 获得团体第四名，参加宣汉县中小学羽毛球比赛 获得团体第三名，参加宣汉县中小学篮球比赛 获得道德风尚奖，参加宣汉县小学生校园足球比赛 获得男子丙组、女子乙组第一名，男子乙组第三名。
9、块块荒田水和泥，深耕细作走东西。一年来，育才牛在各自的责任田内亦取得了不俗的成绩。9月王芳参加宣汉县中小学实验教学活动成果一等奖；10月李欣怜“课堂教学大比武”课堂实录获县二等奖；
10、月陈星宇参加达州市体育教师技能大赛获得了二等奖；王秋月在全市美术赛课中获二等奖；陈军在全市安全教学课堂大比武赛课中获二等奖；
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1701.57万元。与2020年相比，收、支总计各减少67.49万元，减少3.81%。主要变动原因是工资福利支出减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计1701.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1701.57万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计1701.57万元，其中：基本支出1024.28万元，占60.20%；项目支出677.28万元，占30.80%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
（2021年财政拨款收、支总计1701.57万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少67.49万元，减少3.81%。主要变动原因是工资福利支出减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1701.57万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，收、支总计各减少67.49万元，减少3.81%。主要变动原因是工资福利支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1701.57万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）1412.28万元，占83.00%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出134.09万元，占7.88%；卫生健康支出59.45万元，占3.49%；住房保障支出95.75万元，占5.63%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为1701.57万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务: 支出决算为0万元，完成预算0%。
2.教育支出205（类）：支出决算为1412.28万元，完成预算100%。
教育支出205（类）基础教育02（款）：支出决算为1412.28万元，完成预算100%。
教育支出205（类）基础教育02（款）学前教育01（项）：支出决算为31.71万元，完成预算100%。
教育支出205（类）基础教育02（款）小学教育02（项）：支出决算为1380.57万元，完成预算100%。
3.科学技术: 支出决算为0万元，完成预算0%。
4.文化旅游体育与传媒: 支出决算为0万元，完成预算0%。
5.社会保障和就业支出208（类）： 支出决算为134.09万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）: 支出决算为134.09万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款） 事业单位离退休02（项）: 支出决算为5.68万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）: 支出决算为128.41万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:支出决算59.45为万元，完成预算100%。
7.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金（项）01:支出决算为95.75万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1024.28万元，其中：
人员经费846.32万元，主要包括：基本工资318.65万元、津贴补贴37.81万元、绩效工资205.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费127.65万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险费59.45万元、住房公积金95.75万元，其他工资福利支出0万元。生活补助0.84万元，医疗费补助0.81万元。
公用经费177.96万元，主要包括：办公费81.80万元、，印刷费1.31万元，水费4.32万元、电费5.67万元、邮电费2.14万元，物业管理费17.75万元，差旅费6.56万元、维修（护）费15.68万元、培训费11.54万元、公务接待费0.30万元、劳务费3.07万元、工会经费8.85万元、其他商品和服务支出18.98万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.30万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格控制开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.30万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.30万元，完成预算100%。其中：
国内公务接待支出0.30万元，
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，172人次（不包括陪同人员），共计支出0.30万元，具体内容包括：4年级县上抽考公务接待1178元，六年级毕业检测公务接待836元，梨子中心校、龙泉乡中心校2次来我校观摩学习986元，累计3000元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，宣汉县育才小学机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2020年决算数持平）。主要原因：无
（二）政府采购支出情况
2021年，宣汉县育才小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，宣汉县育才小学共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对托管幼儿园幼儿保教费减免经费项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 205教育支出（类）：反映政府在教育方面的支出。20502普通教育（款）：反映政府普通教育的支出。2050201学前教育（项）：反映学前教育的支出。2050202义务教育（项）：反映义务教育的支出。
10.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障和就业方面的支出。20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老的支出。2080502事业单位离退休（项）：反映事业单位离退休的支出。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗的支出。2101102事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险缴费支出，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗支出，按国家规定享受离休人员待遇的医疗支出。
12. 221住房保障（类）：反映政府在住房保障方面的支出。22102住房改革支出（款）：反映住房改革支出。2210201住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。
第四部分 附件
附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
| |||||
主管部门及代码 | 宣汉县教育局 | 实施单位 | 宣汉县育才小学 | |||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 31.71 | 执行数： | 31.71 | ||
其中： 财政拨款 | 31.71 | 其中： 财政拨款 | 31.71 | |||
其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | |||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
无 | 无 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 100% | 100% | 100% | ||
质量指标 | 100% | 100% | 100% | |||
时效指标 | 100% | 100% | 100% | |||
成本指标 | 100% | 100% | 100% | |||
效益 指标 | 经济效益 指标 | 社会效益 |
通过公示，预期取得良好社会效益 |
宣传了学校，展示了学校项目管理 | ||
社会效益 指标 | 环保 | 100% | 100% | |||
生态效益 指标 | 最大 | 100% | 100% | |||
可持续影响指标 | 服务对象满意度 |
一定要取得社会和家长认可 |
获得社会与家长一致好评 | |||
满意 度指标 | 满意度 指标 | 无 | 无 | 无 | ||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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