第一部分 单位概况
一、职能简介...................................................4
二、2021年重点工作完成情况.........................5
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明.......................5
二、收入决算情况说明......................................5
三、支出决算情况说明......................................6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..........6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......................9
八、政府性基金预算支出决算情况说明...................................11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明...............................11
十、其他重要事项的情况说明...................................................12
第三部分 名词解释......................................14
第四部分 附件..........................................17
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)
第一部分 单位概况
一、职能简介
宣汉县南坪镇中心校以“南燕展翅、奋飞横绝”为宗旨，以“尊重差异、静听花开”为办学理念，坚持德育为先，育人为本，加强学生良好行为习惯的养成教育，突出教学工作的中心位置，建立高效、和谐、动态、快乐课堂，提高办学效益。
宣汉县南坪镇中心校属财政全额拨款事业单位，学校下设办公室、教务处、后勤处、安办、少团队等部门。
学校现有小学生158人，在职教职工32人，其中特岗11人，三支一扶教师1人，退休教师14人已全部转到社保局发放待遇，遗属5人。
二、2021年重点工作完成情况
宣汉县南坪镇中心校以“志存高远，自强不息”为宗旨，以“为孩子的一生成长奠基，让每一朵花都美丽绽放”为办学理念，“尊重学生，静听花开”的育人环境，坚持德育为先，育人为本，加强学生良好行为习惯的养成教育，突出教学工作的中心位置，建立高效、和谐、动态、快乐课堂，提高办学效益。2021年，学校在经典诵读活动、社团活动展示中，深受上级领导青睐。
2021年3月获县教育和科学技术局评为2020年度教育工作综合目标考核二等奖；2021年度南坪镇中心校教育教学工作先进集体；2021年度学校工作目标考核获二等奖；10月教科局评为2021学年度学生资助工作先进集体；2021年度学校党建工作获二等奖。
2021年，全校建立了疫情防控教师微信群，家长与班主任微信群，及时通报全国疫情情况，家长返家或出门地点信息，没有发现危险情况。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计535.1万元。与2020年相比，收、支总计各增加5.3万元，增长1%。主要变动原因是工资调资。
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计535.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入533.6万元，占99.72%；政府性基金预算财政拨款收入1.5万元，占0.28%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计535.1万元，其中：基本支出390.4万元，占72.96%；项目支出144.7万元，占28.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计535.1万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加5.3万元，增长1%。主要变动原因是工资调资。
（注：数据来源于财决01-1表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出533.6万元，占本年支出合计的99.72%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.8万元，增长1.29%。主要变动原因是调资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出533.6万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）442.4万元，占82.91%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出46.9万元，占8.79%；卫生健康支出16.35万元，占3.1%；住房保障支出29.4万元，占5.5%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为533.6万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）205（款）01项）: 支出决算为33.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.教育（类）205（款）02项）: 支出决算为409.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）208（款）05（项）: 支出决算为46.9万元，完成预算8.79%，决算数等于预算数。
4.卫生健康（类）210（款）11（项）:支出决算为16.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.住房保障支出（类）221（款）02（项）:支出决算为29.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.彩票公益金（类）229（款）60（项）：指用于事业单位的彩票公益金支出。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出390.4万元，其中：
人员经费334万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费56.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.805万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.805万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无出国出境这种事情。
开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无公务车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，无公车。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。无公务车（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.805万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.05万元，下降5.5%。主要原因是倡议节约。其中：
国内公务接待支出0.805万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。具体内容包括：国内公务接待12批次，74人次（不包括陪同人员），共计支出0.805万元，具体内容包括：开学检查春685元，秋856元：教科局疫情防控与安全检查4次，计2656元：片区督导室检查食堂及防疫2次，计1296元：抽考、6年级检测2次计848元，食药局2次检查食堂计918元：教科局年终目标考核1次794元。（接待具体项目、金额）。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，无外事接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出1.5万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，宣汉县南坪镇中心校机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2020年决算数持平）。主要原因是无此项情况。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2021年，宣汉县南坪镇中心校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，宣汉县南坪镇中心校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对学前教育园舍改扩建项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看学前教育园舍改扩建项目顺利实施，实现大班、小班分班，更有利于幼儿小班个性特长展示，大班教学质量提升，得到家长、师生和社会的赞扬（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。
（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。附属西北中心校保育教育费收入算事业收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，指的利息收入及其他收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；
教育（类）205（款）01教育管理事务：反映政府教育管理事务的事业支出；
教育（类）205（款）01（项）99其他教育管理事务支出：反映政府其他教育管理事务的事业支出。
教育（类）205（款）02普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。
教育（类）205（款）02（项）03初中教育支出：反映政府普通初中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）99：指其他普通教育支出。
教育（类）205（款）03职业教育支出：反映政府职业教育事业支出；
教育（类）205（款）03（项）02中等职业教育支出：反映政府职业教育事业支出。
教育（类）205（款）07特殊教育支出：反映政府特殊教育事业支出；
教育（类）205（款）07（项）01 特殊学校教育支出：反映政府特殊学校教育事业支出。
教育（类）205（款）08进修及培训支出：反映政府进修及培训事业支出；
教育（类）205（款）08（项）01教师进修支出：反映政府教师进修事业支出。
教育（类）205（款）09教育附加安排的支出：反映政府地方教育安排的教育事业支出；
教育（类）205（款）09（项）99其他教育费附加安排的支出：反映政府地方教育安排的其他教育事业支出。
10.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；
事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；
事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；
住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指乡村少年宫活动费用支出等。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的在职人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的在校学生贫困学生生活补助等特定项目支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位指部门用财政拨款安排的公务接待费，公务接待费反映本单位按规定开支各类公务接待支出。
18.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
| ||||||
主管部门及代码 | 201075 | 实施单位 | 宣汉县南坪镇中心校 | ||||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 30 | 执行数： | 30 | |||
其中： 财政拨款 | 30 | 其中： 财政拨款 | 30 | ||||
其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | ||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||||
宣汉县南坪镇中心校学前教育园舍建设项目按时完工，改善师生学习和育人环境。 | 按时交付使用，学生学习、活动环境变得更好了。 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | ||
完成 指标 | 数量指标 | 改建面积 | 60平方米 | 100^% | |||
质量指标 | 验收合格率 | 100 | 100% | ||||
时效指标 | 完成及时率 | 100% | 100% | ||||
成本指标 | 补贴标准 | 30万 | 100% | ||||
效益 指标 | 经济效益 指标 | 优良中低差 | 优 | 优 | |||
社会效益 指标 | 正常投入使用率 | 100% | 100% | ||||
生态效益 指标 | 环境保护率 | 99% | 99% | ||||
可持续影响指标 | 优良中低差 | 优 | 优 | ||||
满意 度指标 | 满意度 指标 | 师生满意度 | 99% | 99% | |||
（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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