2021年度四川省宣汉县南坪镇观山中心校单位决算 - 县级部门

第一部分单位概况

一、职能简介4—4

二、2021年重点工作完成情况4—4

第二部分2021年度单位决算情况说明5—16

一、收入支出决算总体情况说明5—5

二、收入决算情况说明5—5

三、支出决算情况说明5—5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明5—5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5—7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7-8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明8-9

八、政府性基金预算支出决算情况说明9-9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明9-9

十、其他重要事项的情况说明9-16

第三部分名词解释17-21

第四部分附件22-22

第五部分附表23-23

一、收入支出决算总表23-23

二、收入决算表23-23

三、支出决算表23-23

四、财政拨款收入支出决算总表23-23

五、财政拨款支出决算明细表23-23

六、一般公共预算财政拨款支出决算表23-23

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表23-23

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表23-23

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表23-23

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表23-23

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表23-23

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表23-23

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表23-23

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表23-23

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分单位概况

一、职能简介

宣汉县南坪镇观山中心校始建于1949年，是一所完全小学，主要职能是从事义务教育小学阶段的教育教学。学校占地面积6670平方米，教学班级9个，现有学生近二百人，辖一所中心校。我校现有在职教师27人（其中：特岗教师4人），退休教师14人，遗属人员8人，临聘人员 3人。

二、2021年重点工作完成情况

2021年度，宣汉县南坪镇观山中心校在宣汉县教育局的领导下，严格按照上级财政部门和上级主管部门的预决算进行教育教学活动工作的开展，各项工作取得优异的成绩。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计495.18万元。与2020年相比，收、支总计各多增66.51万元，增长8.5%。主要变动原因是财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计495.18，其中：一般公共预算财政拨款收入493.68万元，占99.6%；政府性基金预算财政拨款收入1.5万元，占0.4%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计495.18万元，其中：基本支出347.74万元，占70.2%；项目支出147.44万元，占29.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计495.18万元。与2010年相比，财政拨款收、支总计各多增66.51万元，增长13.4%。主要变动原因是财政拨款等增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出493.68万元，占本年支出合计的99.6%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少66.51万元，多增13.4%。主要变动原因是政府增加教育投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出493.68万元，主要用于以下方面:教育支出416.53万元，占84.4%；社会保障和就业支出35.21万元，占7%；医疗卫生支出15.13万元，占3%；住房保障支出26.81万元，占5.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为493.68，完成预算100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算数为12.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算数为403.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为35.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为15.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算数为26.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出347.74万元，其中：

人员经费309.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费38.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.26万元，完成预算100%，决算数预算数持平（或与预算数持平）。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.26万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比220年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆.

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.26万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.02万元，下降1.5%。主要原因是公务接待逐年减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待32批次，256人次（不包括陪同人员），共计支出1.26万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

。2021年政府性基金预算拨款支出1.5万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%.

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆.单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位（单位）在年初预算编制阶段，组织对宣汉县南坪镇观山中心校项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对12个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2021年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本单位严格执行预算管理规定，做到了量入为出，充分发挥财政资金的使用效益。按规定使用民生工程款，将脱贫攻坚所涉及的教育扶贫资金实施到位；通过建修项目等有效实施，改善了办学条件，直接惠及学校170余名师生。

项目绩效目标完成情况。

本单位在2021年度单位决算中反映“2021年宣汉县南坪镇观山中心校支持学前教育发展中央资金”“2021年宣汉县南坪镇观山中心校支持学前教育发展专项奖补资金”“2021年宣汉县南坪镇观山中心校建档立卡保教费减免”“2021年宣汉县南坪镇观山中心校农村代课教师生活补助”“2021年宣汉县南坪镇观山中心校义务教育县城学生营养餐改善计划补助经费”“2021年宣汉县南坪镇观山中心校特岗教师交通费”“2021年宣汉县南坪镇观山中心校义务教育生均公用经费县级补助资金”“2021年宣汉县南坪镇观山中心校校舍维修”“2021年宣汉县南坪镇观山中心校学前教育校舍维修”“2021年宣汉县南坪镇观山中心校中央城乡义务教育补助经费。（奖补）”“2021年宣汉县南坪镇观山中心校义务教育薄弱环节改善与能力提升”“2021年宣汉县南坪镇观山中心校代职代课金”“2021年宣汉县南坪镇观山中心校在职教师目标奖”“2021年宣汉县南坪镇观山中心校家庭困难生活补助”“2021年宣汉县南坪镇观山中心校营养改善计划资金”“中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金”等15个项目绩效目标实际完成情况。

1.2021年宣汉县南坪镇观山中心校支持学前教育发展中央资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了幼儿入园率，促进了学前教育发展。

2.2021年宣汉县南坪镇观山中心校建档立卡保教费减免项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.16万元，执行数为0.16万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了幼儿入园率，促进了学前教育发展。

3.“2021年宣汉县南坪镇观山中心校义务教育县城学生营养餐改善计划补助经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了义务教育学生生活质量，促进了下一代身体健康成长。

4.“2021年宣汉县南坪镇观山中心校特岗教师交通费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.35万元，执行数为0.35万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了教师福利待遇。

5.“2021年宣汉县南坪镇观山中心校义务教育生均公用经费县级补助资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.268万元，执行数为0.268万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了义务教育学校学生的学习。

6.“2021年宣汉县南坪镇观山中心校中央城乡义务教育补助经费。（奖补）”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善了办学条件，提高了办学效益。

7.“2021年宣汉县南坪镇观山中心校义务教育均衡发展补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善了办学条件，提高了办学效益。

8.“2021年宣汉县南坪镇观山中心校代职代课金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了农村教师工资待遇。

9.“2021年宣汉县南坪镇观山中心校在职教师目标奖”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数66.9059万元，执行数为66.9059万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了办学效益，改善了教师生活质量。

10.“2021年宣汉县南坪镇观山中心校家庭困难生活补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12.175万元，执行数为12.175万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善了退休教师生活质量。

11.“2021年宣汉县南坪镇观山中心校营养改善计划资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14.6万元，执行数为14.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了贫困寄宿生的学习和生活质量。

12.“中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫”项目资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了办学效益。

项目支出绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			2021年南坪镇观山中心校学前教育幼儿学生建党立卡免保教费等
预算单位			宣汉县南坪镇观山中心校
预算执行情况(万元)	预算数:		147.44235	执行数:	147.44235
	其中-财政拨款:		147.44235	其中-财政拨款:	147.44235
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	保障学前教育入学率，让贫困寄宿生学习和生活无忧，提高义务教育学生生活质量，改善农村学校教师住宿条件和农村学校办学条件，促进标准化中心校达标建设。			达到预期目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	2021年宣汉县南坪镇观山中心校支持学前教育省级单位资金		10万元	10万元
	项目完成指标	2021年宣汉县南坪镇观山中心校建档立卡保教费减免		0.16万元	0.16万元
	项目完成指标	2021年宣汉县南坪镇观山中心校义务教育县城学生营养餐改善计划补助经费		3万元	3万元
	项目完成指标	2021年宣汉县南坪镇观山中心校特岗教师交通费		0.35万元	0.35万元
	项目完成指标	2021年宣汉县南坪镇观山中心校义务教育生均公用经费县级补助资金		0.268万元	0.268万元
	项目完成指标	2021年宣汉县南坪镇观山中心校中央城乡义务教育补助经费。（奖补）		10万元	10万元
	项目完成指标	2021年宣汉县南坪镇观山中心校义务教育均衡发展补助		2万元	2万元
	项目完成指标	2021年宣汉县南坪镇观山中心校代职代课金		3万元	3万元
	项目完成指标	2021年宣汉县南坪镇观山中心校在职教师目标奖		66.9059万元	66.9059万元
	项目完成指标	2021年宣汉县南坪镇观山中心校家庭困难生活补助		12.175万元	12.175万元
	项目完成指标	2021年宣汉县南坪镇观山中心校营养改善计划资金		14.6万元	14.6万元
	项目完成指标	中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫		1.5万元	1.5万元
	效益指标
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标			100%	100%

（一）单位开展绩效评价结果。

本单位按要求对2021年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县南坪镇观山中心校单位2021年单位整体支出绩效评价报告》见附件。

本单位自行组织对2021年宣汉县南坪镇观山中心校，学前教育幼儿学生建档立卡免保教费项目等12个项目开展了绩效评价，《2021年宣汉县南坪镇观山中心校学前教育幼儿学生免保教费项目绩效评价报告》等见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

教育（类）205（款）01教育管理事务：反映政府教育管理事务的事业支出；

教育（类）205（款）01（项）99其他教育管理事务支出：反映政府其他教育管理事务的事业支出。

教育（类）205（款）02普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；

教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；

教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。

教育（类）205（款）02（项）03初中教育支出：反映政府普通初中教育事业支出；

教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；

教育（类）205（款）02（项）99：指其他普通教育支出。

教育（类）205（款）03职业教育支出：反映政府职业教育事业支出；

教育（类）205（款）03（项）02中等职业教育支出：反映政府职业教育事业支出。

教育（类）205（款）07特殊教育支出：反映政府特殊教育事业支出；

教育（类）205（款）07（项）01 特殊学校教育支出：反映政府特殊学校教育事业支出。

教育（类）205（款）08进修及培训支出：反映政府进修及培训事业支出；

教育（类）205（款）08（项）01教师进修支出：反映政府教师进修事业支出。

教育（类）205（款）09教育附加安排的支出：反映政府地方教育安排的教育事业支出；

教育（类）205（款）09（项）99其他教育费附加安排的支出：反映政府地方教育安排的其他教育事业支出。

10.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；

行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出；

事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；

卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；

事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；

住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等按排的住房改革支出；

住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位
项目预算执行情况（万元）		预算数：		执行数：
		其中：财政拨款		其中：财政拨款
		其他资金		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

政策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

申请公开政府信息

其他专项信息

国家、省、县区和部门政府信息公开平台

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

政 策