2021年度四川省宣汉县峰城镇中心校单位决算 - 县级部门

2、学校在2021年全县教学质量考核获三等奖，在2021年荣获达州市第36届青少年科技创新大赛“优秀组织奖”, 2021年宣汉县第23届中学生暨第15届小学生田径运动会“大课间比赛视频光碟评比”（小学组）二等奖，2021年度党建目标考核先进党组织二等奖，“双减”背景下义务教育学校课后服务优秀实施方案评选一等奖，2021年度爱国卫生工作“先进集体”；在2021年年终目标考核中获得高分。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

宣汉县峰城镇中心校2021年度收、支总计1743.86万元。与2020年相比，收、支总计各增加107.02万元，增长6.5%。主要变动原因是2021年度教育经费投入增大。

二、收入决算情况说明

宣汉县峰城镇中心校2021年本年收入合计1743.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1742.36万元，占99.9%；政府性基金预算财政拨款收入1.5万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

宣汉县峰城镇中心校2021年本年支出合计1743.86万元，其中：基本支出1121.14万元，占64.3%；项目支出622.72万元，占35.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

宣汉县峰城镇中心校2021年财政拨款收、支总计1743.86万元。与2020年相比，收、支总计各增加107.02万元，增长6.5%。主要变动原因是2021年有宣汉县峰城镇中心校附属幼儿园维修工程30万元，宣汉县峰城镇中心校附属幼儿园堡坎工程20万元，宣汉县峰城镇中心校校园及校舍维修资金65万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宣汉县峰城镇中心校2021年一般公共预算财政拨款收入1742.36元，占99.9%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加110.51万元，增长6.8%。主要变动原因是2021年有宣汉县峰城镇中心校附属幼儿园维修工程30万元，宣汉县峰城镇中心校附属幼儿园堡坎工程20万元，宣汉县峰城镇中心校校园及校舍维修资金65万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1742.36万元，主要用于以下方面:教育支出（类）1495.76万元，占85.8%；社会保障和就业（类）支出110.06万元，占6.3%；卫生健康支出50.12万元，占2.9%；住房保障支出86.41万元，占5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1742.36万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算数为90万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算数为1405.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:支出决算数为4.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为103.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为0.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算数为0.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为50.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算数为86.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

宣汉县峰城镇中心校2021年一般公共预算财政拨款基本支出1121.14万元，其中：

人员经费1002.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费118.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

宣汉县峰城镇中心校2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.05万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.05万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2.05万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待48批次，452人次，共计支出2.05万元，具体内容包括接待上级检查支出0.85万元，片区及学校开展各项活动支出1.2万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出1.5万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，宣汉县峰城镇中心校机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2021年，宣汉县峰城镇中心校政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，宣汉县峰城镇中心校共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对2021年宣汉县峰城镇中心校义务教育营养餐资金项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如附属幼儿园保教费等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。如利息收入等

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；

教育（类）205（款）01教育管理事务：反映政府教育管理事务的事业支出；

教育（类）205（款）01（项）99其他教育管理事务支出：反映政府其他教育管理事务的事业支出。

教育（类）205（款）02（项）普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；

教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；

教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。

教育（类）205（款）02（项）03初中教育支出：反映政府普通初中教育事业支出；

教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；

教育（类）205（款）02（项）99：指其他普通教育支出。

教育（类）205（款）03（项）职业教育支出：反映政府职业教育事业支出；

教育（类）205（款）03（项）02中等职业教育支出：反映政府职业教育事业支出。

教育（类）205（款）07特殊教育支出：反映政府特殊教育事业支出；

教育（类）205（款）07（项）01 特殊学校教育支出：反映政府特殊学校教育事业支出。

教育（类）205（款）08进修及培训支出：反映政府进修及培训事业支出；

教育（类）205（款）08（项）01教师进修支出：反映政府教师进修事业支出。

教育（类）205（款）09教育附加安排的支出：反映政府地方教育安排的教育事业支出；

教育（类）205（款）09（项）99其他教育费附加安排的支出：反映政府地方教育安排的其他教育事业支出。

10.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；

行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出；

事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；

卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；

事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；

住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；

住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指乡村少年宫活动费用支出等。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的在职人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的在校学生贫困学生生活补助等特定项目支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位指部门用财政拨款安排的公务接待费，公务接待费反映本单位按规定开支各类公务接待支出。

18.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。

第四部分附件

附件1

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		宣汉县教育局		实施单位	宣汉县峰城镇中心校
项目预算执行情况（万元）		预算数：	117.11	执行数：	117.11
		其中：财政拨款	117.11	其中：财政拨款	117.11
		其他资金		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	营养改善计划项目资金，用于为在校学生提供等值优质的食品。			营养改善计划项目资金，已为在校学生提供等值优质的食品。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	全年营养餐就餐人次	≧1250	≧1250
		质量指标	营养餐食品质量合格率	=100%	=100%
		时效指标	学生就餐及时率	≧95%	≧95%
		成本指标	营养餐成本	=5元	=5元
	效益指标	经济效益指标	减轻家长经济负担	≧950元	≧950元
		社会效益指标	学校正常运转率	=100%	=100%
		生态效益指标	环境污染	0	0
		可持续影响指标	学生巩固率	=100%	=100%
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≧95%	≧95%

附件2

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		宣汉县教育局		实施单位	宣汉县峰城镇中心校
项目预算执行情况（万元）		预算数：	235.53	执行数：	235.53
		其中：财政拨款	235.53	其中：财政拨款	235.53
		其他资金		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	政府目标绩效奖励，提高教师待遇，稳定教师队伍，增强教师工作积极性。			政府目标绩效奖励，提高教师待遇，稳定教师队伍，增强教师工作积极性。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	享受目标绩效人数	=92人	=92人
		质量指标	提升教师生活质量	=100%	=100%
		时效指标	学生就餐及时率	≧95%	≧95%
		成本指标	人均享受目标绩效标准	≦3万元	≦3万元
	效益指标	经济效益指标	增加教师人均收入	≧2万元	≧2万元
		社会效益指标	增强教师工作积极性	=100%	=100%
		生态效益指标	环境污染	0	0
		可持续影响指标	教师队伍稳定率	=100%	=100%
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≧98%	≧98%

政策

政府信息公开指南

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法定主动公开内容

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其他专项信息

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一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

政 策