第一部分 单位概况...................................................................................................4
一、职能简介.......................................................................................................4
二、2021年重点工作完成情况..........................................................................5
第二部分 2021年度单位决算情况说明...................................................................6
一、收入支出决算总体情况说明.......................................................................6
二、收入决算情况说明.......................................................................................6
三、支出决算情况说明.......................................................................................6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................................................6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............................................7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.................................................8
八、政府性基金预算支出决算情况说明...........................................................9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.......................................................9
十、其他重要事项的情况说明...........................................................................9
第三部分 名词解释....................................................................................................10
第四部分 附件............................................................................................................13
第五部分 附表............................................................................................................18
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)
第一部分 单位概况
一、职能简介
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。
4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
5.按照上级有关部门的规定，负责学校的财务和项目建设进行管理，执行财务管理制度。
6.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
7.组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
二、2021年重点工作完成情况
2021年，在宣汉县教科局和天生镇党委、政府的正确领导下，在社会各界的大力支持下，我校以《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》和国家、省、市、县教育工作会议精神为指导，围绕“抓安全 强管理 提质量 创和谐 树形象”的总体思路，大力实施“科研兴校”战略，突出“提高教育教学质量，安全管理零事故”两大目标，抓实“新冠肺炎防控和教育教学工作”两个重点，争做人民满意教师，办人民满意教育，出色地完成了本学年初提出的各项工作目标，浓墨重彩地抒写了天生中学教育教学史上辉煌的篇章。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1180.7万元。与2020年相比，收、支总计各增加50.28万元，增长4.45%。主要变动原因是维修项目等资金增加。
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计1180.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1180.7万元，占100%。
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计1180.7万元，其中：基本支出843.59万元，占71.45%；项目支出337.11万元，占28.55%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计1180.7万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加50.28万元，增长4.45%。主要变动原因是维修项目等资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1180.7万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加50.28万元，增长4.45%。主要变动原因是维修项目等资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1180.7万元，主要用于以下方面:教育支出（类）980.6万元，占83.05%；社会保障和就业（类）支出97.56万元，占8.26%；卫生健康支出37.18万元，占3.15%；住房保障支出65.36万元，占5.54%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为1180.7万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为977.74万元，高中教育（项）：支出决算为2.86万元，完成预算100%。。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为6.04万元，完成预算**%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为79.64万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为4.99万元，完成预算100%；其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为6.9万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为37.18万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为65.36万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出843.59万元，其中：
人员经费759.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等。
公用经费83.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.2万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中公务接待费支出决算3.2万元，占100%。具体情况如下：
1.公务接待费支出3.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年持平。主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定。其中：
国内公务接待支出3.2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待50批次，490人次（不包括陪同人员），共计支出3.2万元，具体内容包括：教育教学检查接待，实验操作考试接待，课题研究接待等。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
无
（二）政府采购支出情况
2021年，宣汉县天生中学政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，宣汉县天生中学共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对农村义务教育学生营养改善计划等2个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。附属西北中心校保育教育费收入算事业收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，指的利息收入及其他收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.205教育（类）：反映政府教育事业支出，20502普通教育支出（款）：反映政府普通教育事业支出，2050203初中教育支出（项）：反映政府普通初中教育事业支出，2050204高中教育支出（项）：反映政府普通高中教育事业支出。
10.208社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，20805行政事业单位养老保险（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ，2080502事业单位离退休（项）：反映事业单位离退休养老方面支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出； 2080599其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。
11.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出，21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出，2101102事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出，22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出，2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的在职人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的在校学生贫困学生生活补助等特定项目支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位指部门用财政拨款安排的公务接待费，公务接待费反映本单位按规定开支各类公务接待支出。
16.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。
第四部分 附件
附件1
宣汉县天生中学2021年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
宣汉县天生中学2021年末有在编教师66人，遗嘱人员5人，退休教师24人，在校学生715人，有15个教学班。
（二）机构职能。
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。
4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
5.按照上级有关部门的规定，负责学校的财务和项目建设进行管理，执行财务管理制度。
6.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
7.组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年本年收入合计1180.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1180.7万元，占100%。
（三）部门财政资金支出情况。
2020年本年支出合计1180.7万元，其中：基本支出843.59万元，占71.45%；项目支出337.11万元，占28.55%。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
本年度预算经费收支1180.7万元，预算执行率100%。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对义务教育阶段寄宿学生生活费补助项目和农村义务教育学生营养改善计划项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
（二）专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
本部门按要求对2021年部门项目支出开展绩效自评，从评价情况来看我校执行了义务教育阶段寄宿学生生活费补助项目和农村义务教育学生营养改善计划项目，全年发放义务教育阶段寄宿学生生活费补助48.28万元，惠及500余名学生，提高了贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫；农村义务教育学生营养改善计划支出65.71万元，进一步改善了义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平，取得了良好的社会效益。
（三）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
通过对部门整体支出情况的概述和实际支出情况的分析，我校在绩效目标公开和自评公开方面还有待加强，在预算管理和执行上有待完善。我校将严格按照本次支出绩效结果指导今后的工作，严格财务收支行为。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过对部门整体支出情况的概述和实际支出情况的分析，2021年度我校部门整体支出绩效自评结论为“优”。具体评价如下：
1.经济性评价
预算配置方面：我校2021年“三公经费”预算总额较上年持平，同时，财政供养人员控制在预算编制以内，从源头严格控制和降低了成本。
预算执行方面：严格落实《中华人民共和国预算法》和预算管理相关规定，各项支出按照批准的预算审核列支，严格控制在预算额度内使用，支出的范围和标准符合相关规定。支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
预算管理方面：部门整体支出能有效按照预算要求基本执行，预算支出范围合理，预算支出项目细化，资金使用方向明确，管理合规，且决算工作精细到位，基本体现了部门整体支出情况的数据统筹性和宏观性。
资产管理方面：我们进一步加强资产的管理，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产统计工作，单位无固定资产流失现象。
2.效率性评价和有效性评价
我校整体支出重点用于教育教学管理支出，基本完成了当年度教育经费的拨付工作，有效对其实行了监管，确保了专项经费专款专用，充分发挥了经费使用效益。对于基本支出也能遵守各项规章制度，人员经费安排基本得当，业务工作与项目经费、人员经费安排配比率良好。
（二）存在问题。
我校内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度，固定资产管理制度，费用报销规程等制度,但仍需进一步强化财务约束监督体制。
（三）改进建议。
对预算支出根据单位的经费状况，对保障运行的固定支出经费按照实际需求予以保证。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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