2021年度宣汉县机关幼儿园部门决算
来源:县人社局
发布日期:2022-11-14
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第一部分 单位概况..................................................4

一、职能简介.......................................................................................................4

二、2021年重点工作完成情况..........................................................................5

第二部分 2021年度单位决算情况说明..................................6

一、收入支出决算总体情况说明.......................................................................6

二、收入决算情况说明.......................................................................................6

三、支出决算情况说明.......................................................................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................................................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............................................8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.................................................10

八、政府性基金预算支出决算情况说明............................................................11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.........................................................11

十、其他重要事项的情况说明............................................................................12

第三部分 名词解释..................................................16

第四部分 附件......................................................18

第五部分 附表......................................................20

一、收入支出决算总表.......................................................................................21

二、收入决算表....................................................................................................21

三、支出决算表....................................................................................................21

四、财政拨款收入支出决算总表........................................................................21

五、财政拨款支出决算明细表............................................................................21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表............................................................21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表....................................................21

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....................................................21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...................................................21

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....................................21

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............................................21

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表............................21

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表........................................21

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表................................................21

第一部分单位概况

    一、职能简介

    宣汉县机关幼儿园的主要职能是:我园以“培养幼儿良好的行为习惯”为准则,实行保育和教育相结合的原则,对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育,促进其身心和谐发展,为家长解除后顾之忧,热忱为家长服务,真正使幼儿园成为幼儿快乐成长的乐园。

宣汉县机关幼儿园是宣汉县人社局下属事业单位。本年机构数1个,属财政全额拨款事业单位,执行事业会计制度,编制数33人,现有在职人员32人。

    二、2021年重点工作完成情况

2021年宣汉县机关幼儿园共收学龄前幼儿500多名,对学龄前儿童进行保育教育服务。

1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策,坚持民主管理,依法办园,执行上级主管部门的指示和决定。

2.实行保育和教育相结合的原则,对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育,促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧,热忱为家长服务。

3.尊重儿童的人格尊严和基本权利,尊重儿童身心发展的特点和规律,为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动,促进幼儿体智德美等和谐发展,全面实施素质教育。

4.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度,保证幼儿身心健康和生命安全。

5.充分利用幼儿和社区的资源优势,面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务,促进家庭教育质量的不断提高。

6.贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资,发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

​第二部分2021年度单位决算情况说明

   一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计705.56万元。与2020年相比,收、支总计各增加142.05万元,增长20.13%。主要变动原因是新增人员和工资调标、学前建档立卡贫困免保教费等。

    二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计705.56万元,其中:一般公共预算财政拨款收入705.56万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

​    三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计705.56万元,其中:基本支出547.34万元,占77.57%;项目支出158.22万元,占22.52%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计705.56万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加142.05万元,增长20.13%。主要变动原因是新增人员和工资调标、学前建档立卡贫困免保教费等。

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出705.56万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加142.05万元,增长20.13%。主要变动原因是新增人员和工资调标、学前建档立卡贫困免保教费等。

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出705.56万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)588.08万元,占83.34%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%社会保障和就业(类)支出67.84万元,占9.61%;卫生健康支出18.82万元,占2.67%;住房保障支出30.82万元,占4.37%。

 

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021般公共预算支出决算数为705.56万元完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)(款)(项): 支出决算为0万元,完成预算0%,。

2.教育(类)205(款)02(项)学前教育2050201: 支出决算为588.08万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3.科学技术(类)(款)(项): 支出决算为0万元,完成预算0%。

4.文化旅游体育与传媒(类)(款)(项): 支出决算为0万元,完成预算0%。

5.社会保障和就业支出208(类)行政事业单位离退休205(款)机关事业单位养老保险缴费支出05(项):支出决算为42.36万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6.医疗卫生与计划生育210(类)行政事业单位医疗11(款)事业单位医疗02(项):支出决算为18.17万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

7.住房保障支出221(类)住房改革支出02(款)住房公积金01(项):支出决算为30.82万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出208(类)行政事业单位离退休205(款)机关事业单位职业年金缴费支出06(项): 支出决算为19.58万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出705.56万元,其中:

人员经费374.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费172.42万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.5万元,完成预算100%,完成预算100%,决算与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.5万元,占0.21%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.5万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.1万元,下降6.25%。主要原因是厉行节约、减少开支。其中:国内公务接待85批次,285人次(不包括陪同人员),共计支出1.5万元,具体内容包括:国培教师、学校开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等事宜。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况

2021年政府采购支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

2021年无购置设备,较上年无增减变化。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对一般公共预算财政拨款的人员经费、日常公用经费、项目支出等开展了预算事前绩效评估,对4个项目(在园幼儿保教费减免、建档立卡贫困家庭幼儿保教费减免、外墙维修、大门维修)编制了绩效目标,预算执行过程中,选取4个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,预算编制、执行、管理严格按照程序进行支出符合部门预算批复的用途,无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本部门还自行组织了4个项目绩效评价,从评价情况来看,项目资金做到了专款专用,严格按照文件精神落实进行,合理使用了项目资金。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中反映“学前教育建档立卡贫困家庭幼儿免保教费”“学前教育幼儿学生免保教费”“外墙维修专项资金”“大门维修”等4个项目绩效目标实际完成情况。

(1)学前教育建档立卡贫困家庭幼儿免保教费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.88万元,执行数为2.88万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了贫困幼儿就学,减轻了贫困家庭幼儿生活压力。并实行打卡直发。

(2)学前教育幼儿学生免保教费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数29.31万元,执行数为29.31万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了普惠性幼儿园在园幼儿入学,学前教育幼儿学生免保教费我园按照文件精神实施报名入学就直接减免,财政补助到园的方式进行。发现的主要问题:有部分监护人是老年人,不是很了解政策内容。下一步改进措施:督促各班老师进一步宣传政策,务必家长人人了解。

校舍维修项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数38.8万元,执行数为38.8万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了幼儿园校舍安全,完善了校舍使用功能,校舍维修严格按照维修程序上报审批,接受财政监管。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无

第三部分 词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。幼儿园事业收入是指学生保育教育费收入,上缴国库的不列此项。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 205教育支出(类):反映政府在教育方面的支出。

20502普通教育(款):反映政府普通教育的支出。

2050201学前教育(项):反映学前教育的支出。

10. 208社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障和就业方面的支出。

20805行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老的支出。

2080502事业单位离退休(项):反映事业单位离退休的支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11. 210卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出。

21011行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗的支出。

2101102事业单位医疗(项):反映事业单位基本医疗保险缴费支出,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗支出,按国家规定享受离休人员待遇的医疗支出。

12.  221住房保障(类):反映政府在住房保障方面的支出。

22102住房改革支出(款):反映住房改革支出

2210201住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的在职人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的在园幼儿免保教费等特定项目支出。 

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。本单位指部门用财政拨款安排的公务接待费,公务接待费反映本单位按规定开支的各类公务接待支出。

17.日常公用经费:为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。


第四部分附件

附件

2021年100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评

 

主管部门及代码

宣汉县人力资源和社会保障局301001

实施单位

宣汉县机关幼儿园


项目预算

执行情况

(万元)

 预算数:

32.19

 执行数:

32.19


其中:

财政拨款

32.19

其中:

财政拨款

32.19


其他资金

 

其他资金

 


年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况


学前教育在园幼儿学生免保教费及建档立卡贫困家庭幼儿免保教费,提高幼儿入学率;提高学前儿童入园率。

严格按照资金性质,做到专款专用,切实解决了贫困幼儿家庭生活压力,提高了幼儿入学率,完成率100%。


年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值


完成

指标

数量指标

补助发放人数

1001

1001


质量指标

补助发放准确率

100%

100%


时效指标

发放及时性

100%

100%


成本指标

补助预算成本

32.19

32.19


效益

指标

经济效益  指标

正常运转率

100%

100%


社会效益  指标

应发尽发率

100%

100%


生态效益  指标

发放渠道安全性

100%

100%


可持续影响指标

补助发放管理机制健全性

100%

100%


满意

度指标

满意度

指标

家长满意率

98%

100%


 

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

宣汉县机关幼儿园决算公开表.XLS

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