第一部分单位概况4
一、职能简介4
二、2021年重点工作完成情况5
三、机构设置5
第二部分 2021年度单位决算情况说明6
一、收入支出决算总体情况说明6
二、收入决算情况说明6
三、支出决算情况说明7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明12
八、政府性基金预算支出决算情况说明13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明13
十、其他重要事项的情况说明13
第三部分名词解释15
第四部分附件19
第五部分附表20
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、 职能简介
1.贯彻执行国家、省、市关于养老、工伤保险工作的相关法律、法规、规章和政策。
2.负责全县养老、工伤、失业保险登记、缴费申报、稽核检查的社保经办业务。
3.组织实施全民参保登记计划。建立全民参保登记数据动态管理机制，建立未参保人员动态管理机制。
4.制定实施全县养老、工伤、失业保险参保扩面计划，完成社会保险各项征缴目标任务。
5.承办养老、工伤保险财务核算、权益记录、内部审计、关系建立、终止、和转移、接续、待遇审核、支付等社保经办业务。
6.承办全县各项社会保险基金的收入、支出和管理工作，管理参保者个人账户。
7.负责全县机关、事业单位养老保险基金收入、支出、职业年金集中受托管理工作。
8.负责实施我县养老、工伤、失业保险业务档案管理，并开展咨询和个人账户查询服务工作。
9.组织开展社会保险社会化管理服务工作；建立健全社会保险信息披露制度，参与社会保险宣传工作。
10.承办县委、县政府和县人社局交办的其他工作。
二、2021年重点工作完成情况
2021年度，我县社会保险各项指标均已超额完成了上级下达的年度目标考核任务。
1.社保覆盖范围逐步扩大，扩面工作取得显著成效。
2.基金征收圆满完成全年目标任务。
3.各项社保待遇按时足额发放，广大参保者普遍得到实惠。
三、机构设置
宣汉县社会保险管理局属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构1个，其他事业机构0个。
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计8818.70万元。与2020年相比，收、支总计各增加7744.58万元，增长721%。主要变动原因是被征地农民养老保险费清欠支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计8818.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入896.70万元，占10.17%；政府性基金预算财政拨款收入7922.00万元，占89.83%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计8818.70万元，其中：基本支出532.77万元，占6.04%；项目支出8285.93万元，占93.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计8818.70万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加7744.58万元，增长721%。主要变动原因是被征地农民养老保险费清欠支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出896.70万元，占本年支出合计的10.17%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少177.42万元，下降16.52%。主要变动原因是职工退休、财政拨付职业年金贴息支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出896.70万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出850.92万元，占94.89%；卫生健康（类）支出19.64万元，占2.19%；住房保障（类）支出26.14万元，占2.92%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为896.70万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 社会保险经办机构（项）: 支出决算为404.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为10.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为1.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为34.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为142.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为19.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为238.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为15.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为26.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出532.78万元，其中：
人员经费471.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费60.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为5.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.00万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0万元，增长100%。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出5.00万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加4.20万元，增长525%。主要原因是公务接待增多。其中：
国内公务接待支出5.00万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待23批次，169人次（不包括陪同人员），共计支出5.00万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出7922.00万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，社保局机关运行经费支出176.15万元，比2020年减少32.40万元，下降15.54%。主要原因是打造节约型政府，精简开支。
（二）政府采购支出情况
2021年，社保局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，社保局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对城镇社区干部养老保险费补贴项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.208社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
10.20801人力资源和社会保障管理事务（款）：反映人力资源和社会保障管理事务支出。
11. 2080109社会保险经办机构（项）: 反映社会保险经办机构开支业务工作的支出。
12.2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
13:20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
14:2080501行政单位离退休（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
15.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
16.2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
17.2080599其他行政事业单位养老支出（项）: 反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。
18.20899其他社会保障和就业支出（款）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
19.2089999其他社会保障和就业支出（项）: 反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
20.210医疗卫生和计划生育（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
21.21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
22.2101101行政单位医疗（项）: 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
23.2101103公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
24.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
25.22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。
26.2210201住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 | 宣汉县人力资源和社会保障管理局301001 | 实施单位 | 宣汉县社会保险管理局 | |||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 131.77 | 执行数： | 131.77 | ||
其中： 财政拨款 | 131.77 | 其中： 财政拨款 | 131.77 | |||
其他资金 |
| 其他资金 |
| |||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
确保37个乡镇社区干部社保补贴全额拨付到乡财政所，完成预算目标 | 37个乡镇社区干部补贴社保已全额拨付到乡财政所，完成预算目标 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 确保所有乡镇社区干部补贴全额拨付 | 37个乡镇拨付到位 | 37个乡镇拨付到位 | ||
质量指标 | 确保社区干部社保补贴拨付到位 | 100% | 100% | |||
时效指标 | 完成时间 | 2021年 | 2021年 | |||
成本指标 |
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效益 指标 | 经济效益 指标 |
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社会效益 指标 | 确保社区干部社保补贴按时足额拨付 | 保障社区干部社保缴费补贴 | 保障社区干部社保缴费补贴 | |||
生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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满意 度指标 | 满意度 指标 | 管理部门满意度 | 100% | 100% | ||
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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