第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)
第一部分 单位概况
一、职能简介
1、主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务。
2、根据幼儿园职能配制，内设职责机构4个，即：行政办公室、教务办公室、安全办公室、后勤办公室。
3、本园编制20人，本年度年末实际在园教职工20人。
二、2021年重点工作完成情况
1、强化内部管理，提高办园档次
园长是一个幼儿园的灵魂。我注重自我的反思与学习，更注重班子队伍的建设，以我为核心的班子成员在园内的广大教师起到了模范带头作用。班子建设我强化三个意识:“一体意识”、“开拓意识”、“服务意识”。班子人员团结一致、分工明确、勤政廉洁，是一支“开明、团结、廉洁、高效”的好班子。我带头撰写论文、上公开课，在教师中引起强烈反响，在年轻教师中起到了重要的榜样示范作用。在我的带领下，我和班子人员在幼儿园讲奉献、作表率，潜移默化营造着幼儿园良好的师德师风。
2、打造硬环境，完善软环境
办园至今，我们一直力求给孩子们创设一种良好的环境。今年，我们根据幼儿园实际情况，进一步环境创设，我们从孩子年龄出发，力求做到生活化、情趣化、艺术化和儿童化，并设置成不同楼层各不相同的环境风格，使有限的空间中融入了孩子喜欢的各类形象而尽显生机，真正成为孩子心中的乐园。在环境创设上，我们坚持并遵循让孩子选择环境、创设环境的原则，让孩子主动参与到环境中来，从中受到教育。如在设置游戏区时，我们及时地捕捉孩子感兴趣的话题，把幼儿生活中熟悉的事物迁移到游戏中，并在游戏区中投放了各种动手操作的材料，给予孩子充分的操作机会。该活动区的创设让幼儿有了更充分自主活动的空间，在努力为幼儿创设良好物质环境的同时，我们也将心理环境的创设放在重要位置。
3、保教并重，促幼儿园发展
切实提高幼儿园保教工作质量，是幼儿园提高整体办园水平的重要标志。一年来，我园在保教工作方面抓重点、求实效，使保教工作上了一个台阶。
①保健指标
我园成立了由分管的后勤园长主抓、保健医生为主的膳食委员会，膳委会坚持每月一次会议。几年来，我园继续坚持“一餐一点”，坚持每周把菜谱张贴在公示栏，坚持开设午餐，坚持自制点心，使家长对幼儿营养的摄入、品种、数量有所了解。
我园还认真做好全体教工及幼儿的体检工作，积极把好晨检及午检两大关，做好生病幼儿的中午吃药工作及观察工作，并做好记录。通过橱窗、报纸、讲座，向教师、家长、幼儿宣传保健常识、传染病的防治方法，收到良好效果。
②教育工作
新《纲要》的颁布为我们指明了新时期教育工作的方向，在组织教师深入学习新《纲要》的基础上，我们将《纲要》精神积极渗透，运用到日常教育工作中。我们坚持立足一日活动，以培养幼儿创新精神和实践动手能力为核心，进一步增强幼儿动手操作的兴趣，给每个幼儿提供了充分动手动脑的机会，让孩子们主动的去思考、去实践，切实提高了幼儿多种能力。根据中央、省、市、县的相关文件规定，2018年下期我园着重开展治理幼儿园“小学化”倾向。一是让全园教职工熟读并领会新《纲要》，转变观念不能被家长牵着鼻子走，二是根据不同年龄段进行室内室外环境的打造、各类材料的投放让幼儿有兴趣玩耍、探索；三是召开家长会让家长转变理念，孩子到幼儿园究竟该学什么、玩什么等方面进行小学化的治理。
③教科研工作
一直以来，我园坚持将教科研工作作为一个重点来抓，我从自身做起，带动全体教师积极投身到教育科研的领域，建立了严密的科研计划和制度，从强化教师科研意识入手，使教师自觉养成科学研究的习惯。为此，我们认真组织课题的申报及开题准备工作。我们根据我园的实际情况，确立了我园课题《基于传统节日下的幼儿礼仪教育实践研究》，在课题研究过程中，我们结合我园实际，不断探索，大胆实践。建立起具有本园特色的课程体系，真正促进幼儿全面的发展。并将相关内容渗透到幼儿的一日生活、学习、游戏之中，使幼儿在潜移默化中热爱祖国，了解我们的优秀文化传统。
④家园互动
当前，家园共育作为扩展教育资源的一种手段，越来越受到幼教工作者的关注。为此我园认真致力家长工作，努力探索新时期家长工作的特点。我们倡导教师要建立新型的家园关系，即互相信任、互相尊重、互相学习、互相支持。如家长会、专题讲座、家长开放日、qq、微信群等多渠道进行家园互动并帮助家长建立全新的育儿观。
本年度由园长亲自组织召开了新生家长会2次（上下期各一次），其中分年龄段托、小、中、大分别召开了家长会。其目的在于更好的家园沟通；向家长介绍我园是如何治理幼儿园“小学化倾向”同时帮助大部分家长改变以往的孩子在幼儿要背多少首诗、会写多少个字、会做多少道数学题等等系列问题。通过几次家长会的召开我园家长很快转变观念，同时积极配合幼儿园各项工作的开展。
4、安全护航、确保幼儿健康成长
我们注重饮食、饮水安全，规范接送制度、加强幼儿园大型玩具的安全检查。日常活动中，避免幼儿的意外伤害，进行各类演练。本学年，我园未发生一齐幼儿伤害事故。
分管安全领导定期组织对安保人员、教职员工进行法制、安全知识等内容学习及考核；严格执行幼儿入离园打卡制度；定期对各室进行安全检查及时排除安全隐患，确保师幼人身安全。
6月邀请县交警大队警官到幼儿园开展交通安全知识讲座及演练；9月邀请县消防部门配合学校进行消防安全演练；11月邀请县公安局民警到园为教职工进行如何防范不法分子入校园，如何自卫、自救等的安全讲座。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计545.47万元。与2020年相比，收、支总计各增加199.64万元，增加57.73%。主要变动原因是幼儿学生人数增加和项目资金增加。
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计545.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入545.47万元，占100%。
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计545.47万元，其中：基本支出387.19万元，占70.98%；项目支出158.29万元，占29.02%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计545.47万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加199.64万元，增加57.73%。主要变动原因是幼儿学生人数增加和项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出545.47万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加199.64万元，增加57.73%。主要变动原因是幼儿学生人数增加和项目资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出545.47万元，主要用于以下方面:教育支出（类）484.49万元，占88.82%；社会保障和就业（类）支出33.60万元，占6.16%；卫生健康支出10.58万元，占1.94%；住房保障支出16.80万元，占3.08%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为1180.7万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款） 学前教育（项）2050201: 支出决算为484.49万元完成预算100%。。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505:支出决算为22.40万元，完成预算100%；
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506:支出决算为11.20万元，完成预算100%；
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102:支出决算为10.58万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201:支出决算为16.80万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出387.19万元，其中：
人员经费216.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等。
公用经费170.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.49万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中公务接待费支出决算0.49万元，占100%。具体情况如下：
1.公务接待费支出0.49万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年持平。主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定。其中：
国内公务接待支出0.49万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次，93人次（不包括陪同人员），共计支出0.49万元，具体内容包括：教育教学检查接待，课题研究接待等。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
无
（二）政府采购支出情况
2021年，宣汉县华融幼儿园政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，宣汉县华融幼儿园共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对农村幼儿教育学生助学金等2个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。
本部门在2021年度部门决算中反映“学前教育建档立卡贫困家庭幼儿免保教费”“学前教育幼儿学生免保教费”“多功能特能训练场地专项资金”等3个项目绩效目标实际完成情况。公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。
（1）学前教育建档立卡贫困家庭幼儿免保教费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.4万元，执行数为4.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了贫困幼儿就学，减轻了贫困家庭幼儿生活压力。发现的主要问题：由于幼儿没成年，部分属于留守儿童，家长收到钱后没有及时反馈信息。下一步改进措施：，督促家长（监护人）将收到资金的信息及时反馈。
（2）学前教育幼儿学生免保教费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数62.79万元，执行数为62.79万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障学前儿童的入学率、支持了学前教育发展。提高了资金的使用效率。
（3）校园维修项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了资金的专款专用，支持了学前教育发展、促进了幼儿园的身体发育、提高了办学水平。多功能体能训练场地项目已完成施工，投入使用。
项目绩效目标完成情况表 (2021 年度) | |||||
项目名称 | 学前教育建档立卡贫困家庭幼儿免保教费、学前教育幼儿学生免保教费、校园维修、奖励金等项目 | ||||
预算单位 |
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预算执行情况(万元) | 预算数: | 158.26 | 执行数: | 158.26 | |
其中-财政拨款: | 158.26 | 其中-财政拨款: | 158.26 | ||
其它资金: |
| 其它资金: |
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年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
通过资金的投入，解决家庭贫困幼儿家庭生活压力，提高幼儿入学率；完善校舍使用功能，保障幼儿在园活动安全 | 严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，切实解决了贫困幼儿家庭生活压力，提高了幼儿入学率；保障幼儿在园活动安全。完成率100% | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 科学决策 | 政策依据 | 10分按照文件分配资金，保障幼儿园正常运转 | 10分让幼儿享受了国家优惠政策，保障了幼儿园校舍安全 | |
项目完成指标 | 绩效目标 | 明确性、合理性 | 10分 合理、合规 | 10分 按照程序进行，完成绩效目标 | |
项目完成指标 | 资金管理 | 资金分配、使用 | 7分 按预算性质分配，投入使用 | 7分 合理分配，合规使用 | |
项目完成指标 | 项目执行 | 执行规范 | 3分 按照文件精神执行 | 3分 执行规范 | |
项目完成指标 | 项目完成 | 完成数量、质量 | 20分 预算3个项目，投入71.42万元 | 20分 3个项目按时完成，质量合格 | |
…… |
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效益指标 | 项目效益 | 社会效益 | 20分 通过公示，预期取得良好社会效益 | 20分 宣传了幼儿园，展示了幼儿园项目管理 | |
效益指标 |
| 使用效益 | 20分 预期资助资金及时发放到位，校舍按时投入使用 | 20分 幼儿享受了国家优惠政策，校舍使用效益高 | |
…… |
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满意度指标 |
| 服务对象满意度 | 10分 一定要取得社会和家长认可 | 10分 获得社会与家长一致好评 | |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2021年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。附属西北中心校保育教育费收入算事业收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，指的利息收入及其他收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；
教育（类）205（款）01教育管理事务：反映政府教育管理事务的事业支出；
教育（类）205（款）01（项）99其他教育管理事务支出：反映政府其他教育管理事务的事业支出。
教育（类）205（款）02普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。
教育（类）205（款）02（项）03初中教育支出：反映政府普通初中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）99：指其他普通教育支出。
教育（类）205（款）03职业教育支出：反映政府职业教育事业支出；
教育（类）205（款）03（项）02中等职业教育支出：反映政府职业教育事业支出。
教育（类）205（款）07特殊教育支出：反映政府特殊教育事业支出；
教育（类）205（款）07（项）01 特殊学校教育支出：反映政府 特殊学校教育事业支出。
教育（类）205（款）08进修及培训支出：反映政府进修及培训事业支出；
教育（类）205（款）08（项）01教师进修支出：反映政府教师进修事业支出。
教育（类）205（款）09教育附加安排的支出：反映政府地方教育安排的教育事业支出；
教育（类）205（款）09（项）99其他教育费附加安排的支出：反映政府地方教育安排的其他教育事业支出。
10.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；
事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；
事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；
住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指乡村少年宫活动费用支出等。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的在职人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的在校学生贫困学生生活补助等特定项目支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位指部门用财政拨款安排的公务接待费，公务接待费反映本单位按规定开支各类公务接待支出。
18.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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