一、收入支出决算总表13
二、收入总表13
三、支出总表13
四、财政拨款收入支出决算总表13
六、一般公共预算财政拨款支出决算表13
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表13
十三、国有资本经营预算支出决算表13
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决表........、.13
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
具体负责全县安全生产的行政执法工作。
（二）2020年重点工作完成情况
扎实开展安全生产大检查。聚焦重点时段、重点行业、重点企业，加强安全生产监管执法力度，始终保持“打非治违”高压态势，先后组织开展春节集中执法、两会期间集中执法、“七一”专项执法、国庆期间集中执法和“创安2021”监管执法专项行动，累计开展执法检查86次，实施行政处罚38次，处罚款70余万元。
二、机构设置
县安全生产执法大队没有内设股室，所有人员与应急管理局合署办公。核定参公事业编制10名，工勤编制2名，2021年实际在岗人员11人。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计162.46万元。与2020年相比，收、支总计各减少0.08万元，减少0.049%。主要变动原因是2021年单位在办公费上有所减少。
二、收入决算情况说明
2021年收入合计162.46万元，其中：财政拨款收入162.46万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2021年支出合计162.46万元，其中：基本支出162.46万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计162.46万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少0.08万元，减少0.049%。主要变动原因是2021年单位在办公费上有所减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出162.46万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少0.08万元，减少0.049%。主要变动原因是2021年度单位在办公费上有所减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出162.46万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出12.18万元，占7.5%；卫生健康支出7.08万元，占4.36%；住房保障支出9.64万元，占5.93%。灾害防治及应急管理支出133.56万元，占82.21%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为162.46万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为12.18万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.08万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为9.64万元，完成预算100%。
5.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为133.56万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出162.46万元，其中：
人员经费139.38万元，主要包括：基本工资41.13万元、津贴补贴36.18万元、奖金3.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.18万元、医疗保险缴费7.08万元、对个人和家庭补助29.78万元、住房公积金9.64万元。
公用经费23.08万元，主要包括：办公费8.4万元、印刷费1万元、水费0.5万元、电费0.6万元、公务接待费0.7万元、差旅费2万元、工会经费0.41万元、其他交通费9.47万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.7万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.7万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.7万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年持平。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，60人次（不包括陪同人员），共计支出0.7万元，具体内容包括：接待上级部门应急管理工作检查生活费、住宿费0.7万元，其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，县安全生产执法大队机关运行经费支出23.08万元，比2020年减少1.88万元，减少7.53%。主要原因2021年单位在办公费上有所减少。
（二）政府采购支出情况
2021年，县安全生产执法大队无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，县安全生产执法大队共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。无单价50万元以上通用设备，也无单价100万元以上专用设备
（四）预算绩效情况说明
本单位没有项目支出。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.资源勘探信息（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映职工养老保险支出。
16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映单位职工医疗保险支出。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映单位职工住房公积金支出。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 | |||||
项目名称 | |||||
预算单位 | |||||
预算执行情况(万元)
| 预算数: | 执行数: | |||
其中-财政拨款: | 其中-财政拨款: | ||||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况
| 预期目标 | 实际完成目标 | |||
绩效指标完成情况
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | 时效指标 | ||||
项目完成指标 | 成本指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | ||||
满意度指标 | |||||
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决表
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