第一部分 单位概况1
一、职能简介1
二、2021年重点工作完成情况1
三、机构设置2
第二部分 2021年度单位决算情况说明4
一、收入支出决算总体情况说明4
二、收入决算情况说明4
三、支出决算情况说明5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明9
八、政府性基金预算支出决算情况说明10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明11
十、其他重要事项的情况说明11
第三部分 名词解释13
第四部分 附件17
第五部分 附表18
一、收入支出决算总表18
二、收入决算表18
三、支出决算表18
四、财政拨款收入支出决算总表18
五、财政拨款支出决算明细表18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表18
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表18
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表18
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表18
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表18
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表18
第一部分 单位概况
一、职能简介
植物检疫职能：农业植物病虫害防治、农业植物检疫、农药监督管理。
二、2021年重点工作完成情况
宣汉县植物检疫站预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、2021年我县植保植检工作在省、市业务部门的关怀和指导下，在县委、县政府和县农业农村局的领导下，经过全县上下的共同努力，克服了水稻病虫灾害重、检疫性有害生物传入风险大、农药监管范围广等诸多困难，圆满完成各项目标任务：
1、病虫监测，预报准确。2021年我站全面完成了省、市、县重点监测对象25个，全年共计发布病虫情报20期、制作电视专题片和新闻片6期、利用省级平台发送植保短信息9条1.5万余人次、全年累计向上级汇报800余次，病虫监测准确率达95%以上。
2、病虫防控，成效显著。今年我县粮经作物播种面积214.46万亩，病虫草鼠累计发生126.623万亩次，属于中等发生年份。全年防治总面积270.31万亩次，其中病虫害防治230.11万亩次，农田草害防治35.5万亩次，农田鼠害防治4.7万亩次，共计挽回产量4.85万吨，实际损失1.02万吨，病虫总损失率为1.42%，完全控制在4%目标以下，确保了今年我县农作物无重大病虫灾害损失，取得了显著成绩。
3、统防统治，功效明显发展、壮大规模、规范管理、强化服务为思路，重点引导3个植保社会化服务组织开展植保社会化服务工作，从而发挥典型引路的模范带头作用。全年开展农作物病虫害专业化统防统治共计106.1万亩次，占全县占病虫防治面积230.11万亩次的46.1%，全面完成了省、市下达的农业发展目标任务，推动了我县专业化统防统治开展。
4、一是开展重大植物疫情监测调查，构建重大植物疫情监测预警网络。今年初，四川台沃种业的染疫水稻种子流入我县，县委农村工作领导小组办公室第一时间印发了《关于开展四川台沃有限责任公司水稻种子风险排查的紧急通知》（宣委农办[2021]20号）文件，落实了乡镇和部门责任，明确了排查、处置、监测要求。3月15日上午，县农业农村局组织局属相关部门负责人、37个乡（镇、街道）分管农业负责人和农业综合服务中心负责人召开了全县水稻种子检疫监管暨疫情监测阻截处置工作会，切实落实了排查内容、时限、要求、处置等相关工作。全程召回染疫水稻种子14.5公斤、现场督促消杀染疫种子苗床0.65亩，有效阻截了水稻细菌性条斑病菌疫情在我县的扩散。二是结合疫情高风险传播路径，以现代农业园区、种植大户、疫情发生中心区和边界外围区为重点，在稻水象甲疫情发生的君塘、大成、普光、胡家4个乡镇及水稻细菌性条斑病菌染疫种子销售的东乡、蒲江、普光、大成、南坝、土黄等重点乡镇共设置稻水象甲疫情监测点5个、水稻细菌性条斑病菌监测点15个，系统监测疫情的发生发展动态。以政府购买植保公共服务为依托，开展稻水象甲疫情防控阻截示范。今年我县充分利用省级重大病虫防治资金和县级资金，在稻水象甲疫情重发区大成镇的锁辖村、马滩村、普光镇的交通村、花石村、胡家镇的滑山村、黄花村，建立稻水象甲疫情防控阻截示范片5700亩，有效阻截了稻水象甲疫情在我县的扩散蔓延。三是抓好种子种苗产地检疫。今年以来，我站共出动专职植物检疫员12人次，在君塘、南坝、胡家、普光等种子种苗生产基地开展产地检疫核查20余次，共检疫合格水稻种子79000公斤，各类种苗21.8万株。四是强化市场检疫和调运检疫，确保我县农业生产用种安全。3月以来，我站出动执法人员24人次，对县内22家大型种子经营门店，进行了4次大检查。重点查验种子来源、产地检疫证编号、调运检疫证持证状况，确保了农业生产用种安全。同时深入种植大户、家庭农场等经营主体示范现场，查验种子种苗调运检疫证书、调运要求书等持证情况，有力规范了植物检疫调运流程。五是抓好橘小食蝇、扶桑绵粉蚧、黄瓜绿斑驳花叶病毒病、红火蚁、马铃薯甲虫、亚洲梨火疫病菌等检疫对象的普查监测工作。
三、机构设置
植物检疫站属于一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计304.30万元。与2020年相比，收、支总计各增加73.06万元，增长31.59%。主要变动原因是项目经费及人员经费增大了。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
年度 | 收入 | 支出 | 结转 |
2021 | 304.30 | 304.30 |
|
2020 | 231.24 | 231.24 |
|
增加金额 | 73.06 | 73.06 |
|
增减% | 31.59% | 31.59% |
|
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计304.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入304.30万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计304.30万元，其中：基本支出264.30万元，占86.86%；项目支出40万元，占13.14%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计304.30万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加73.06万元，增长31.59%。主要变动原因是项目经费及人员经费增大了。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出304.30万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加73.06万元，增长31.59%。主要变动原因是项目经费及人员经费增大了。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出304.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出241.52万元，占79.37%；社会保障和就业（类）支出37.43万元，占12.30%；卫生健康支出9.59万元，占3.15%；住房保障支出15.76万元，占5.18%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为304.30，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为201.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数；病虫害控制（项）：支出决算为15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险支出、机关事业单位职业年金缴费、其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为34.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为9.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为15.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出264.30万元，其中：
人员经费244.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费20.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.10万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是没有出国境人员。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是单位没有公车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.10万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：
国内公务接待支出0.10万元，主要用于(执行公务用餐费等)。国内公务接待3批次，21人次（不包括陪同人员），共计支出0.10万元，具体内容包括：接待省市县大春小春病虫防治工作检查等。
外事接待支出：无
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
无
（二）政府采购支出情况
无
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，植物检疫站共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，植物检疫站在年初预算编制阶段，组织对2021年宣汉县植物检疫站病虫害控制项目、2021年宣汉县植物检疫站检疫性有害生物监测阻击与防控项目、等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
本单位按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看情况良好。
（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.213农林水支出（类）：反映政府提供农林水事务支出。
21301农业农村（款）：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农场等事业等方面的支出。
21305扶贫（款）：反映用于农村（包括国有农场。国有林场）扶贫开发方面的支出。
21399其他农林水支出（款）：反映除上述项目外其他用于农林水方面的支出。
2130104事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出。
2130108病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器。设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
2130599其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
2139999其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
10.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会和保障就业方面的支出。
20805行政事业单位养老支出（款）：反映行政事业单位养老支出。
20899其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。
2080502事业单位离退休（项）：反映实现归口管理的事业单位开支的离退休经费。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2080599其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
2089999其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。
11.210卫生健康支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
2101102（项）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。
12.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金等安排的住房改革支出。
2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按规定按比例为职工缴纳的住房公积金指。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码 |
| 实施单位 |
| ||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： |
| 执行数： |
| |
其中： 财政拨款 |
| 其中： 财政拨款 |
| ||
其他资金 |
| 其他资金 |
| ||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||
|
| ||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
完成 指标 | 数量指标 |
|
|
| |
质量指标 |
|
|
| ||
时效指标 |
|
|
| ||
成本指标 |
|
|
| ||
效益 指标 | 经济效益指标 |
|
|
| |
社会效益指标 |
|
|
| ||
生态效益指标 |
|
|
| ||
可持续影响指标 |
|
|
| ||
满意 度指标 | 满意度指标 |
|
|
| |
（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）本表无数据
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（无预算）
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（无预算）
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（无预算）
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（无预算）
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
