三、机构设置情况
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
一、职能简介
主要职能。接收军队移交政府安置的军队离退休干部、退休士官(简称“军休干部”)和无军籍退休退职职工，全面落实军休干部政治、生活“两个待遇”，认真做好服务管理工作。
二、2021年重点工作完成情况
2021年重点工作完成情况。全面完成接收军队移交政府安置的离退休干部、退休士官计划；认真落实移交政府安置的军休干部政治、生活“两个待遇”；严格抓好疫情防控工作，全面做好消杀，多次为军休人员发放防护用品，确保办公环境和军休人员身体健康安全落到实处定期或不定期开展有益身心健康的军休户外活动；全面落实军休干部医疗保险待遇并实施住院病人个人支付部分50%的医疗补助；积极稳妥地做好军休干部的服务管理工作，扎实做好“八一”、“十一”、“元旦”、“春节”等重大节日的座谈交流和走访慰问；对部份年老多病、家庭经济困难的军休干部给予了一定的物资和经济补助；坚持每年组织军休干部春秋两季外出疗养学习；积极推行政务公开、坚持民主理财，实行“首问责任制”，建立健全各项规章制度，强化内部管理，坚持财经纪律和财务制度，做到一支笔审批。
三、机构设置情况
宣汉县军队离退休干部管理所属于一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计391.2万元。与2020年相比，收、支总计减少13.72万元，下降3.5%。主要变动原因是军休干部、退休士官开展活动节约开支。
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计391.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入391.2万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计391.2万元，其中：基本支出90.3万元，占23%；项目支出300.9万元，占76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计391.2万元。与2020年相比，收、支总计减少13.72万元，下降3.5%。主要变动原因是军休干部、退休士官开展活动节约开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款支出391.2万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少13.72万元，下降3.5%。要变动原因是军休干部、退休士官开展活动节约开支。
2021年一般公共预算财政拨款支出391.2万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（类）385.77万元，占98.6%；医疗卫生支出（类）2.1万元，占0.5%；住房保障支出（类）3.33万元，占0.9%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为391.2万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）:支出决算为275.69万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休干部管理机构（项）支出决算为31.15万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）退役军人事务管理（款）事业运行（项）:支出决算为78.93万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.1万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为3.33万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出90.3万元，其中：
人员经费77.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费12.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
对个人和家庭的补助300.9万元，主要包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他个人和家庭的补助支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占67%；公务接待费支出决算1.5万元，占33%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，全年单位没有出国出境人次。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
公务用车运行维护费支出3万元。主要用于军休干部服务管理和走访慰问及军休户外活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
1.公务接待费支出1.5万元，完成预算100%。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，88人次（不包括陪同人员），共计支出1.5万元
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出0万元。
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对人员经费、公用经费项目开展了预算事前绩效评估，对人员经费项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取人员经费项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对人员经费项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，运行正常、良好。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2021年度部门决算中反映“离退休干部工资”“军休服务管理机构经费”等2个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在2个，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
1.“离退休干部工资”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数269.75万元，执行数为269.75万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了军队离退休干部的工资按时足额发放。
2.“军休服务管理机构经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数31.15万元，完成执行数为31.15万元，预算的100%。通过项目实施，保障军休服务管理机构正常运行。
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2021年部门项目支出绩效评价情况开展自评，《2021年部门项目支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。
（二）政府采购支出情况
2021年，政府采购支出总额0万元
截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
（四）预算绩效管理情况
我单位无项目预算，未开展项目预算事前绩效评估。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
6.行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
7.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。
10.退役安置（款）：反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。
11.军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员的安置支出。
12.军队移交政府离退休干部管理机构（项）：反映军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。
13.其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外用于其他社会保障和就业方面的支出。
14.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
15.住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。
16.住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
18.行政事业单位医疗(项)：反映行政事业单位医疗方面的支出。
19.行政单位医疗（项）：反映财政部部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分附件
说明：我单位无项目预算，固无项目支出绩效目标表。
第五部分附表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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