三、机构设置情况
第一部分单位概况
一、职能简介
对全县符合条件纳入国家集中供养的孤老和生活不能自理的抚恤优待对象实行特殊保障，负责对集中供养的孤老及优抚对象提供饮食、生活必需品和住房，医疗、康复、护理、保健、娱完成县退役军人事务局交办的其他工作。
二、2021年重点工作完成情况
认真执行《光荣院管理办法》条例,保证集中供养优抚对象在政治上得到关怀，在生活上得到关心，在精神上得到安慰，使那些为中国革命和建设事业“扛过枪、打过仗、负过伤”的有功之臣老有所养、老有所乐、老有所医得到全面贯彻落实。一是以规范化管理为抓手，增强集中供养优抚对象安全感。建立健全规章制度，提高工作人员和集中供养优抚对象自我约束力；加强思想政治教育，提高职工和集中供养优抚对象的思想素质。二是以优质服务为重心，增强集中供养优抚对象幸福感。要求每位职工对熟悉掌握好每位老人的基本情况；落实好衣、食、住、行、医服务保障；完善好基础设施设备建设。三是以开展活动为载体，增强集中供养优抚对象尊崇感。在传统节日开展“光荣院的节日”主题纪念活动；不同季节组织他们到红色景点参观游玩、避暑疗养；积极组织举办“听老兵讲故事”等讲座，使革命优良传统得到了发扬和传承，有效地提升了老兵们活着的价值感和尊崇感。
三、机构设置情况
宣汉县光荣院属于一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计232.48万元。与2020年相比，收、支总计各增加18.14万元，增长8.49%。主要变动原因是疫情影响及职工工资调增。
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计116.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入116.24万元，占100%。
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计116.24万元，其中：基本支出66.24万元，占56.99%；项目支出50万元，占43.01%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计232.48万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加18.14万元，增长8.46%。主要变动原因是疫情影响及职工工资调增。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款支出116.24万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.07万元，增长8.46%。主要变动原因是疫情影响及职工工资调增。
2021年一般公共预算财政拨款支出116.24万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出12万元，占10.32%；社会保障和就业（类）支出99.2万元，占85.34%；卫生健康支出（类）1.97万元，占1.69%；住房保障支出（类）3.06万元，占2.63%。
2021年一般公共预算支出决算数为116.34万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：: 支出决算为12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：: 支出决算为6.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）退役军人事务管理（款）事业运行（项）: 支出决算为43.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）退役军人事务管理（款）其他退役军人事务管理支出（项）：支出决算数为50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.97万元，完成预算100%，决算等于预算数。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为3.06万元，完成预算100%，决算等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出45.17万元，其中：
人员经费38.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费6.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占93.75%；公务接待费支出决算0.2万元，占6.25%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。
其中：公务用车运行维护费支出3万元。主要用于出差及光荣院院民服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2.公务接待费支出0.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年持平。
其中：国内公务接待支出0.2元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出0.2万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。
2021年，本单位无政府采购支出。
截至2021年12月31日，宣汉县光荣院共有车辆1辆，其中：其他用车1辆.其他用车主要是用于职工出差及为光荣院院民服务等。
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对临聘人员工资1个项目）开展了预算事前绩效评估。全年预算12万元，决算12万元，达到了预期目标。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
6.行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
7.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。
10.优抚事业单位支出（项）：反映退役军人事务部门管理的优抚事业单位补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。
11.其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。
12.退役军人管理事务（款）：反映退役军人事务管理支出。
13.事业运行（项）：反映事业单位的支出。
14.其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外用于其他社会保障和就业方面的支出。
15.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
16.住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。
17.住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
19.行政事业单位医疗(项)：反映行政事业单位医疗方面的支出。
20.行政单位医疗（项）：反映财政部部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及映刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
项目支出绩效目标完成情况表(2021年度) | |||||
项目名称 | 临聘人员工资 | ||||
预算单位 | 宣汉县光荣院 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 12 | 执行数: | 12 | |
其中-财政拨款: | 12 | 其中-财政拨款: | 12 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
保障全院集中供养优抚对象生活、护理服务及其他设备设施维护正常运行。 | 保障了集中供养优抚对象生活营养膳食合理，按照季节配备了衣物被褥等生活物资。组织开展了外出参观疗养等活动，愉悦了身心。保证了全院设施设备正常运行。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 临聘人员工资支出 | 12 | 12 | |
效益指标 | 社会效益 指标 | 提高退役军人社会尊崇度 | 显著提高 | 显著提高 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度、集中供养优抚对象满意度 | ≥95% | 100% | |
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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