第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
（一）主要职能。
1、全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；
2、实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；
3、加强安全和后勤服务工作；
4、为教育教学提供保障。
二、2021年重点工作完成情况
2021年是极不平凡的一年。面对突如其来的新冠肺炎疫情，我们坚持在党和组织的领导下扎实有效的开展防疫和教育教学等工作。
抓常规，重过程，讲实效。“一课三备”全力提高教育质量，全面落实“以生为本、自信对话、合作探究、多元发展”的生本课堂理念，教育教学质量显著。
用真情，助教乐，圆梦行。采取教师支教、送教送培、学科交流、校长经验座谈、教师结对子、学生手拉手等方式，走进乡村学校，互相交流，一起探讨教育教学工作和管理方法，资源共享，取长补短。
家校联，资源享，同育人。学校定期开展家长进课堂助教活动，让一些从事医生、厨师、消防、交警等职业的家长，纷纷走进教室、走进课堂，开展一系列有趣的活动。
重师资，强管理，抓建设。组织教师每天至少阅读半小时，每月阅读一篇佳作，每学期阅读两本教育专著；及时撰写体会，阅读反思，研讨交流，开展读书沙龙，教师辩论赛，演讲比赛等活动，提升教师个人业务素质和思想修养。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计3031.09万元。与2020年相比，收、支总计各增加367.41万元，增长12.12%。主要变动原因是人员增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计3031.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3031.09万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计3031.09万元，其中：基本支出2110.93万元，占69.64%；项目支出920.16万元，占30.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计3031.09万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加367.41万元，增长12.12%。主要变动原因是人员增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出3031.09万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加367.41万元，增长12.12%。主要变动原因是人员增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
|
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出3031.09万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）2546.45万元，占84.01%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出224.63万元，占7.41%；卫生健康支出99.64万元，占3.29%；住房保障支出160.37万元，占5.29%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为3031.09，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务：无
2.教育支出205（类）:支出决算为2546.46万元，完成预算100%；
教育支出205（类）普通教育02（款）：支出决算为2546.46万元，完成预算100%；
教育支出205（类）普通教育02（款）初中教育03（项）：支出决算为2546.46万元，完成预算100%；
3.科学技术：无
4.文化旅游体育与传媒：无
5.社会保障和就业支出208（类）：支出决算为224.36万元，完成预算100%；
社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）：支出决算为224.36万元，完成预算100%；
社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）事业单位离退休02（项）：支出决算为0.09万元，完成预算100%；
社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：支出决算为214.02万元，完成预算100%；
社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）：支出决算为9.32万元，完成预算100%；
社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）其他行政事业单位养老支出缴费支出99（项）：支出决算为1.20万元，完成预算100%；
6.卫生健康支出210（类）：99.64万元，完成预算100%；
卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）：支出决算为99.64万元，完成预算100%；
卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：支出决算为99.64万元，完成预算100%；
7.住房保障支出221（类）：支出决算为160.37万元，完成预算100%；
住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）：支出决算为160.37万元，完成预算100%
住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：支出决算为160.37万元，完成预算100%
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出3031.09万元，其中：
人员经费1764.87万元，主要包括：基本工资738.24万元、津贴补贴61.76万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资418.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费214.02万元、职业年金缴费9.32万元、职工基本医疗保险缴费99.64万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费补助0.09万元、奖励金0万元、住房公积金160.37万元、其他对个人和家庭的补助支出0.09万元。
公用经费346.06万元，主要包括：办公费73,88万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费30.00万元、电费30.00万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费25.00万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费9.51万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费25.00万元、公务接待费0.49万元、劳务费70.00万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出74.11万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.49万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格控制开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.49万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出：无
2.公务用车购置及运行维护费支出：无
3.公务接待费支出0.49万元，完成预算100%，严格控制开支。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，130人次（不包括陪同人员），共计支出0.49万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，宣汉中学蒲江学校机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2020年决算数持平）。
（二）政府采购支出情况
2021年，宣汉中学蒲江学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，宣汉中学蒲江学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对6项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看效果较好。本部门还自行组织了6个项目绩效评价，从评价情况来看效果较好。
项目绩效目标完成情况。
项目支出绩效目标完成情况表 (2021年度) | |||||
项目名称 | “营养餐补助资金”“住校生生活补助” | ||||
预算单位 | 宣汉中学蒲江学校学校 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 406.96 | 执行数: | 406.96 | |
其中-财政拨款: | 406.96 | 其中-财政拨款: | 406.96 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
通过资金的投入，解决义务教育学生家庭生压力，提高了入学率。 | 严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，切实解决了贫困家庭生活压力，提高了入学率，完成率100%。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 科学决策 | 政策依据 | 10分 按照文件分配资金，保障学校正常运转 | 10分 让适龄享受了国家优惠政策 | |
项目完成指标 | 绩效目标 | 明确性、合理性 | 10分 合理、合规、合法 | 10分 按照程序进行，完成绩效目标 | |
项目完成指标 | 资金管理 | 资金分配、使用 | 7分 按预算性质分配，投入使用 | 7分 合理分配，合规使用 | |
项目完成指标 | 项目执行 | 执行规范 | 3分 按照文件精神执行 | 3分 执行规范 | |
项目完成指标 | 项目完成 | 完成数量、质量 | 20分 预算2个项目，投入682.71万元 | 20分 3个项目按时完成，质量合格 | |
效益指标 | 项目效益 | 社会效益 | 20分 通过公示，预期取得良好社会效益 | 20分 宣传了蒲江学校，展示了学校项目管理 | |
效益指标 |
| 使用效益 | 20分 预期资助资金及时发放到位。 | 20分 适龄儿童享受了国家优惠政策 | |
满意度指标 |
| 服务对象满意度 | 10分 一定要取得社会和家长认可 | 10分 获得社会与家长一致好评 | |
（一）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉中学蒲江学校部门2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（无）。
10.教育（类）205（款）02（项）02：指小学教育，教育（类）205（款）02（项）03：指初中教育，教育（类）205（款）02（项）99：指其他普通教育支出，教育（类）205（款）09（项）99：指其他教育费附加安排的支出
11.社会保障和就业（类）208（款）05（项）02：指事业单位离退休。社会保障和就业（类）208（款）05（项）05： 机关事业单位基本养老保险缴费支出
12.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）02：指事业单位医疗。
13.住房保障（类）221（款）02（项）01：指住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
| |||||
主管部门及代码 |
| 实施单位 |
| |||
项目预算 | 预算数： | 386.49 | 执行数： | 386.49 | ||
其中： 财政拨款 | 386.49 | 其中： 财政拨款 | 386.49 | |||
其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | |||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
通过资金的投入，解决义务教育学生家庭生压力，提高了入学率。 | 严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，切实解决了贫困家庭生活压力，提高了入学率，完成率100%。 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 政策依据 | 10分 按照文件分配资金，保障学校正常运转 | 10分 让适龄享受了国家优惠政策 | ||
质量指标 | 明确性、合理性 | 10分 合理、合规、合法 | 10分 按照程序进行，完成绩效目标 | |||
时效指标 | 资金分配、使用 | 7分 按预算性质分配，投入使用 | 7分 合理分配，合规使用 | |||
成本指标 | 执行规范 | 3分 按照文件精神执行 | 3分 执行规范 | |||
效益 | 经济效益 指标 | 完成数量、质量 | 20分 预算2个项目，投入682.71万元 | 20分 3个项目按时完成，质量合格 | ||
社会效益 指标 | 社会效益 | 20分 通过公示，预期取得良好社会效益 | 20分 宣传了蒲江学校，展示了学校项目管理 | |||
生态效益 指标 | 使用效益 | 10分 预期资助资金及时发放到位。 | 10分 适龄儿童享受了国家优惠政策 | |||
可持续影响指标 | 效益指标 | 10分预期资助资金及时发放到位 | 10分适龄儿童享受了国家优惠政策 | |||
满意 | 满意度 指标 | 服务对象满意度 | 10分 一定要取得社会和家长认可 | 10分 获得社会与家长一致好评 | ||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
