第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
县退役军人事务局的主要职能是贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中加强党对退役军人事务工作的集中统一领导。
1.贯彻执行国家和省、市有关退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法规政策，拟定退役军人地方性政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
2.负责干部管理权限范围内的军队转业干部的移交安置工作，负责复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
3.组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。
4.组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和伤病残退役军人的优待、抚恤等工作。贯彻执行国家有关国民抗战老兵等人员的优待政策。
5.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表扬和宣传退役军人、退役军人工作单位和个人先进典事迹。
（二）2021年重点工作完成情况。
1.优抚待遇保障到位。严格落实定抚定补政策，并足额兑现落实；开展八一、春节集中走访慰问活动，切实解决困难退役军人“三难”；继续做好退役军人及其他优抚对象“大走访”工作，建好台账；强化拥军优属工作，着力解决驻军部队的实际困难，促进军民团结。八.一前夕，开展全县双拥工作先进集体和个人表彰大会，同时开展大型军民联谊会。
2.安置就业拓展到位。做好转业干部和退役士兵的接收安置，确保一次性安置到位；做好秋冬退役士兵光荣返乡各项工作；按照市场导向、需求牵引的原则，开展“订单式”“定岗式”培训；依托专业培训机构和网络平台等，加大就业创业培训力度，拓宽安置渠道，开展好退役军人网上网下专场招聘会；大力推进退役士兵社保接续工作。
3.褒扬宣传倡导到位。切实抓好退役军人思想政治工作这件大事，以党建为引领，建好退役军人志愿者之家；大力开展宣汉县“最美退役军人”评选宣传活动，结合“八一”大型文艺演出举行颁奖典礼；开展好立功受奖送喜报和2021年烈士公祭活动；继续完善全县零散烈士墓摸底调查登记造册，建立完善的档案；尽快启动杨柳关无名烈士墓群的修缮保护工作。
4.信访维稳确保到位。全力做好信访稳定工作，强化重点，开展以微信、短信、宣传单、设点等多种形式接待群众，加强政策、法律法规的宣传力度；八一、春节前夕对部分退役军人进行走访慰问，确保信访人不进京，不到省、市上访。
5.信息质效提升到位。增强外宣意识，加大宣传力度，加强信息报送，不断提升信息质量。
二、机构设置
我单位属于一级预算的行政单位，为正科级。内设办公室（党建办）、安置就业股、拥军优服股、政策法规股、褒扬宣传股，下属5个事业单位，分别为宣汉县军队离退休干部管理所、宣汉县光荣院、宣汉县烈士陵园服务中心、宣汉县双拥办、宣汉县退役军人服务中心。
纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位有2个，包括：
1. 宣汉县光荣院
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计29807.74万元。与2020年相比，收、支总计增加71.86万元，增长0.24%。主要变动原因是人员增加及工资调增。
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计14903.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入14903.87万元，占100%。
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计14903.87万元，其中：基本支出413.79万元，占2.78%；项目支出14490.08万元，占97.22%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计29807.74万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计增加71.86万元，增长0.24%。主要变动原因是人员增加及工资调增。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款支出14903.87万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加35.93万元，增长0.24%。主要变动原因是人员增加及工资调增。
2021年一般公共预算财政拨款支出14903.87万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出122万元，占0.82%；社会保障和就业（类）支出14179.45万元，占95.14%；卫生健康支出（类）577.12万元，占3.87%；住房保障支出（类）25.29万元，占0.17%。
2021年一般公共预算支出决算数为14903.87万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为122万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）: 支出决算为11887.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：支出决算为510.35万元，完成预算数100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）退役军人事务管理（款）行政运行（项）: 支出决算为121.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）退役军人事务管理（款）事业运行（项）: 支出决算为171.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）退役军人事务管理（款）其他退役军人事务管理支出（项）：支出决算数为105万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为17.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：支出决算为560万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为25.29万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为60.33万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）: 支出决算为275.69万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休干部管理机构（项）支出决算为25.2万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出413.78万元，其中：
人员经费354.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费59.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为20.06万元，完成预算100%，决算数预算数持平。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算9万元，占44.87%；公务接待费支出决算11.06万元，占55.13%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费支出9万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。
其中：公务用车运行维护费支出9万元。主要用于主要用于退役军人事务工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2.公务接待费支出11.06万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.55万元，下降4.97%。主要原因是厉行节约，减少开支。
其中：国内公务接待支出11.06万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待93批次，680人次（不包括陪同人员），共计支出11.06万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2021年，宣汉县退役军人事务局机关运行经费支出59.25万元。
2021年，我单位无政府采购支出。
截至2021年12月31日，宣汉县退役军人事务局系统共有车辆3辆，其中：局机关1辆，军干所1辆，光荣院1辆，都未其他用车，其他用车主要是用于机关领导干部出差等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对6个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年退役军人事务局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
6.行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
7.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。
10.优抚事业单位支出（项）：反映退役军人事务部门管理的优抚事业单位补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。
11.其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。
12.退役安置（款）：反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。
13.退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。
14.军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员的安置支出。
15.军队移交政府离退休干部管理机构（项）：反映军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。
16.退役士兵教育管理（项）：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。
17.退役军人管理事务（款）：反映退役军人事务管理支出。
18.行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的支出。
19.其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外用于其他社会保障和就业方面的支出。
20.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
21.住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。
22.住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
24.行政事业单位医疗(项)：反映行政事业单位医疗方面的支出。
25.行政单位医疗（项）：反映财政部部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及映刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
2021年退役军人事务局部门整体绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
我单位属于一级预算的行政单位，为正科级。内设办公室（党建办）、安置就业股、拥军优服股、政策法规股、褒扬宣传股，下属5个事业单位，分别为宣汉县军队离退休干部管理所、宣汉县光荣院、宣汉县烈士陵园服务中心、宣汉县双拥办、宣汉县退役军人服务中心。
纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位有2个，包括：
1.宣汉县光荣院
2.宣汉县军队离退休干部管理所
我局的主要职能是贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中加强党对退役军人事务工作的集中统一领导。
1.贯彻执行国家和省、市有关退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法规政策，拟定退役军人地方性政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
2.负责干部管理管理权限范围内的军队转业干部的移交安置工作，负责复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
3.组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。
4.组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和伤病残退役军人的优待、抚恤等工作。贯彻执行国家有关国民抗战老兵等人员的优待政策。
5.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表扬和宣传退役军人、退役军人工作单位和个人先进典事迹。
局机关核定行政编制12人（其中机关工勤1人），在职人员8人；县烈士陵园服务中心核定事业编制2人，在职2人；县双拥办核定事业编制2人，在职1人；县退役军人服务中心核定事业编制10人，在职9人。
2021年全年我系统收入合计14903.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入14903.87万元，占100%。
2021年全年我系统支出合计14903.87万元，其中：一般公共预算财政拨款支出14903.87万元，占100%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。部门绩效目标制定，预算编制准确，支出严格控制，预算动态调整及时，预算全面完成和无违规记录等情况。
（二）结果应用情况。部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等都已完成。
（一）评价结论。经费运行正常、良好。
（二）存在问题。无
（三）改进建议。无
附件2
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（主管部门自评）
一、项目概况
宣汉县退役军人事务局按照“五有”要求，推进退役军人服务体系建设，按时完成乡镇、村（社区）服务站组建并认真开展退役军人服务工作。积极开展重点优抚对象动态管理、全县退役军人及其他优抚对象信息采集工作。认真开展“八.一”、春节期间对退役军人、优抚对象走访慰问活动。加大对困难退役军人、重点优抚对象帮扶救助力度。做好退役军人信访维稳工作。积极做好退役军人党建工作。认真做好光荣牌悬挂工作，做到应挂尽挂。做好烈士褒扬、烈士纪念设施管理维护工作。共设置6个项目，预算金额为131万元。
“其他退役军人事务管理支出”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数121万元，执行数为121万元，完成预算的100%。“其他一般公共服务支出”（临聘人员工资）项目全年预算12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。通过项目实施，按时完成乡镇、村（社区）服务站组建并认真开展退役军人服务工作。较好的完成了褒扬宣传，拥军优属，安置就业等方面的工作。
1、项目决策
必要性和可行性分析。本单位为退役军人服务保障单位，组建退役军人部门，为退役军人提供更好的优质服务，让退役军人成为社会尊重的人，是我们的目标。绩效目标设置明确合理。
2、项目管理
资金分配情况：“其他退役军人事务管理支出”执行数为119万元,“其他一般公共服务支出”（光荣院临聘人员工资）执行数为12万元，资金使用情况按需开钱，财务监督，分管财务副局长审签，一把手审核。
3、项目绩效
项目目标完成情况：全年预算数131万元，执行数为131万元，完成预算的100%。通过项目实施，按时完成乡镇、村（社区）服务站组建并认真开展退役军人服务工作。较好的完成了褒扬宣传，拥军优属，安置就业等方面的工作。
四、存在主要问题
在充分肯定成绩的同时,我们也清醒认识到,我县退役军人工作与新时代使命任务相比,仍存在不容忽视的薄弱环节和问题。随着各项工作的深入推进，部分规章制度不够完善，个别制度不能完全适应现实情况，需根据实际情况，对部分规章制度进行完善和修订。同时加强内部审计工作，充分发挥监督保障作用。
下一年度，严格按照批复预算的用途使用资金;加强对预算执行及项目进度的管理和督导，全面掌握预算执行及项目进度的情况，按期完成支付进度，提高支付进度率。
附件3 项目支出绩效目标完成情况表（2021年度） |
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项目名称 | 其他退役军人事务管理 | 实施单位 | 宣汉县退役军人事务局 | |||
项目预算 | 预算数： | 119 | 执行数： | 119 | ||
其中： 财政拨款 | 119 | 其中： 财政拨款 | 119 | |||
其他资金 |
| 其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
1.完成烈属、军属、退役军人等家庭光荣牌悬挂，2.对全县重点优抚对象开展走访慰问，3.加强对烈士纪念设施的保护。4.为集中供养孤老和生活不能自理的抚恤优待对象，并对其实行特殊保障等工作。 | 全年完成全县光荣牌应挂尽挂，走访慰问退役军人3000余人次，对烈士纪念设施加强保护。为集中供养优抚对象提供了良好的生活环境。 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 开展退役军人专场招聘会次数 | 2 | 2 | ||
质量指标 | 院民生活质量 | 不断提高 | 不断提高 | |||
时效指标 | 完成时限 | 12月底 | 12月底 | |||
成本指标 |
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效益 | 经济效益指标 |
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社会效益指标 | 充分发挥退役士兵在社会发展中的作用 | 良好 | 良好 | |||
社会效益指标 |
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可持续影响指标 |
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满意 | 满意度 指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 95% | ||
项目支出绩效目标完成情况表 (2021年度) | |||||
项目名称 | 临聘人员工资 | ||||
预算单位 | 宣汉县光荣院 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 12 | 执行数: | 12 | |
其中-财政拨款: | 12 | 其中-财政拨款: | 12 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
保障全院集中供养优抚对象生活、护理服务及其他设备设施维护正常运行。 | 保障了集中供养优抚对象生活营养膳食合理，按照季节配备了衣物被褥等生活物资。组织开展了外出参观疗养等活动，愉悦了身心。保证了全院设施设备正常运行。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 工资支出 | 12 | 12 | |
效益指标 | 社会效益 指标 | 提高退役军人社会尊崇度 | 显著提高 | 显著提高 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度、集中供养优抚对象满意度 | ≥95% | 100% | |
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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四川省互联网不良与违法信息举报中心 
