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第一部分 单位概况

一、职能简介———————————————————4

二、2021年重点工作完成情况————————————4

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明———————————10

二、收入决算情况说明———————————————10

三、支出决算情况说明———————————————10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明———————10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明—————11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明———13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明——————14

八、政府性基金预算支出决算情况说明————————15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明———————15

十、其他重要事项的情况说明————————————15

第三部分 名词解释————————————————18

第四部分 附件——————————————————22

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分  单位概况

一、职能简介

1、全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；

2、实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；

3、加强安全和后勤服务工作；

4、为教育教学提供保障。

二、2021年重点工作完成情况

2021年是特别的一年，在疫情防控常态化下开展教育教学工作的这一年，全校师生紧张而忙碌。这样的教育环境给教育教学带来一定的影响，但我们学校在全体教职员工的共同努力下圆满地完成了2021年预定的全部工作任务，并保质保量的完成了教育教学工作。其中的心酸都成为了美好的回忆。为了记住我们难忘的2021年，特对全校一年的工作做如下总结。

1、党建引领全局工作

一是抓党风廉政建设。认真落实“一岗双责”，层层签订《党风廉政建设责任书》，每位领导履职尽责，经常深入分管部门或年级，对教师教学行为、师德师风等进行明察暗访，防止“教育四乱”行为；二是严格“三会一课”制度，认真抓好“党员活动日”活动。开好专题组织生活会和领导班子民主生活会，深刻剖析问题的根源，切实制定整改措施；三是抓脱贫攻坚工作。认真落实国家对贫困学生的惠民资助政策，全力做好教育扶贫工作，保证每名建档立卡贫困学生实实在在能享受国家的扶贫资助，积极做好对口帮扶工作；四是发展党员工作，认真做好优秀教师入党工作,引导入党积极分子自愿靠拢党组织,通过重点培养，道德考察、任务考验等措施，我校党委物色了一位入党积极分子；五是抓好突出问题整治。按照市县2021年度整治“群众最不满意的10件事”活动要求，采取了多种形式，广泛宣传发动，全面收集民诉民意；六是抓党员学习教育。充分利用党员活动日、组织生活会、党小组会等，采取集中学习、分组学习、个人自学等学习模式，加强党员政治理论学习，引导党员树立正确的意识形态，大力增强党员政治意识、大局意识、规矩意识和纪律意识，使学校形成了良好的政治生态。

2、德育工作常抓不懈

教育的目的是促进人的成长，立德树人是教育的根本，我校重点抓好课程德育和文明行为习惯养成教育，为了将课程德育落到实处，学校制定科学合理的专项工作计划和措施，实现全员育人，全程育人。引领教师挖掘教材落实德育，不要德育和课程分家。每一节课都要以立德树人为目的，形成系统的德育观。学校坚持有计划开展各项德育教育活动，做到活动有过程、有总结；重视校园文化建设，精心设计主题鲜明的班队活动，创新开展“国旗下的讲话”活动，每一次升旗仪式围绕一个主题由学生主持，形式丰富，同时给更多学生展示才能的机会；利用“晨会”烹制“德育早餐”，结合综合实践活动，加强了学生养成教育，培养了良好的行为习惯，狠抓了学生心理健康教育；结合社会实际和热点开展实践活动，对学生进行爱国主义、文明礼仪教育；关注学困生，促进学生全面进步；关注留守儿童，开展了多种形式慰问活动，确保了留守儿童健康成长。

3、深入开展“三向三要”活动，提升教育教学质量

质量是学校的生命线，每个教师的教学质量也可以说是每位教师的生存之本，学校一贯注重教育教学质量的提升。学校办学围绕教学质量提升这一中心，把抓实教学常规管理、强化教师队伍建设作为提高教学质量的突破口。一是开足开齐课程，特别是强化对对音、体、美、科学、综合实践等学科的管理，通过查漏补缺，对各科教学作了进一步的规范和要求，从而使教学环节更科学、更富有实效。二是狠抓教学的流程和环节管理。对教师的备课、上课研究活动为中心，以课堂为阵地，有目标、有计划、有举措、有步骤地提升教师的业务素质。三是加强课堂教学指导。学校领导、不定期深入课堂，进行现场听课，认真分析和探讨课堂教学中的得失，让教师把课堂还给学生，让学生开展自主学习，进而也使教师的课堂教学水平得到了较大的提高，适应了课改要求。四是扎实开展校本教研活动。各教研组坚持做到定计划、定时间、定主题的“三定”，各个教研组围绕“三向三要”进行了形式多样的教育教学研究活动。五是采取“走出去，请进来”的形式对教师进行培训。承办了东乡片区中学联片教研活。坚持常规工作月检查、月通报制度。全体师生坚持讲普通话、写规范字。七是利用现有教师资源，学校开展了新老教师结对帮扶活动、优秀教师帮扶争取进步的教师，实行教师间的捆绑式发展，教师整体素质得到了提高。本年度在教育教学中取得了一些可喜的成绩：陈国梅老师被评为四川省名班主任。

4、以安全为保障，确保师生平安

生命安全是一切工作的保障。本年度，始终把疫情防控工作放在首位，确保全校师生的生命安全，坚定不移地抓好师生一日三检工作。我校全体师生牢固树立了安全第一的思想，做到了警钟长鸣。每一项工作开展前先把安全工作做足做细。学校安全工作有计划，有具体措施。及时修订完善各项安全应急预案，按要求开展安全演练，有方案、记实、总结。开展形式多样的安全教育活动，有记实，效果好；校园警务室警用器材齐备，制度完善。保安人员着装上岗。消防栓完好，学校监控设备完好有效使用。“学校安全隐患月排查”到位，安检记录详实，及时上报。强化排查与整改，加强了班级、教师安全量化考核，确保安全管理落到了实处。

5、做实做细日常管理工作

1.依法治校工作有序推进。

一是学校坚持教师认真学习《新时代教师职业道德基本规范》，认真履行教师职责，教书育人，自觉规范教学行为，本年度学校无一起违纪违规行为发生。

二是坚持依法治校，规范管理，用制度管人，用职业道德来约束人，用职业要求来规范人，教好书，育好人。

三是抓常规工作，学校建立健全了各项规章制度，岗位职责明确，工作中严格按制度执行。德育、教学、安全、艺体等各项工作的开展，坚持作到有计划，有过程，有图片，有总结，有报道。学校工作井然有序。全体教师团结一致，战斗力强，学校各项工作秩序井然，有条不紊。

2.体艺卫工作蓬勃开展。

切实开展大课间活动，虽然学校因建筑一些大型的活动受到了限制，但我们设计了一些小型的易操作的跳绳、打毽子、跳格子、校园等游戏活动，举行了田径运动会。加强学生体质健康监测平台建设，认真对每一个学生进行了体质健康监测。课后服务活动开设后重新组建学校的兴趣社团活动。开展了师生书法竞赛、元旦文艺汇演、手工作品征集等校内艺术活动。

3.后勤工作保障学校正常运转

一是从根本上改善学生营养质量，让全体师生满意，让全体家长放心。重视和加强食品卫生安全工作，加强营养餐质量监管、把好食品采购关，坚决禁止不合格食品进入校园。定期组织食堂从业人员学习有关食品卫生的基础知识、基本要求，并对照日常工作认真落实。二是进一步完善校产、校舍管理制度。严格校产管理制度化、规范化。严格执行申购、审批、验收、入库、报销、领用制度。三是加强用电用水和日常检修管理，坚持勤俭节约，反对铺张浪费。四是无乱收费，做到勤俭节约，压缩非教育开支，把有限的资金用于教育教学及改善办学条件上。坚持一支笔、一本帐的原则，合理使用经费。

第二部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3895.96万元。与2020年相比，收、支总计各增加806.35万元，增长20.70%。主要变动原因是项目经费拨款增加及人员增加。

(图1：收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计3895.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3895.96万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

(图2：收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计3895.96万元，其中：基本支出2336.78万占：59.98%，项目支出1559.18万元，占40.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

(图3：支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计3895.96万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加806.35万元，增长20.70%。主要变动原因是项目经费及人员增加。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图) 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3895.96万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加806.35万元，增长20.70%。主要变动原因是项目经费及人员增加。

(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图) 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

我校2021年一般公共预算财政拨款支出3895.96万元，主要用于以下方面:

1、一般公共服务支出(无)；

2、教育支出3371.90万元，占86.55%；

3、社会保障和就业支出252.70万元，占6.49%；

4、医疗卫生支出103.59万元，占2.66%；

5、住房保障支出167.78万元，占4.31%。

 (图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为3895.96，完成预算100%。其中：

1.教育支出205(类)：3371.90万元，完成预算100%。

教育支出205(类)普通教育02(款)：3371.90元，完成预算100%。

教育支出205(类)普通教育02(款)初中教育03(项):3300.9万元，完成预算100%。

教育支出205(类)普通教育02(款)高中教育04(项):70万元，完成预算100%。

教育支出205(类)普通教育02(款)其他普通教育支出99(项):1万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业208(类)：252.70万元，完成预算100%。

社会保障和就业208(类)行政事业单位养老支出05(款)：252.70万元，完成预算100%。

社会保障和就业208(类) 行政事业单位养老支出05(款)事业单位离退休02(项)：0.09万元，完成预算100%。

社会保障和就业208(类) 行政事业单位养老支出05(款)机关事业单位基本养老保险缴费05(项)：223.57万元，完成预算100%。

社会保障和就业208(类) 行政事业单位养老支出05(款)机关事业单位职业年金缴费支出06(项)：26.4万元，完成预算100%。

社会保障和就业208(类) 行政事业单位养老支出05(款)其他行政事业单位养老支出99(项)：2.64万元，完成预算100%

3.医疗健康支出210(类): 103.59万元，完成预算100%。

医疗健康支出210(类)行政事业单位医疗11(款)为103.599万元，完成预算100%。

医疗健康支出210(类)行政事业单位医疗11(款)医疗保障11(款)事业单位医疗02(项)为103.59万元，完成预算100%。

4、住房保障221(类)：167.78万元，完成预算100%。

住房保障221(类)住房改革支出02(款)167.78万元，完成预算100%。

住房保障221(类)住房改革支出02(款)住房公积金01(项)167.78万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出3895.96万元，其中：

人员经费1969.73万元，主要包括：基本工资888.66万元、津贴补贴65.45万元、绩效工资494.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费223.57万元、职业年金缴费26.4万元、职工基本医疗保险费103.59万元、住房公积金167.78万元、医疗费补助0.09万元，奖励金0.19万元。

公用经费366.78万元，主要包括：办公费58万元、手续费：0.04万元、水费28.13万元、电费37.63万元、邮电费0.82万元，物业管理费72.96万元，差旅费32.87万元、维修(护)费60.75万元、培训费18.34万元、公务接待费3.29万元、劳务费9.46万元、工会经费8.92万元、其他商品和服务支出35.55万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.29万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格控制开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.29万元，占100%。具体情况如下：

(图7：“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1、因公出国(境)经费支出：无

2.公务用车购置及运行维护费支出：无

3.公务接待费支出3.29万元，完成预算100%。由于中考中体考和实考我校设立考点等。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，550人次(不包括陪同人员)，共计支出3.29万元，具体内容包括：九年级中考体考公务接待8234元，九年级中考实考及联合教研公务接待23004元，其余公务接待1698元。累计32936元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

     (一)机关运行经费支出情况

2021年，宣汉中学来鹿学校机关运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%(或与2021年决算数持平)。主要原因：无

(二)政府采购支出情况

2021年，宣汉中学来鹿学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，宣汉中学来鹿学校共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门(单位)在年初预算编制阶段，组织对宣汉中学来鹿学校教学楼改建、设备采购、学生营养餐补助等6个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看效果较好。本部门还自行组织了4个项目绩效评价，从评价情况来看效果较好。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中反映“宣汉中学来鹿学校科教楼维修”、“设备采购”等6个项目绩效目标实际完成情况。

(1)“办公费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数58万元，执行数为58万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了学校工作的顺利开展。

(2)“差旅费”项目绩效目标完成情况综述，项目全年预算数32.87万元，执行数为32.87万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了学校差旅费的正常补助。

(3)“维修(护)费”项目绩效目标完成情况综述，项目全年预算数60.75万元，执行数为60.75万元，完成预算的100%。通过项目的实施，保障了学校设备的正常运行。

(4)“学生营养餐补助”项目绩效目标完成情况综述，项目全年预算304.12万元，执行数为304.12万元，完成预算的100%，通过项目的实施，保障学生在学校期间的营养餐补助资金。

(5)“宣汉中学来鹿学校教学楼改建”项目绩效目标完成综述。项目全年预算355万元，执行数为355万元，完成预算的100%。通过项目的实施，使学校的校舍使用提升了档次。

(6) “宣汉中学来鹿学校食堂维修改造”项目绩效目标完成综述。项目全年预算195万元，执行数为195万元，完成预算的100%。通过项目的实施，使学校的食堂使用提升了档次。

(7)“困难学生生活补助”项目绩效目标完成综述，项目全年预算85.1875万元，执行数为85.1875万元，完成预算的100%。通过项目的实施，使家庭困难学生能正常在校学习，解决了学生生活之忧。

2.部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉中学来鹿学校部门2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对学生营养餐补助项目开展了绩效评价，《项目2021年绩效评价报告》见附件。

 第三部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，指的利息收入及其他收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

9教育(类)205(款)01教育管理事务：反映政府教育管理事务的事业支出；

教育(类)205(款)01(项)99其他教育管理事务支出：反映政府其他教育管理事务的事业支出。

教育(类)205(款)02普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；

教育(类)205(款)02(项)01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；

教育(类)205(款)02(项)02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。

教育(类)205(款)02(项)03初中教育支出：反映政府普通初中教育事业支出；

教育(类)205(款)02(项)04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；

教育(类)205(款)02(项)04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；

教育(类)205(款)02(项)99：指其他普通教育支出。

教育(类)205(款)03职业教育支出：反映政府职业教育事业支出；

教育(类)205(款)03(项)02中等职业教育支出：反映政府职业教育事业支出。

教育(类)205(款)09教育附加安排的支出：反映政府地方教育安排的教育事业支出；

教育(类)205(款)09(项)99其他教育费附加安排的支出：反映政府地方教育安排的其他教育事业支出。

10.社会保障和就业208(类)：反映政府在社会保障与就业方面的支出；

行政事业单位养老保险20805(款)：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；

事业单位离退休(类)208(款)05(项)02：反映事业单位离退休养老方面支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)208(款)05(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出(类)208(款)06(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出210(类)：反映政府卫生健康方面的支出；

卫生健康支出210(类)11(款)行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；

事业单位医疗210(类)11(款)02(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.住房保障支出221(类)：集中反映政府用于住房方面的支出；

住房改革支出221(类)02(款)：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；

住房公积金221(类)02(款)01(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

14.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。

事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

第四部分  附件

附件

 (注：有两个及以上100万元以上(含)特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表)

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

宣汉中学来鹿学校.XLS