第一部分 单位概况..................................................4
一、职能简介........................................................................................................4
二、2021年重点工作完成情况...........................................................................4
第二部分 2021年度单位决算情况说明..................................5
一、收入支出决算总体情况说明........................................................................5
二、收入决算情况说明........................................................................................5
三、支出决算情况说明........................................................................................5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................................6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................................7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明................................................8
八、政府性基金预算支出决算情况说明............................................................9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明........................................................9
十、其他重要事项的情况说明............................................................................9
第三部分 名词解释..................................................11
第四部分 附件......................................................14
第五部分 附表......................................................15
一、收入支出决算总表.......................................................................................15
二、收入决算表...................................................................................................15
三、支出决算表...................................................................................................15
四、财政拨款收入支出决算总表.......................................................................15
五、财政拨款支出决算明细表...........................................................................15
六、一般公共预算财政拨款支出决算表...........................................................15
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...................................................15
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...................................................15
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...................................................15
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..................................15
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..........................................15
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..........................15
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表......................................15
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..............................................15
第一部分 单位概况
一、职能简介
1、主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务。
2、根据幼儿园职能配制，内设职责机构5个，即：教务处、办公室、安全办、后勤处、工会室。
3、本园无编制，本年度年末实际在园教职工16人，退休人员19人。
二、2021年重点工作完成情况
2021年，我园以幼儿发展为本、从实际出发的原则，以游戏推动各项活动的开展。重点围绕科学领域数学认知目标和教育实践中存在的问题，运用相关的教育理论转变旧的教学手段和策略，通过优质课的评选观摩活动促进园本教研。本年度在把好校园防疫关口的同时，注重家园结合线上教育，充分认识新冠疫情的危害性，做到把防控疫情常态化。严格按照《两案九制》的要求，加强培训演练工作，以多种形式开展安全演练活动，安全主题教育活动，强化教师安全意识及行为，坚持做好每日的晨、午检工作，常规的卫生及消毒工作我园一直常抓不懈。本年对教职工开展各类主题培训若干次，培训教职工安全防疫、校园安全及卫生、业务技能等知识。本年进一步完善了办园条件，添置了一批幼儿桌面玩具，幼儿午休床、被子、床上六件套。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计476万元。与2020年相比，收、支总计各增加142.98万元，增长42.93%。主要变动原因是2021年收支包含了本年度非税收入，2020年收支不包含当年非税收入。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计476万元，其中：一般公共预算财政拨款收入476万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计476万元，其中：基本支出310.59万元，占65.25%；项目支出165.41万元，占34.75%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计476万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加142.98万元，增长42.93%。主要变动原因是2021年财政拨款收支包含了本年度非税收支，2020年收支不包含当年非税收支。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出476万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加142.98万元，增长42.93%。主要变动原因是2021年一般公共预算财政拨款支出包含了本年度上缴国库的非税收支，2020年一般公共预算财政拨款支出不包含当年非税收支。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出476万元，主要用于以下方面:教育支出（类）410.35万元，占86.21%；社会保障和就业（类）支出38.59万元，占8.11%；卫生健康支出10.03万元，占2.10%；住房保障支出17.03万元，占3.58%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为476万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）205（款）02（项）学前教育2050201：支出决算为410.23万元，完成预算100%；小学教育2050202:支出决算为0.12万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）事业单位离退休2080502：支出决算为0.36万元，完成预算100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505： 支出决算为22.03万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出2080506:支出决算为11.02万元，完成预算100%；其他行政事业单位养老支出2080599：支出决算为5.18万元，完成预算100%；
3.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）事业单位医疗2101102:支出决算为10.03万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）221（款）02（项）住房公积金2210201：支出决算为17.03万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出310.59万元，其中：
人员经费206.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、奖励金、住房公积金等。
公用经费104.19万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，主要原因是严格按照公务接待文件精神执行，本年因新冠疫情存在，接待没有发生相关费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,2020年公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，2020年公务接待费支出0万元。因新冠疫情存在，接待没有发生相关费用。
其中：
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，宣汉县蒲江幼儿园机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2021年，宣汉县蒲江幼儿园政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，宣汉县蒲江幼儿园共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对学前教育助学金项目（学前教育在园幼儿保教费减免及建档立卡贫困家庭幼儿保教费减免）1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取这1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。幼儿园事业收入是指学生保育教育费收入，上缴国库的不列此项。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.205教育支出（类）：反映政府在教育方面的支出。
20502普通教育（款）：反映政府普通教育的支出。
2050201学前教育（项）：反映学前教育的支出。
2050202小学教育（项）：反映小学教育的支出。
10.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老的支出。
2080502事业单位离退休（项）：反映事业单位离退休的支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
2080599其他行政事业单位养老支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位支付退休人员的养老支出。
11.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗的支出。
2101102事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险缴费支出，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗支出，按国家规定享受离休人员待遇的医疗支出。。
12.221住房保障（类）：反映政府在住房保障方面的支出。
22102住房改革支出（款）：反映住房改革支出。
2210201住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。
第四部分 附件
附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
| |||||
主管部门及代码 | 宣汉县教育和科学技术局201 | 实施单位 | 宣汉县蒲江幼儿园 | |||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 61.05 | 执行数： | 61.05 | ||
其中： 财政拨款 | 61.05 | 其中： 财政拨款 | 61.05 | |||
其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | |||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
学前教育在园幼儿学生免保教费及建档立卡贫困家庭幼儿免保教费，提高幼儿入学率；提高学前儿童入园率。 | 严格按照资金性质，做到专款专用，切实解决了贫困幼儿家庭生活压力，提高了幼儿入学率，完成率100%。 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 补助发放人数 | 860 | 860 | ||
质量指标 | 补助发放准确率 | 100% | 100% | |||
时效指标 | 发放及时性 | 100% | 100% | |||
成本指标 | 补助预算成本 | 61.05 | 61.05 | |||
效益 指标 | 经济效益 指标 | 正常运转率 | 100% | 100% | ||
社会效益 指标 | 应发尽发率 | 100% | 100% | |||
生态效益 指标 | 发放渠道安全性 | 100% | 100% | |||
可持续影响指标 | 补助发放管理机制健全性 | 100% | 100% | |||
满意 度指标 | 满意度 指标 | 家长满意率 | 98% | 100% | ||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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