第一部分单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)
第一部分 单位概况
一、职能简介
实施九年义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育及相关社会服务。
二、2021年重点工作完成情况
一、扭住红专根思想线，在思想引领上去破冰
一是狠抓党建强引领。学校以思想教育为抓手，以“党员活动日”、“三会一课”活动为主阵地，为我校深化教育教学改革，提高教学质量提供了强有力的政治保障。充分发挥学校基层党支部的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，积极响应精准扶贫奔小康伟大号召，扎实开展精准扶贫工作，切实让贫困户感受到了党和政府的温暖。
二是诵读经典扬正气。我校以诵读经典为载体，创作了激情豪迈，彰显红专路小学正气的《红专赋》：美哉，红专园，莫负时代尽写人生芳华；壮哉，红专园，无惧风雨敢登教学之巅......”的铮铮誓言，有力彰显了红小教师不惧风雨，勇登教学之巅的豪情壮志。期末举行了新春团拜会活动增强了教师的凝聚力。学校自编了国学经典校本教材《国学经典诵读读本二》、《教师经典诵读读本》等读本，在每周升旗仪式、周工作会等大型集会活动中，全体师生诵读经典已成常态，真正做到让每位师生都会诵读经典、铭记经典，切实起到了弘扬高尚师德，用高尚的道德情操引领学生全面发展的作用。
三是立德树人全面育人。学校始终坚持立德树人根本任务，坚持育人与育心相结合，将思想政治教育融入到日常教学，通过升旗仪式，师生办手抄报、参观王维舟纪念馆、清明节扫墓，“爱祖国、爱家乡、爱学校”三爱教育主题队会、教师“红专杯”主题班队赛课等系列活动，构建了全方位、全过程、全员育人的思想政治工作大格局，不断引领全校师生做社会主义核心价值观的坚定信仰者、积极传播者、模范践行者。
二、扭住红专本教学线，在教学质量上去破土
一是常规管理提内涵。教学质量是学校的生命线，学校始终坚持教学中心不动摇，通过举行月、期中、期末教学检测，定时检查教师教案、业务笔记、听课笔记及学生作业等精细化教学常规管理为载体，切实助力学校教学质量大攀升。在县教科局组织的六年级、五年级教学质量大检测评比中，我校均取得了全县团体第一的佳绩。
二是校本培训强业务。教师是一个学校的核心竞争力，学校从强化教师基本功，丰富教师理论素养，提高教师教学艺术为着力点，通过普通话、简笔画，粉笔字、毛笔字、钢笔字“二、三”工程教学基本功大练兵；本期校长石娟、教务处文才主任、袁娟主任亲自上“引领课”，同时举行“骨干教师示范课”、“新进教师适应课”“成熟教师观摩课”等教学大比武；“小教研的随堂课”“推门听评课”，大教研教学理论研讨会等教学大研讨系列全方位强师能，提素养的“红专杯”校本培训活动为载体，着力打造了一支“学生欢迎，家长满意，同行企盼，业绩突出”的优秀教师队伍。《城镇小学国学经典诵、画、演实践研究》等7项课题获市优秀成果三等奖；《小学数学课堂练习设计与实施策略》、等课题获县优秀成果三等奖。罗珍老师参加达州市信息化教学设计获“一等奖”。
三是专家引领明方向。学校把走出去学习取经与请进来强化充电作为提升教师综合素质的重要抓手。通过和专家面对面对话，在思维的碰撞中吸纳专家教育的精髓，打开了教育眼界，有效促进了教师快速成长。
三、扭住红专韵素质线，在素质教育上去破难
一是课后服务特色课程丰富多彩。为进一步推进素质教育实施，促进学生个性发展，学校以课后服务特色课程活动为载体，组建了非洲鼓、葫芦丝、绘画、足球、陶艺、剪纸等丰富多彩的校级特色课程，为学生搭建了自我展示平台，极大地调动了学生的学习热情，丰富多彩的社团活动也成为了校园一道道亮丽的风景。通过特色课的开展，在全面提升学生素质的同时，也极大地带动了学校德育与校园文化建设的良性发展。
二是校园文化提档升级。为充分展示我校社团活动的丰硕成果，全体师生以红专路小学建校以来取得的辉煌成就，教师爱岗敬业、无私奉献，歌颂伟大祖国繁荣昌盛等为题材创作了不同形式的剪纸、书法、绘画、脸谱、手工等艺术作品，这些作品被用来装点学校教室、功能室、走廊、楼道墙壁，为学校营造了温馨和谐、积极向上的校园文化氛围。
四、扭住红专彩特色线，在特色教育上去破坚
一校园足球铸品牌。坚持特色办学，学校以足球教育为支撑，以校园足球联赛为抓手，倾力打造川东北足球教育名片。学校成立了校园足球队，多次代表达州市、宣汉县参加省市校园足球比赛，均取得好成绩。
二是学生科创结硕果。科技创新作为红专路小学的特色教育，学校将科技创新与社团活动有机结合，以举办校园科技节、为助力，积极培育学生科学素养及动手动脑能力。在达州市及宣汉县第36届青少年科技创新大赛活动中，我校科技作品成为最大赢家，获市特等奖作品2件，一等奖作品有4件，二等奖作品2件，三等奖作品3件；获县县长奖2件，获一等奖4件、二等奖4件，三等奖5件。
盘点2021年，我们豪情满怀，展望2022年，我们信心百倍。新的时期，面临新的挑战，学校将抢抓机遇，紧紧围绕“又红又专、全面发展”办学理念，以“质量求生存、以创新铸特色、以特色铸名校”为目标，发扬务实肯干的作风，乘风破浪，扬帆远航，奋力谱写红专路小学“又红又专、全面发展”更加辉煌的篇章!
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计3770.33万元。与2020年相比，收、支总计各增加638.25万元，增长20.4%。主要变动原因是（1）2020年下期在职教园办分校区，人员经费、公用经费增加。（2）下拨红专路小学西校区建设项目资金1700万元。
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计3770.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3770.33万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0元；国有资本经营预算财政拨款收入0元；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入0元。
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计3770.33万元，其中：基本支出1592.72万元，占42.24%；项目支出2177.58万元，占57.76%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计3770.33万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加638.25万元，增长20.4%。主要变动原因是：（1）2020年下期在职教园办分校区，人员经费、公用经费增加。（2）下拨红专路小学西校区建设项目资金1700万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出3770.33万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加638.25万元，增长20.4%。主要变动原因是1）2020年下期在职教园办分校区，人员经费、公用经费增加。（2）下拨红专路小学西校区建设项目资金1700万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出3770.33万元，主要用于以下方面:
一般公共服务（类）支出：无；
教育支出（类）3415.71万元，占90.6%；
社会保障和就业（类）支出169.81万元，占4.5%；
卫生健康支出69.93万元，占1.9%；
住房保障支出114.87万元，占3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为3770.33万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务：无。
2.教育支出（205）:普通教育（20502）2021年决算数为3415.71万元，其中：学前教育（2050201）61.68万元，小学教育（2050202）3354.03万元。完成预算100%，
3.社会保障和就业（208）:行政事业单位养老支出（20805）2021年决算数为169.82万元，其中，（2080502）事业单位离退休6.97万元，（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费148.79万元，（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出13.7万元，（2080599） 其他行政事业单位养老支出0.36万元。完成预算100%。
4.卫生健康（210）: 行政事业单位医疗（21011）2021年决算数为69.93万元，其中事业单位医疗（2101102）决算数为69.93万元，完成预算100%。
5.住房保障（221）：住房改革支出（22102）2021年决算数为114.87万元，其中,住房公积金(2210201) 算数为114.87万元.完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出3770.33万元，其中：
人员经费1730.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费280.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
资本性支出1760万元，主要是西校区建设项目资金和职教园校区维修项目。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.9万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是陪餐人员减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.9万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出2.9万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.1万元，下降3.4%。主要原因是减少接待次数，减少陪餐人员。其中：
国内公务接待支出2.9万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待110批次，620人次，共计支出2.9万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况：无
（二）政府采购支出情况：无
（三）国有资产占有使用情况：无
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算财政拨款的人员经费、日常公用经费、项目支出等开展了预算事前绩效评估，对3个项目在园幼儿保教费减免<含建档立卡>、校园足球项目、专用设备购置编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，预算编制、执行、管理严格按照程序进行支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本部门还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看，项目资金做到了专款专用，涉及资金79.68万元，严格按照文件精神落实进行，合理使用了项目资金。
项目绩效目标完成情况。
本部门在2021年度部门决算中反映“幼儿保教费减免<含建档立卡>”“专用设备购置”“ 校园足球项目”3个项目绩效目标实际完成情况。
1. 幼儿保教费减免<含建档立卡>项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数61.68万元，执行数为61.68万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了普惠性幼儿园在园幼儿入学，学前教育幼儿学生免保教费我园按照文件精神实施报名入学就直接减免，财政补助到园的方式进行。建档立卡贫困幼儿减免资金通过现金形式直接发给监护人，学校留有签字名册和部分影像资料。发现的主要问题：有部分监护人是老年人，不了解政策内容。下一步改进措施：督促各班老师进一步宣传政策，务必家长人人了解。
2.校园足球项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为数6万元，完成预算的100%。经费严格按照足球项目资金文件执行，主要用于校园足球外聘教练的工资、足球项目设备的购置、校外参加校园足球活动等支出。校园足球项目开展的有声有色，学校校园足球队，多次代表达州市、宣汉县参加省市校园足球比赛，均取得好成绩。2020年我校参加市运会荣获小学甲组冠军，参加达州市校园足球联赛，分获男子甲组、乙组、丙组亚军，女子甲组亚军。
3.专用设备购置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了学校专用设备更加完善，优化育人环境，严格按照程序上报审批，接受财政监管。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。附属西北中心校保育教育费收入算事业收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，指的利息收入及其他收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；
教育（类）205（款）01教育管理事务：反映政府教育管理事务的事业支出；
教育（类）205（款）01（项）99其他教育管理事务支出：反映政府其他教育管理事务的事业支出。
教育（类）205（款）02普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。
教育（类）205（款）02（项）03初中教育支出：反映政府普通初中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）99：指其他普通教育支出。
教育（类）205（款）03职业教育支出：反映政府职业教育事业支出；
教育（类）205（款）03（项）02中等职业教育支出：反映政府职业教育事业支出。
教育（类）205（款）07特殊教育支出：反映政府特殊教育事业支出；
教育（类）205（款）07（项）01 特殊学校教育支出：反映政府特殊学校教育事业支出。
教育（类）205（款）08进修及培训支出：反映政府进修及培训事业支出；
教育（类）205（款）08（项）01教师进修支出：反映政府教师进修事业支出。
教育（类）205（款）09教育附加安排的支出：反映政府地方教育安排的教育事业支出；
教育（类）205（款）09（项）99其他教育费附加安排的支出：反映政府地方教育安排的其他教育事业支出。
10.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；
事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；
事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；
住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指乡村少年宫活动费用支出等。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的在职人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的在校学生贫困学生生活补助等特定项目支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位指部门用财政拨款安排的公务接待费，公务接待费反映本单位按规定开支各类公务接待支出。
18.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。
第四部分 附件
附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
| 实施单位 |
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项目预算 | 预算数： |
| 执行数： |
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其中： 财政拨款 |
| 其中： 财政拨款 |
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其他资金 |
| 其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||||
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年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | ||
完成 指标 | 数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 | 经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 |
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满意 | 满意度 指标 |
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（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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