三、机构设置情况4
第一部分单位概况
一、职能简介
宣汉县投融资服务中心负责政府投融资服务工作，主要业务有项目投资、国有资产租赁、产权转让、交易咨询服务等。
二、2021年重点工作完成情况
组建宣汉发展投资集团，优化国有资产布局，推动企业转型并实体化运营；成立五马林业公司，有效助推五马森林康养建设。直属企业2021年融资到位资金39.35亿元，扎实推进了巴山大峡谷景区、锂钾资源综合开发、智慧停车场、旅游综合体等重点项目建设。
三、机构设置情况
宣汉县投融资服务中心属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构1个。
第二部分
2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收支总计207.85万元。与2020年相比，收支总计各增加28.3万元，增长15.76%。主要变动原因是当年调入2名事业人员，预算调整增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计207.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入207.85万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计207.85万元，其中：基本支出73.28万元，占35.26%；项目支出134.57万元，占64.74%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计207.85万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加28.3万元，增长15.76%。主要变动原因是当年调入2名事业人员，预算调整增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款支出207.85万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.3万元，增长15.76%。主要变动原因是当年调入2名事业人员，工作经费增加，预算调整增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2021年一般公共预算财政拨款支出207.85万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出11.46万元，占5.51%；卫生健康支出2.87万元，占1.38%；资源勘探工业信息（类）支出189.02万元，占90.94%；住房保障（类）支出4.5万元，占2.17%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2021年一般公共预算支出决算数为207.85，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）: 支出决算为5.99万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为5.47万元，共完成预算100%。
2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.87万元，完成预算100%。
3. 资源勘探工业信息支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管（项）:支出决算为189.02万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为4.5万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出73.28万元，其中：
人员经费67.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费5.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成预算100%。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
公务接待费支出3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少2万元，下降40%。主要原因是我单位严格执行中央八项规定，当年接待任务减少。
国内公务接待支出3万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待55批次，545人次（不包括陪同人员），共计支出3万元。具体内容：接待重庆农投集团商议融资开发巴山大峡谷事宜1190元、接待来宣参加四川县域经济发展会议人员9270元、接待射洪县彩皇农业科技有限公司来宣胡家711厂实地考察2968元、接待旺苍县和达州市国资中心来宣考察国企7350元等。
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
宣汉县投融资服务中心为事业单位公益一类，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为0。
2021年，政府采购支出总额0万元。
截至2021年12月31日，县投融资服务中心共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，宣汉县投融资服务中心在2021年度预算编制阶段，组织对融资管理项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位养老保险缴费（项）：主要用于对单位人员的养老保险费用等支出。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于对单位人员的医疗保险费用支出。
11.资源勘探工业信息支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：指单位为保障国有资产正常运转而发生的监管支出。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于单位人员的住房公积金费用支出。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
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主管部门及代码 | 宣汉县国有资产管理服务中心607001 | 实施单位 | 宣汉县投融资服务中心 | |||
项目预算 | 预算数： | 134.57 | 执行数： | 134.57 | ||
其中： 财政拨款 | 134.57 | 其中： 财政拨款 | 134.57 | |||
其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | |||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
力推平台公司做大做强，编制投融资平台公司贷款本息预算，按照与银行约定，督促企业按时归还本息；对平台公司的融资工作进行指导，为县重点项目提供有力资金支持。 |
已全面完成 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 保障本中心工作正常运行 | 20.0380万元 | 已完成 | ||
对所监管的企业完成当年目标任务考核 | 30万元 | 已完成 | ||||
质量指标 | 清查核实率 | 90%以上 | 已完成 | |||
指导中普、城发、巴旅公司、江电、自来水、公交公司等完成今年的各项工作 | 90% | 已完成 | ||||
时效指标 | 完成时间 | 12月底前 | 已完成 | |||
效益 | 社会效益指标 | 改善城市面貌 | 达到预期目标 | 已完成 | ||
生态环境越来越好 | 达到预期目标 | 已完成 | ||||
可持续影响指标 | 项目任务运行情况 | 良好 | 已完成 | |||
满意 | 满意度 指标 | 各项工作开展良好 | 100% | 已完成 | ||
（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
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