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第一部分 单位概况----------------------------------------------------------------------4

一、职能简介------------------------------------------------------------------------4

二、2021年重点工作完成情况---------------------------------------------------4

三、机构设置------------------------------------------------------------------------4

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明-------------------------------------------------9

二、收入决算情况说明-------------------------------------------------------------9

三、支出决算情况说明------------------------------------------------------------10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明-------------------------------------11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-------------------------------11

​六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明-------------------------14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明---------------------------------15

八、政府性基金预算支出决算情况说明-----------------------------------------17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明--------------------------------------17

十、其他重要事项的情况说明-----------------------------------------------------17

第三部分 名词解释------------------------------------------------------------------------19

第四部分 附件------------------------------------------------------------------------------23

第五部分 附表------------------------------------------------------------------------------24

一、收入支出决算总表--------------------------------------------------------------24

二、收入决算表-----------------------------------------------------------------------24

三、支出决算表-----------------------------------------------------------------------24

四、财政拨款收入支出决算总表--------------------------------------------------24

五、财政拨款支出决算明细表-----------------------------------------------------24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表-----------------------------------------24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表------------------------------------24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表------------------------------------24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表-------------------------------------24

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表-----------------------------24

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表--------------------------------24

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表---------------------24

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表------------------------------24

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表------------------------------------24

 第一部分  单位概况

 一、职能简介

农科所职能：管理农业科技，促进农业发展，为农业增产增效和农民增收服务；负责宣汉县农作物高产栽培技术研究，示范农业新技术，提供科技服务，加速农业科技成果的转化，促进农业经济的发展；承担农作物新品种选育、试验、繁育和推广以及农业新技术的引进、示范和推广，负责农业信息的搜集和整理。贯彻落实党和国家的有关方针、政策，制订全县蔬菜生产、科研的中长期规划和年度计划，指导、协调全县蔬菜生产、销售、科研工作。食用菌优良品种引进选育、试验示范，栽培技术改进研究，具体从事微生物培养、分离、接种和菌种保藏等。野生品种资源筛选驯化、搜集开发，高效栽培模式创新示范，大规模食用菌栽培技术指导服务，前沿理论技术探索，为全县食用菌产业持续稳定健康发展提供强有力的技术保障。

二、2021年重点工作完成情况

1．稳定全县蔬菜产业

今年，宣汉县继续抓好百亿蔬菜产业工程，持续对城乡蔬菜基地进行技术指导，开展蔬菜信息监测工作，保障城乡蔬菜市场供给。截至目前，全县实现蔬菜播面22万亩左右，产量55万吨左右，产值达18亿元左右，巩固提升天生、君塘、下八、南坝等乡镇蔬菜产业标准化基地0.5万亩，在樊哙、龙泉、新华、厂溪等乡镇高山区建设高山蔬菜产业带3万亩，以老君、大成、胡家为核心建设红辣椒榨菜复合基地5万亩，以君塘为核心辐射周边建设莲藕生产基地1万亩。

(1) 引龙头发展加工型蔬菜产业2100亩

一是引进广汉市绿丰蔬菜种植专业合作社在大成建设加工蔬菜（榨菜、儿菜）订单生产核心区600亩，带动加工型蔬菜产业发展。该企业拟于2022年建设蔬菜加工厂。

二是指导龙头企业建设魔芋种植基地1500亩。2021年，我所引进宣汉县远江农业科技有限公司和四川昂道农业有限公司引领全县魔芋产业发展。为加快我县魔芋产业发展，我所指导该2家龙头企业完成建设厂溪、桃花、下八、新华等10个乡镇魔芋种植基地1500亩，带动全县发展魔芋产业5000亩。为进一步提高魔芋产业经济效益，并将魔芋产业融入我县其他产业，我所还指导企业建设石铁魔芋净作示范基地40亩，新华“樱花+魔芋”示范基地50亩，厂溪“玉米+魔芋”示范基地60亩，东乡街道“果树+魔芋”示范基地30亩，下八镇设施魔芋示范基地300亩。同时，我所引进指导巴山四季食品有限公司投资3000万元，在宣汉县农产品加工园区建设高标准魔芋精深加工厂1座，发展我县魔芋产业链条，保障农户销售渠道。加工厂将于年前竣工。

(2) 开展特色蔬菜新品种试验。

一是在君塘镇小渔池建设特色蔬菜品比试验基地，引进春大蒜新品种6个，黄花新品种4个，开展品比试验。目前，黄花长势较好，但由于上半年阴雨天气较多，春大蒜新品种适应性不够，全部死苗。

二是在峰城、君塘镇小渔池建设独头大蒜种植试验基地。引进大蒜新品种，开展不同海拔、不同批次、不同处理方式的独头大蒜种植试验。目前，已在峰城和君塘完成2批次独头大蒜种植。

2．持续推进高粱产业发展

(1) 建设高粱高产示范基地308亩。

今年3月以来，我所引进并指导宣汉县巴乡红农业开发有限公司在蒲江街道茅岭村建设300余亩高粱高产示范，示范高产种植“宜糯红2号”“金糯红10号”。由于基地为高标准新改土地，土壤贫瘠、板结、保水性能差，为此，我所从播种、移栽、田间管理等环节对公司进行实地技术指导，并指导采用高粱直播技术降低人工成本，覆膜技术保水、保肥、防草。最终，基地获得大丰收，常规高粱亩产达600斤/亩以上，杂交高粱亩产达900斤/亩以上。

(2) 建立新品种选育及试验示范基地30亩。

引进16个高粱新品种，与省农科院合作开展品比试验，进一步选育出适宜我县种植的高粱新品种。目前，试验已结束，数据已移交省农科院。

示范“高粱+魔芋”和“高粱+大豆”模式，提高高粱亩效益，带动农户增收。魔芋与高粱套作可轻松实现产值过万元，大豆种植简单，可提高高粱亩产值，也可固氮增加土壤肥力。

开展高粱新品种“金糯红10号”“宜糯红2号”和“金糯梁1号”的种植试验，示范轻简化栽培技术实现机播、机施药、机收，大幅降低劳动力成本，示范地膜覆盖技术进行保湿、保肥、防草。

(3) 制作宣汉糯红高粱生产技术规程。

近年来，我县高粱产业开始大发展，但是仍有大批种植户种植不规范，导致产量低、品质差，影响高粱产业发展。为此，我所联合市县专家根据县域产业实际，着手制定《宣汉糯红高粱生产技术规程》。现已完成初稿，即将上交审查。

3．开展高素质农民培育

宣汉县农业科学研究所承担2021年高素质农民培育经营管理型高粱魔芋生产班，聘请了省农科院、湖北恩施农科院、达州职业技术学院、市农业农村局、县农业农村局专家，采取集中授课、实训实践、参观考察的方式培育新型农业经营主体带头人48人，推进高粱魔芋产业适度规模经营和持续健康发展的目标。生产班已于10月底培训结束，正开展学员的跟踪服务工作。

4．实施彩色油菜项目

今年，按照局领导安排，根据《宣汉县农业农村局宣汉县财政局关于审定<宣汉县2021年耕地轮作休耕制度试点工作实施方案>的请示》和《宣汉县农业科学研究所关于2021年油菜新模式展示项目实施方案》文件精神，县农科所在天生镇新芽村建设彩色油菜特色造型及品种筛选基地185亩，黄金镇太平坝村建设农旅融合新模式示范片60亩。两个基地均以“农文旅”融合发展为亮点，融入宣汉县自然环境、农业发展现状等多样元素，采用彩色油菜进行构图，一定程度上展现美丽繁荣新宣汉的欣欣气象。目前，彩色油菜种苗已经移栽结束，进入后期田间管理阶段。

5．努力完成固定资产入库工作

固定资产入库任务1.12亿元，截至10月底，已入库4800万元，达到42.86%，另申报了3000万元固定资产入库，有望11月底入库成功，达到69.64%。

6．利用互联网解决农户生产疑难

为更好便捷的解答农户生产中遇到的技术难题，我所建立了蔬菜产业群、高粱产业群、魔芋产业群，并动员全所人员注册四川科技扶贫云平台APP专家，及时在线解决技术难题。今年，我所人员在四川科技扶贫云平台APP，快速解答农民产业疑惑超600余次。

7．努力完成中心工作

我单位顺利完成了局党组交办的疫情防控、环保督察、招商引资等中心工作。

三、机构设置

宣汉县农业科学研究所属于一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

第二部分2021年度单位决算情况说明

 一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计220.44万元。与2020年相比，收、支总计各增加43.59万元，增长19.77%。主要变动原因是项目经费及人员经费增大了。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计220.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入220.44万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计220.44万元，其中：基本支出195.44万元，占88.66%；项目支出25万元，占11.34%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计220.44万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加43.59万元，增长19.77%。主要变动原因是项目经费及人员经费增大了。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出220.44万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加43.59万元，增长19.77%。主要变动原因是项目经费及人员经费增大了。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出220.44万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出172.22万元，占78.13%；社会保障和就业（类）支出29.73万元，占13.49%；卫生健康支出（类）6.72万元，占3.05%；住房保障支出（类）11.77万元，占5.33%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为220.44，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务农林水支出（类）农业农村（款），事业运行（项）: 支出决算为147.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数；科技转化与推广服务（项）：支出决算为15万元，完成预算100%，决算数等于预算数；其他农业农村支出（项）：支出决算为3.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为1.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

  2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险支出、机关事业单位职业年金缴费、其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为29.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为11.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出195.44万元，其中：

人员经费183.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费12.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.15万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是没有出国境人员。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是单位没有公车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.15万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：

国内公务接待支出0.15万元，主要用于(执行公务用餐费等)。国内公务接待5批次，30人次（不包括陪同人员），共计支出0.15万元，具体内容包括：年终公务检查。

外事接待支出：无

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购支出情况

              无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，农科所共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）预算绩效管理情况

  根据预算绩效管理要求，农科所在年初预算编制阶段，组织对2021年宣汉县农科所新品种引进试验示范项目、2021年宣汉县农科所蔬菜产业发展工作经费、等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

本单位按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看情况良好。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 213农林水支出（类）：反映政府提供农林水事务支出。

21301农业农村（款）：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农场等事业等方面的支出。

  21305扶贫（款）：反映用于农村（包括国有农场。国有林场）扶贫开发方面的支出。

21399其他农林水支出（款）：反映除上述项目外其他用于农林水方面的支出。

2130104事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出。

2130106科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

2130199其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业方面的项目支出。

2130599其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

2139999其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

10.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会和保障就业方面的支出。

20805行政事业单位养老支出（款）：反映行政事业单位养老支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080599其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

11. 210卫生健康支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

2101102（项）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。

12.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金等安排的住房改革支出。

2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按规定按比例为职工缴纳的住房公积金指。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第四部分  附件

附件

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）此表无数据

​第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（无预算）

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（无预算）

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（无预算）

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（无预算）

宣汉县农业科学研究所.XLS