1、狠抓各类人才培养培育。先后举办了入党积极分子培训班、党建工作培训班，提升了基层党组织政治理论水平和管理人员业务水平。选派了3名优秀国企干部到浙江舟山定海区相关国有企业挂职学习6个月，为培养企业后备干部人才打下基础；严格按照国有企业人才引进管理办法、企业劳动用工管理办法等要求，通过达州英才计划、按程序面向社会公开招聘等方式吸纳各类人才17名。

2、加强资产经营管理。加强国有资产出租、处置管理公开透明，全年资产出租收入1110.44万元，超额收租630.44万元，超目标任务131.3%。为对冲疫情影响，全面落实减租政策，为承租户减免租金145.99万元。

3、狠抓改革发展，激发企业发展活力。一是推动转型发展。中普公司实施政企分离，江电公司和汉润水业完成了公司制改革，实行公司化运行；组建宣汉发展投资集团，优化国有资产布局，推动企业转型并实体化运营；成立五马林业公司，有效助推五马森林康养建设。二是规范管理行为。严格落实企业用工管理，按照程序为企业招聘员工17名；严格落实国有企业“三重一大”决策制度，规范企业重大项目、决策、人事和大额资金运作事项决策行为；三是完成重点工作。完成了2020年企业经营业绩考核和2021年经营指标，充分激励了企业负责人履职尽责；完成了企业2020年度统计年报，排名全市国资系统第一位，并被通报表扬；鸿业化工等14户停（破）产企业改制工作已基本结束，妥善安置职工2683人。

4、抓实主责主业，企业运营成效凸显。江电公司在确保防洪度汛安全下，发电总量2.48亿千瓦时，创历史新纪录；汉润水业1-11月完成售水量1556万立方米，实现产值6575万元，收集处理污水1221.11万吨；巴旅公司实现旅游综合收入4566.06万元；公交公司营业收入约1700万元；巴人新能源锂钾产业园综合开发基础设施建设有序推进，拟以毛坝-黄金探矿权与江西赣锋锂业公司共同合作；农担公司融资担保发生额15647万元，在保余额22537万元，全年担保收入150万元。直属企业2021年融资到位资金39.35亿元，扎实推进了巴山大峡谷景区、锂钾资源综合开发、智慧停车场、旅游综合体等重点项目建设。

三、机构设置情况

宣汉县国有资产管理服务中心属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构1个，其他事业机构0个。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计44717.54万元。与2020年相比，收、支总计减少71451.5万元，下降61.51%。主要变动原因是2021年建设项目减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计44717.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4873.66万元，占10.90%；政府性基金预算财政拨款收入39723.87万元，占88.83%；国有资本经营预算财政拨款收入120万元，占0.27%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计44717.54万元，其中：基本支出233.70万元，占0.52%；项目支出44483.84万元，占99.48%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计44717.54万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少71451.5万元，下降61.51%。主要变动原因是2021年建设项目减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出4873.66万元，占本年支出合计的10.9%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3400.52万元，增长230.83%。主要变动原因是其他资源勘探工业信息类、节能环保类等项目支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出4873.66万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出39.88万元，占0.82%；卫生健康支出8.87万元，占0.18%；节能环保（类）支出231.6万元，占4.75%；交通运输（类）支出210万元，占4.31%；资源勘探工业信息等（类）支出4371.62万元，占89.7%；住房保障支出11.69万元，占0.24%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为4873.66，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休支出（项）：支出决算0.41万元；机关事业单位养老保险缴费支出（项）: 支出决算为15.58万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算5.13万元；其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算10万元；企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：8.76万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、公务员医疗补助（项）:支出决算为8.87万元，完成预算100%。

3.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）: 支出决算为29.6万元；能源节约利用支出（项）：支出决算202万元，完成预算100%。

4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）城市建设支出（项）、补助被征地农民支出（项）、支付破产或改制企业职工安置费（项）、其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：支出决算为11310.8万元；国有土地收益基金安排的支出（款）土地开发支出（项）：支出决算200万元；污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：支出决算1531.07万元，共完成预算100%。

5.交通运输（类）交通运输（款）公共交通运营补助（项）: 支出决算为210万元，完成预算100%。

6.资源勘探工业信息支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）: 支出决算为173.26万元，其他国有资产监管支出（项）：支出决算160.9万元；工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：支出决算2.2万元；支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：支出决算60万元；其他资源勘探工业信息（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：支出决算3975.26万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为11.69万元，完成预算100%。

8.国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）支持科技进步支出（项）：支出决算为120万元，完成预算100%。

9.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：支出决算26682万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出233.7万元，其中：

人员经费206.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费27.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.45万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.45万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

公务接待费支出3.45万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加2.25万元，增长187.5%。主要原因是当年接待任务增加，预算调增。其中：

国内公务接待支出3.45万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待46批次，460人次（不包括陪同人员），共计支出3.45万元。具体内容：接待全国钾锂大会人员支出3650元、接待天友牧业公司支出1000元、达州市国资委来宣督导指导国有资产统计工作670元、接待大竹文旅公司到巴山大峡谷考察学习4570元等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出39723.87万元，占本年支出88.83%。其中：城乡社区支出13041.87万元，主要包括：城市建设支出591万元，补助被征地农民支出7200万元，破产和改制企业职工安置费支出3152万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出367.8万元，土地开发支出200万元，污水处理设施建设和运营1531.07万元。

其他支出26682万元，主要包括：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出26682万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出120万元，占本年支出0.27%。其中：国有企业资本金注入支持科技进步支出120万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出27.28万元，比2020年增加3.15万元，增长13.05%。主要原因是人员调入增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，宣汉县国有资产管理服务中心在2021年度预算编制阶段，组织对清产核资项目、国有企业管理工作经费、园林绿化、项目融资管理（长期）开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位养老保险缴费（项）：主要用于对单位人员的养老保险费用等支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于对单位人员的医疗保险费用支出。

11.节能环保（类）污染防治（款）能源节约支出（项）：指对新能源公交车营运补助等费用。

12.交通运输（类）交通运输（款）公共交通运营补助（项）：指对2021年公交车采购补助费用。

13.资源勘探工业信息支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：指单位为保障国有资产监管正常运转而发生的行政支出。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于单位人员的住房公积金费用支出。

15.国有企业经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）支持科技进步支出（项）：主要用于鼓励国有企业科技进步的支出。

16.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排等支出。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附表：清产核资

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		国有资产管理服务中心607001		实施单位	国有资产管理服务中心
项目预算执行情况（万元）		预算数：	30.48	执行数：	30.48
		其中：财政拨款	30.48	其中：财政拨款	30.48
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	主要用于对全县乡镇、县级行政事业单位资产清查核实，包括对经营性资产房屋、门市出租的日常维修维护、安全工作。			已完成
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	完成经营性门市出租收入	≥500万元	≥500万元
		质量指标	清查核实率	≥90%	≥90%
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前
		成本指标	盘活闲置国有资产	≥500万元	≥500万元
	效益指标	经济效益指标	全县国有资产进行清查核实工作	定性高中低	高
		社会效益指标	对工作的促进作用	摸清行政事业单位及县属国有企业家底，盘活国有资产，实现国有资产的合理配置和有效利用。	高
		生态效益指标	提高对全县国有资产的盘活率	定性优良差	优
		可持续影响指标	国有资产保值增值	规范使用国有资产，最大化科学利用国有资产，发挥国企在县域经济的支柱作用。定性优良差	优
	满意度指标	满意度指标	各乡镇人民政府、县级部门满意度	≥90%	≥90%

附表：国有企业管理工作经费

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		国有资产管理服务中心607001		实施单位	国有资产管理服务中心
项目预算执行情况（万元）		预算数：	30	执行数：	30
		其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	30
		其他资金		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	主要用于国企经营业绩考核，国有资本经营预算，负责组织收缴国有资本收益，国企信访维稳，召开国企人才培训，开展国企资产统计年报工作，国企英才计划引进招考，乡村振兴帮扶支出等。			100%
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	国企人才培养、人才引进	≥50人次	≥50人次
		质量指标	经费使用率	100%	100%
		时效指标	完成时间	本年预算年度内	本年预算年度内
		成本指标	不超过财政预算数	30万元	30万元
	效益指标	经济效益指标	国企经营业绩考核	定性优良差	优
		社会效益指标	加强国企党建工作，提高国有企业发展质量，增强国有经济活力、控制力、影响力	定性优良差	优
		生态效益指标	完善企业人才配套	定性优良差	优
		可持续影响指标	建立健全现代国有企业管理体制	定性优良差	优
	满意度指标	满意度指标	提高工作效率	≥90%	≥90%

附表：园林绿化

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		国有资产管理服务中心607001		实施单位	国有资产管理服务中心
项目预算执行情况（万元）		预算数：	28	执行数：	28
		其中：财政拨款	28	其中：财政拨款	28
		其他资金		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	承担县城消防、园林绿化、环卫等公共用水的保障			100%
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	园林绿化、环卫、消防用水	24万吨	24万吨
		质量指标	用水保证率	100%	100%
		时效指标	完成时间	本预算年度内	预算年度内
		成本指标	不超过财政预算数	28万元	28万元
	效益指标	经济效益指标	城市用水情况	100%	100%
		社会效益指标	对创建美丽新宣汉作出贡献	定性高中低	高
		生态效益指标	提高宣汉生态效益水平	定性优良差	优
		可持续影响标	保证城市用水	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	社会满意	≥90%	≥90%

附表：项目融资管理（长期）

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		国有资产管理服务中心607001		实施单位	投融资服务中心
项目预算执行情况（万元）		预算数：	94.2	执行数：	94.2
		其中：财政拨款	94.2	其中：财政拨款	94.2
		其他资金		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	1、完成县委、县政府下达的2022年项目融资任务；2、完成办公系统信息化改造。			100%
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	完成国企人才培训	≥100人次	≥100人次
		质量指标	指导中普、城发、巴旅、江电等国企完成今年的各项工作	≥90%	≥90%
		时效指标	完成时间	本年预算年度内	本年预算年度内
		成本指标	不超过财政预算数	94.2万元	94.2万元
	效益指标	经济效益指标	完成融资任务数	≥8	≥8
		社会效益指标	促进国有企业做大做强，解决人员就业安排等	≥50	≥50
		生态效益指标	完善企业人才配套	定性优良差	优
		可持续影响指标	建立健全现代国有企业管理体制	定性优良差	优
	满意度指标	满意度指标	提高工作效率	≥90%	≥90%

政策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

申请公开政府信息

其他专项信息

国家、省、县区和部门政府信息公开平台

第一部分单位概况

一、职能简介

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

政 策