第一部分单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)
第一部分 单位概况
一、职能简介
（一）贯彻执行党的基本路线，具体实施党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关体育工作的方针、政策、法律、法规，在省、市教育体育局的指导下，结合本县实际，制定全县体育工作的有关政策规定，起草地方性体育行政规范性文件草案。
（二）指导和推动全县体育改革，研究制定体育工作的发展战略和发展目标，编制体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。
（三）指导和检查县属各部门和乡（镇）人民政府的体育工作；支持、指导各部门、各行业、各社会团体积极开展体育活动；做好学校、企业、机关、部队和农村体育工作；贯彻全民健身条例，广泛开展全民健身活动。
（四）制定县级体育竞赛制度和管理办法：负责全县体育竞赛的综合平衡；组织指导全县体育竞赛工作。
（五）统一规划全县运动项目布局。研究、指导和管理县青少年运动队的建设和业余训练工作，培养和输送体育后备人才。
（六）贯彻中央、省、市有关涉外工作的方针、政策，开展对外体育合作与交流；承办国家体育总局、省、市教育体育局下达的体育竞赛活动；指导并归口管理体育系统及民间的体育外事交往活动。
（七）组织和指导体育宣传、科学研究工作；在县级各部门的配合下，发展体育教育，培训体育干部和专业人才；协助县教育局，组织大中专体育招生的体考、建档、送档等工作。
（八）协同有关部门规划、协调体育设施布局，并按照国家、省、市有关体育设施和器材装备标准指导体育设施建设。
（九）按国家和省有关规定、归口管理全县体育市场，发展体育产业。
（十）负责全县体育系列教练员的报审批手续。
（十一）负责全县等级裁判员、等级运动员、社会体育指导员的报审批工作。
（十二）负责全县体育社团的业务指导。
（十三）承办县政府交办的其他事项。
二、2021年重点工作完成情况
（一）抓产业，体育基础设施不断完善：1.在住建局、自然资源局、综合执法局和城投公司等相关单位（部门）的协同配合下，西区体育中心建设项目已完成前期选址、立项等工作；2.百节溪体育运动建设项目（整体包括修建2片灯光篮球场、2片羽毛球场、若干乒乓球台等室外附属设施）已竣工投入使用；3.两个乡镇社区全民健身中心（清溪镇、天生镇）建设项目主体工程已竣工；4.完成了宣汉县体育馆的整治维修，包括线路整改、顶棚治漏、篮球场和羽毛球场地板更换、篮桩更换、安装消防门等内容。
（二）搞活动，全民健身热潮不断兴起：结合疫情防控相关要求，我中心主办了“恒胜地产杯”2021年宣汉县第三届跆拳道比赛、四川省“百城千乡万村.社区”全民健身活动暨2021年宣汉县“园丁杯”门球赛、四川省“百城千乡万村.社区”全民健身活动暨“恒胜地产杯”男子篮球夏季联赛、乒乓球邀请赛、第三届宣汉VS万源象棋友谊赛、宣汉县直机关喜迎建党百年篮球友谊赛；举办了2021年宣汉县“百城千乡万村”国家三级社会体育指导员培训，约300人参训；承办了“美丽宣汉园丁杯”2021年四川省门球邀请赛、达州市第十七届老年人运动会中国象棋比赛。积极组队备战参加达州市第四届运动会，累积获得金牌32枚、银牌27枚、铜牌47枚；在四川省传统武术名人明星争霸赛暨打金章擂台赛中夺得4枚金牌。
（三）强安全，赛事安全责任不断强化：为认真贯彻落实中央、省、市、县关于安全生产的决策部署，于6月21日至7月30日开展了全县体育行业安全生产大排查大整治专项行动，认真开展赛事活动和体育场馆风险排查工作。于9月16日起组织开展2021年“中秋、国庆”节前疫情防控和安全生产督导检查，重点检查各行业领域内疫情防控、防汛减灾工作措施是否到位，同时对行业领域防灭火、特种设备等安全工作进行了检查。同时根据疫情防控相关要求，严格指导督促下属单位及协会常态化做好防控措施，确保赛事活动合规、安全开展。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计710.33万元，与2020年（1329.07万元）相比，收、支总计各减少618.74万元，下降46.55%。主要变动原因是2021年无新增场馆建设项目，预算调减。
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计710.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入658.78万元，占92.74%；政府性基金预算财政拨款收入51.55万元，占7.26%；
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计710.33万元，其中：基本支出161.8万元，占22.78%；项目支出548.52万元，占77.22%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计710.33万元。与2020年（1329.07万元）相比，财政拨款收、支总计各减少618.74万元，下降46.55%。主要变动原因是2021年无新增场馆建设项目，预算调减。
（注：数据来源于财决01-1表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出658.78万元，占本年支出合计的92.74%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少357.55万元，下降54.27%。主要变动原因是2021年无新增场馆建设。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出658.78万元，主要用于以下方面:
文化旅游体育与传媒（类）支出613.63万元，占93.15%；
社会保障和就业（类）支出23.74万元，占3.60%；卫生健康（类）支出8.96万元，占1.36%；
住房保障（类）支出12.45万元，占1.89%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为658.78，完成预算100%。其中：
1.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）:支出决算为116.66万元，完成预算100%。
2.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为43.97万元，完成预算100%。
3.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）:支出决算为130万元，完成预算100%。
4.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）:支出决算为90万元，完成预算100%。
5.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）:支出决算为188万元，完成预算100%。
6.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）:支出决算为45万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为0.88万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为16.6万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为3.44万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为2.82万元，完成预算100%。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.32万元，完成预算100%。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.38万元，完成预算100%。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.26万元，完成预算100%。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：:支出决算为12.45万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出161.8万元，其中：
人员经费145.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费16.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，完成预算100%。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.5万元，占100%。具体情况如下：
因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年持平。
国内公务接待支出0.5万元，主要用于用餐费。国内公务接待10批次，100人次（不包括陪同人员），共计支出0.5万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出51.55万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，机关运行经费支出16.4万元，比2020年减少9.94万元，下降37.74%。主要原因是预算调整。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2021年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对群众体育开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看比较良好。
1.项目绩效目标完成情况
本部门在2021年度部门决算中反映“群众体育”项目绩效目标实际完成情况。
（1）群众体育项目业务支出绩效目标完成情况综述。项目全年预算数188万元，执行数为188万元，完成预算的100%。通过项目实施，开展全县农民健身工程指导工作、社会体育指导员、教练员、裁判员培训、体育专业技术人员参加省、市、县相关培训工作，到村、社区开展群众体育指导、开展全县群众体育工作、社会体育、群众体育工作广告宣传，为全民健身运动服好务。
（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、207文化旅游体育与传媒支出（类）：主要反映文化旅游体育与传媒支出。
20703体育（款）：主要反映用于体育事业方面支出。
2070301行政运行（项）：主要反映用于行政运行方面支出。
2070302一般行政管理事务（项）：主要反映用于一般行政管理事务方面支出。
2070307体育场馆（项）：主要反映用于体育场馆方面支出。
2070308群众体育（项）：主要反映用于群众体育方面的动支出。
10、208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
2080501行政单位离退休（项）：反映用于行政单位离退休方面的支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11、210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
21011行政事业单位医疗(款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。
2101101行政单位医疗（项）：反映财政部部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
201102事业单位医疗（项）：反映财政部部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
201103公务员医疗补助（项）：反映财政部部门安排的行政单位（含参照事业单位）公务员补充医疗保险缴费经费。
12、221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。
2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 | ||||||
主管部门及代码 | 211001 | 实施单位 | 宣汉县体育发展服务中心 | |||
项目预算 | 预算数： | 188 | 执行数： | 188 | ||
其中： 财政拨款 | 188 | 其中： 财政拨款 | 188 | |||
其他资金 | 其他资金 | |||||
年度总体目标 完成情况
| 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
开展赛事活动，提高全民身体素质。 | 举办了8场大型赛事，1场社会体育指导员培训，参加了2次省市比赛。 | |||||
年度绩效指标完成情况
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标
| 数量指标 | 比赛场次 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 高/中/低 | 高 | 高 | |||
时效指标 | 本年度完成 | 本年度完成 | 本年度完成 | |||
效益
| 经济效益 指标 | 推动体育经济发展 | 好 | 好 | ||
社会效益 指标 | 提高全民健身意识 | 优 | 优 | |||
生态效益 指标 | 对周围环境影响 | 无 | 无 | |||
可持续影响 指标 | 促进身体健康 | 优 | 优 | |||
满意
| 满意度 指标
| 运动员满意度 | 98% | 100% | ||
裁判员满意度 | 98% | 100% | ||||
（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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