第一部分 单位概况
一、职能简介
宣汉县天然气服务中心是县发展与改革局的下属事业单位，属公益性一类全额拨款事业单位，现有编制数9名，实有在编在岗8人，年末在职人员8人。借调和抽调4人，其中设有1名主任、1名副主任和1名工会主席及5名部长。我办内设综合服务部、项目协调部、环境安全和管道保护部、规划发展部和利用管理部五个部室，并在南坝立了现场组现场办公。
主要职责是：负责全县天然气勘探开发，综合利用的组织协调服务，参与编制辖我内天然气利用及工程项目规划和计划，组织实施天然气开发利用的产业发展、安全保护、监督管理工作。
二、2021年重点工作完成情况
（一）深化改革，激发内在动力
一牢牢把把成渝地区双城经济圈、万达开川渝统筹发展示范区建设等发展契机，将相关天然气开发项目纳入规划，加大天然气开发力度，为县域经济快速发展夯实能源基础。
二是利用国家天然气体制改革相关政策，主动作为，做好企地合资合作开发致密气相关协调工作，积极争取，将地方资本融入中石油致密气、高含硫气田项目开发进程，提高资源对地方的回馈率。
（二）主动作为，把握重点工作。
1.做好协调工作，融洽地企关系
一是积极协调中石化普光分公司、中石油川东北气矿新勘探开发井场建设相关工作，确保提产增能目标实现。
二是全力促成了川东北天然气项目、中石化中原油田普光分公司及中石油西南油气田分公司川东北作业分公司、川东北气矿与县委、县政府的企地会晤，推动了天然气井场、管线建设，做好了致密气合资合作、铁山坡高含硫气田、渡口河-七里北高含硫气田开发前期工作。
三是积极争取工业用气、硫磺指标及价格优惠政策，打造资源优势，提升我县投资吸引力，助推县域工业经济发展。同时协调做好固定资产投资统计、GDP能耗达标工作和天然气能源产业招商工作。
2.监管管道安全，确保安全生产
一是及时妥善处理管道占压，消除安全隐患。
我中心在相关乡镇和管道企业的配合下，及时处置了各类管道占压，特别是针对国家管网川渝管理处和元坝输气作业区，清理管道占压20余处。
二是联合企业开展安全演练。
三是做好重点时期管道安全监管常规工作。
针对岁末年初、两会期间、汛期等管道安全事故易发时段，牵头成立工作组开展管道排险除患安全交叉大检查、管道安全专项整治等行动。同时，聘用兼职管护员，做好川东北天然气项目安全隔离限制居住区域的管护工作，加强对川东北天然气项目内输管线的日常监管。
3.妥处遗留问题，维护群众利益
一是热情接待来访群众，认真倾听群众诉求，及时快速处理，同时，结合“群众最不满意的10件事整治活动”，按程序做好信访、诉求办理，提高群众满意度。
二是积极协调解决天然气开发建设过程中产生的遗留问题，主动与川东北气矿对接五宝浅层气开发遗留问题，加快推进川东北天然气项目实施内输管线功能恢复工作，解决群众反映强烈的青苗补偿、超宽占地及复垦等遗留问题。
（三）做好县委、县政府交办的其他工作。
一是协调处理普光-万源市天然气长输管道宣汉段建设过程中的相关问题，确保该市级重点民生项目顺利完工。
二是协调中石化与我县签订了锂钾矿权与天然气矿权互不干扰协议。
三是协调民用燃气指标，保障全县14家民用燃气企业正常供气。
四是全年累计接待各级领导到普光净化厂和科技展览馆参观、调研近100余起。
五是做好第二轮中央生态环境保护督察交办案件。
六是做好领导交办的其他工作。
二、存在的不足
虽然工作中取得了一些成绩，但还存在一些问题：
一是对国家、省市县天然气勘探开发及综合利用相关政策把握不够，在日常工作中不能很好地运用政策。
二是遗留问题解决难。天然气井场、阀室、净化厂、管线建设过程中产生的遗留问题多，且大多形成时间较久，相关资料不齐全，协调过程中各方互相推诿，造成遗留问题解决进程难以推进。
三是处置管道占压维护管道安全阻力大。我中心虽承担了长输天然气管道安全监管职责，但无执法权，在处置管道中心线5米范围内的违章构建筑物只能靠协调解决。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计129.90万元。与2020年相比，收、支总计各增加9.45万元，增长7.85%。主要变动原因是2021年节约开支，疫情防控，人员经费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计129.90万元，其中：一般公共预算财政拨款收入129.90万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计129.90万元，其中：基本支出98.41万元，占76%；项目支出31.49万元，占24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计129.90万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加9.45万元，增长7.85%。主要变动原因是2021年节约开支，疫情防控，人员经费增加。（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款支出129.90万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.45万元，增长7.85%。主要变动原因是是2021年节约开支，疫情防控，人员经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
1、2021年一般公共预算财政拨款支出129.90万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出112.37万元，占86.51%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出7.79万元，占5.99%；卫生健康支出3.89万元，占2.99%；住房保障支出5.85万元，占4.51%；2021年节约开支，疫情防控，但人员经费增加，较2020年增加9.45万元，增长7.85%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2021年一般公共预算支出决算数为129.90万元，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务（类）发展和改革事务（款）事业运行（项）: 支出决算为80.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是2021年节约开支，疫情防控。
一般公共服务（类）发展和改革事务（款）其他改革与发展事务支出（项）: 支出决算为31.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是2021年节约开支，疫情防控。
2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为7.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是2021年节约开支。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款事业单位医疗（项）:支出决算为3.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是2021年节约开支，疫情防控。
……
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出98.41万元，其中：
人员经费87.47万元，主要包括：基本工资26.49万元、津贴补贴2.52万元、绩效工资20.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.79万元、住房公积金5.85万元、其他对个人和家庭的补助支出20.05万元。
公用经费10.94万元，主要包括：办公费3.36万元、印刷费0.64万元、水费0.18万元、电费0.50万元、差旅费2.00万元、维修（护）费1.00万元、工会经费0.26万元、其他交通费用3.00万元。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.5万元，完成预算100%，决算数预算数持平）。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.5万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少**万元，增长/下降0%。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
3.公务接待费支出3.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加1.5万元，增长75%。主要原因是2021年接待任务重。其中：
国内公务接待支出3.5万元，主要用于全县天然气勘探开发，综合利用的组织协调服务，组织实施天然气开发利用的产业发展、安全保护、监督管理工作(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待75批次，218人次（不包括陪同人员），共计支出3.5万元，具体内容包括：协调天然气勘探开发，组织协调服务，管道占压安全（接待具体项目、金额）。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
因本单位系纯事业单位，由财政全额拨款，故无机关运行经费。
（注：数据来源于财决附03表）
2021年，天然气服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
截至2021年12月31日，宣汉县天然气服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对人员支出、日常公用支出开展了预算事前绩效评估，对公用经费的编制了绩效目标，预算执行过程中，选取水和电及邮电费开展绩效监控，年终执行完毕后，对公用经费培训费、会议费、三公经费、办公费、邮电费等开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。发展与改革事务（款）：反映各级发展和改革事务的支出。事业运行（项）：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。其他发展与改革事务支出（项）：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
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项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： |
| 执行数： | 此表无数据 | ||
其中： 财政拨款 |
| 其中： 财政拨款 |
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其他资金 |
| 其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
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年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 指标 | 经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 |
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满意 度指标 | 满意度 指标 |
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（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
附件1
宣汉县天然气服务中心2021年部门整体支出绩效评价报告
（一）机构组成。天然气服务中心成立于2016年1月（县委编办《关于成立县天然气办公室的通知》（宣编委【2016】4号），于2016年4月正式独立开展工作，由原普光气田开发及净化厂建设地方工作指挥部、川东北天然气项目地方工作领导小组、川东北气矿地方协调指挥部、宣汉县人民政府天然气管理办公室四个部门整合而成，
（二）机构职能。主要负责全县天然气勘探开发、综合利用的组织协调服务工作，参与编制辖区内天然气利用及工程项目规划和计划，组织实施天然气开发利用的产业发展、安全保护、监督管理以及全县天然气长输管道的安全监管，协调解决天然气开发建设过程中立项审批、征地拆迁、补偿安置等工作，全面负责天然气项目修井建厂、生产秩序、治理风险、应急演练的宣传教育和疏导疏散等工作，协调处理天然气项目开发建设中的环境保护、治安保卫、纠纷申诉以及天然气长输管道的保护工作。
（三）人员概况。我办系隶属县发改局管理的公益一类事业单位，共有事业编制9人,实有在编在岗8人，年末在职人员8人。借调和抽调了4人，其中设有1名主任、1名副主任和1名工会主席及4名部长。内设综合服务部、项目协调部、环境安全和管道保护部、规划发展部和利用管理部五个部室，并在南坝设立了现场组现场办公。
本年度财政初预算收入安排129.90万元。
部门财政资金支出129.90万元。其中：工资福利支出67.43万元、商品和服务支出39.51万元,对个人和家庭的补助20.05万元。
（一）预决算编制情况
严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成预决算编制工作。严格按照财政局的要求认真完成财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%，人员控制非常好。“三公”经费预算相等，达到了不减不增的要求。
（二）执行管理情况
我单位2021年6月、9月、11月及全年执行进度达到本部门执行进度。
（三）支出绩效情况
1.部门支出绩效
（1天然气服务中心部门预算安排支出主要用于保障我办机构正常运转、完成中石油、中石化协调和接待工作。
基本支出98.41万元，是用于天然气服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出31.49万元，是用于完成好协调接待任务，用于各项业务工作的经费支出及协调中石油、中石化天然气开发建设相关事宜及其他工作经费和协调全县长输天然气管道占压整治及安全监管工作经费。
2.机关厉行节约
“三公”经费支出情况：2021年宣汉县天然气服务中心三公经费支出3.5万元，比上年增加1.5万元。公务接待费支出3.5万元（其中项目经费的接待费是3.5万元），主要是各乡镇管道保护占压和宣传，以及对中石油中石化协调相关工作开支。
公用经费10.94万元，其中印刷费0.64万元，办公费3.36万元，水费0.18万元，电费0.50万元，维修（护）费1.0万元，工会经费0.26万元，其他交通费3.0万元，主要用职工的日常开支。
（二）结果应用情况。
1.机关节能降耗
严格按照勤俭节约的原则，节约用水用电，2021年电费0.5万元。
2.绩效目标完成情况
按照年初预算项目，实施完成后使全年天然气工作达到预期目标。
3.财务管理情况
按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，政府采购进行公开公示，接受群众监督。
我单位2021年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标 。
（二）存在问题
在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴合单位工作的实际;比如说在预算执行中，有时难免会出现一些意料不到的状况，导致年底需要调剂或者追加经费。
（三）改进建议
1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。
进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和协调工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
2.加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用和用途进行资金使用的审核，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。
3.遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，按照预算调整追加程序，逐级申报报批；对结余资金需调整用途的同样按照预算调整追加程序逐级申报报批，做到资金支付，预算现行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。
4.尽管目前三公经费的预算执行情况较好，根据厉行节约原则，仍需进一步严控三公经费支出，严格控制三公经费的规模和比例，严格三公经费支出的审核审批流程，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化三公经费的管理，抓好公车的节能降耗工作，控制公务出国费用支出，进一步压缩三公经费支出。
5.预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，做好部门整体支出预算评价工作。
6.针对指标文件下达工作，尽早计划和开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实指标的下达；对财政资金下达时间滞后的资金，加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障资金的投入进度，发挥资金的使用效益。
7.及时开展和财政的年度结余资金的对账工作，加强和财政的沟通，尽早取得上年结余资金结转的指标批复，以便年初相关工作的开展。
8.加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。
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