第一部分 部门概况
一、职能简介
1.负责宣传、贯彻执行煤炭行业和煤矿安全监督管理有关的法律法规和方针政策。
2.承担全县煤矿安全生产监督管理责任。负责对煤矿执行国家安全工作方针政策、法律、法规、规章和技术规范的情况进行监督检查。依法对煤矿违反《中华人民共和国煤炭法》《中华人民共和国安全生产法》《四川省安全生产条例》《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》《安全生产违法行为处罚办法》等法律、法规的行为实施行政处罚。依法开展煤矿安全专项整治活动,整顿和规范煤矿安全生产秩序。参与煤矿安全事故的应急救援和调查处理工作。
3.承担全县煤炭行业管理责任。负责对全县煤炭行业执行国家行业方针政策、法律、法规、规章和技术规范的情况进行监督检查。拟定全县煤炭行业发展计划，并组织实施。
4.负责对煤矿新建、改建、扩建、系统变更和技术改造进行审核；对煤矿的办矿与安全生产活动进行监督管理。
5.负责对煤矿安全费用提取使用情况的监督检查工作；负责瓦斯等级鉴定的现场监督管理和审核工作；负责生产能力核定的审核工作；负责对全县煤矿复产复工工作进行监督管理。承担对全县煤矿采掘工作面的监督管理责任。
6.负责对煤矿开展从业人员安全生产教育和培训工作进行监督检查；负责对煤矿企业主要负责人、安全管理人员和特种作业人员配备情况进行监督检查。
7.负责掌握和分析全县煤炭运行动态,汇集、分析和发布煤炭经济技术和市场信息,负责行业新技术推广工作,指导企业利用高新技术改造传统产业，组织开展煤矿生产安全方面的交流与合作,并负责行业科技成果的审核工作。
8.承担全县煤炭行业淘汰落后产能工作的责任。
9.完成县委和县政府交办的其他任务。
二、2021年重点工作完成情况
对全县煤矿进行日常安全监管，实施安全隐患专项排查，落实国家局及省市对煤矿安全生产的各项专项检查，加强对煤矿的六大系统是否正常运行及“一通三防”、顶底板管理、现场管理的日常检查，全面做到了县域范围内所有煤矿安全生产，确保了煤矿生产“零死亡”；推进煤矿年产能在30万吨以下煤矿升级改造工作，实现3处煤矿手续办理完毕，启动建设程序；打击非法违法生产；促进煤炭行业健康发展。全力投入精准扶贫工作。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收支总计2669.60万元。与2020年相比，收支总计各增加994.53万元，增长59.37%。主要变动原因是社会保障和就业收支增加6.6万元，卫生健康支出增加2.98万元，住房保障支出增加0.16万元，节能环保（淘汰落后产能关闭煤矿）收、支增加74万元，资源勘探工业信息等支出减少103万元，灾害防治及应急管理收、支增加1013.79万元（主要是关闭煤矿奖补资金增加）。
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计2669.60万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2669.60万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计2669.60万元，其中：基本支出1029.72万元，占38.57%；项目支出1639.88万元，占61.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度收支总计2669.60万元。与2020年相比，收支总计各增加994.53万元，增长59.37%。主要变动原因是社会保障和就业收支增加6.6万元，卫生健康支出增加2.98万元，住房保障支出增加0.16万元，节能环保（淘汰落后产能关闭煤矿）收、支增加74万元，资源勘探工业信息等支出减少103万元，灾害防治及应急管理收、支增加1013.79万元（主要是关闭煤矿奖补资金增加）。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款支出2669.60万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加994.53万元，增长59.37%。主要变动原因是社会保障和就业收、支增加6.6万元，卫生健康支出增加2.98万元，住房保障支出增加0.16万元，节能环保（淘汰落后产能关闭煤矿）收、支增加74万元，资源勘探工业信息等支出减少103万元，灾害防治及应急管理收、支增加1013.79万元（主要是关闭煤矿奖补资金增加）。
2021年一般公共预算财政拨款支出2669.60万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出124.92万元，占4.68%；卫生健康支出（类）44.32万元，占1.67%；住房保障支出（类）61.07万元，占2.29%；节能环保支出（类）434万元，占16.26%灾害防治及应急管理支出（类）2005.29万元，占75.12%。
2021年一般公共预算支出决算数为2669.60万元，完成预算100%。其中：
1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为3.15万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为77.29万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金支出（项）12.12万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算数为7.24万元，完成预算100%；均与预算数持平。社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）25.11万元，完成预算100%。
2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为34.47万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为9.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:支出决算为434万元，完成预算100%；决算数等于预算数。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为61.07万元，完成预算100%；决算数等于预算数。
5. 灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）行政运行（项）:支出决算为824.52万元，完成预算100%；灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款） 一般行政管理事务（项）:支出决算为43万元，完成预算100%，灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）机关服务（项）：支出决算数为30万元， 灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）煤矿安全监察事务（项）:支出决算为150.94万元，完成预算100%，灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）其他煤矿安全支出（项）:支出决算为415.27万元，完成预算100%；灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）:支出决算为541.56万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1029.71万元，其中：
人员经费891.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费138.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.44万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是没有相关开支。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无公务用车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3. 公务接待费支出1.44万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.36万元，降低20%。
国内公务接待支出1.44万元，主要用于接待国家局及省市煤矿安全监察监管部门执行煤矿安全检查开支等。国内公务接待36批次，176人次（不包括陪同人员），共计支出1.44万元，具体内容包括：用于国家局及省市的煤矿安全监察监管及各类专项检查开支。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出0万元。
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2021年，机关运行经费支出138.44万元，比2020年增加5.15万元，增长3.86%。主要原因是其他交通费用增长。
2021年，政府采购支出总额0万元。
截至2021年12月31日，共有车辆0辆。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对机关服务项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对机关服务项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取机关服务项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对机关服务项目开展了绩效目标完成情况自评。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:离退休人员支出； 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：职工养老保险支出；
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:是指公务员医疗保障支出；公务员医疗补助（项）:是指公务员医疗保障补助支出；
11.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:是指关闭煤矿奖补资金支出等；
12.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）:是指关闭煤矿奖补资金等支出；
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:职工住房公积金。
14.灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）行政运行（项）: 是指履行日常煤矿安全管理， 保障日常运行的人员工资及公用支出等；一般行政管理事务（项）:是指煤矿安全监控平台运行管理支出等；煤矿安全监察事务（项）:是指对煤矿监管执法支出等； 其他煤矿安全支出（项）:其他煤矿安全方面的支出；
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1：
宣汉县煤安中心
机关服务（总工）项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
按照三定方案要求，必须配齐总工程师，经请示县委、县政府同意，聘请一名符合条件的总工程师为煤矿监管提供技术支撑，同时为煤矿提供专业技术服务。
项目立项需经请示县政府同意后实施。与总工程师签订合同并报有关部门备案，在合同中明确了资金分配原则、使用方向及用途。
（二）项目绩效目标。
按照合同规定，完成日常工作任务，并设立了考核机制。项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
对照合同的内容要求，按照拟订好的绩效目标指标逐项开展自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
经县委、县政府同意，总工程师年薪为20万元，工作经费10万元，纳入年初预算。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。该项目资金计划及截止评价时点实际到位情况为30万元，资金到位率为100%，且到位及时。
2．资金使用。
截至2021年年底，该项目资金的实际支出情况出为30万元。资金开支范围、标准及支付进度等均按照相关合同规定的范围及标准支付，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况。
煤安中心财务管理制度建设齐全，机构设置完善、会计核算及账务处理及时。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
三、项目组织实施及管理情况。
该项目由办公室负责组织实施并负责对其日常工作考核，按照考核等次发放报酬。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
按照相关合同规定对全县所有煤矿企业及时推进相关技术服务工作，及时发现了相关隐患并提出了整改措施，严格按照请示内容够及成本进行支付。通过技术服务指导，杜绝了重大隐患存在，并实现了“双零”目标。
（二）项目效益情况。
实现了煤矿行业健康发展，促进了煤矿升级改造；无安全事故发生，维护了宣汉经济社会的稳定；服务对象满意度为95%以上。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
因煤矿安全的特殊性要求，该项目在实施过程中符合管理办法的要求，各项支出指标完成良好，为保障煤矿安全提供有力技术支撑，确保了煤矿无安全事故发生，为地方社会稳定及经济发展作出了积极贡献。
（二）存在的问题。
无
（三）相关建议。
无
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 | |||||
主管部门及代码 | 606001 | 实施单位 | 宣汉县煤安中心 | ||
机关服务（总工）项目预算 | 预算数： | 30 | 执行数： | 30 | |
其中： 财政拨款 | 30 | 其中： 财政拨款 | 30 | ||
其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | ||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||
按照相关合同规定对全县所有煤矿企业及时推进相关技术服务工作，及时发现了相关隐患并提出了整改措施，通过技术服务指导，杜绝重大隐患存在，实现安全生产“双零”目标。
| 按照相关合同规定对全县所有煤矿企业及时推进相关技术服务工作，及时发现了相关隐患并提出了整改措施，通过技术服务指导，杜绝了重大隐患存在，实现了安全生产“双零”目标。
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年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
完成 指标 | 数量指标 | 服务煤矿处数 | 12 | 12 | |
质量指标 | 及时完成率 | 100% | 100% | ||
时效指标 | 是否及时服务到位 | 是 | 是 | ||
成本指标 | 劳务费 | 20万元/年 | 20万元/年 | ||
效益 | 经济效益 指标 |
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| |
社会效益 指标 | 较大及以上安全事故 | 无 | 无 | ||
生态效 益指标 |
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|
| ||
可持续影响 指标 | 推进煤矿升级改造服务 | 12 | 12 | ||
满意 | 满意度 指标 | 煤矿企业满意度 | 大于95% | 100% | |
第五部分 附表
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
