第一部分单位概况
一、职能简介-----------------------------------------------------4
二、2021年重点工作完成情况---------------------------------------4
三、机构设置情况--------------------------------------4
第二部分2021年度单位决算情况说明---------------------------------5
一、收入支出决算总体情况说明-------------------------------------5
二、收入决算情况说明---------------------------------------------5
三、支出决算情况说明---------------------------------------------6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明---------------------------6-7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-----------------------7-9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明---------------------9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明----------------------9-11
八、政府性基金预算支出决算情况说明------------------------------11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明----------------------------11
十、其他重要事项的情况说明-----------------------------------11-12
第三部分名词解释---------------------------------------------13-15
第四部分附件1------------------------------------------------16-17
第五部分附表----------------------------------------------------18
一、收入支出决算总表--------------------------------------------18
二、收入决算表--------------------------------------------------18
三、支出决算表--------------------------------------------------18
四、财政拨款收入支出决算总表------------------------------------18
五、财政拨款支出决算明细表--------------------------------------18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表------------------------------18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表--------------------------18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表--------------------------18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表--------------------------18
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表------------------18
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表----------------------18
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表--------------18
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表--------------------18
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表------------------------18
第一部分单位概况
一、 职能简介
促进水土保持，维护生态环境。水土流失监测。水土保持政策法规建设。水土保持项目管理。建设项目水土保持方案审查。水土保持机构及人员资质管理。相关科技开发与推广。水土保持宣传与人员培训。沙棘资源开发与利用。
二、2021年重点工作完成情况
1、工程进度：2021年工程已完成90%。 2020年工程已完工，工程款全部支付。
2、水土保持预防监督工作正常开展，并加大了《水保法》的宣传力度和党校等部门合作对基层进行了普法宣传和培训。水土保持补偿费进行了全面征收，今年征收965.443576万元，县级国库为868.899218万元，余上10%上缴中央，已全部上缴入库。
3、乡村振兴工作：加大了对对口帮扶村百丈村的脱贫攻坚工作，迎接并通过了国家的相关检查。
4、单位日常工作开展顺利。
三、机构设置情况
宣汉县水土保持局属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构1个。
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计440.15和440.15万元。与2020年收支各302.84万元相比，收、支总计各增加137.31万元，增加45.34%。增加变动的主要原因为2021年预算增加了水土保持补偿费征收工作经费资金预算。
（图：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计440.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入440.15万元，占100%。
（图：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计440.15万元，其中：基本支出295.29万元，占67.09%；项目支出144.86万元，占32.91%；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计440.15万元。与2020年302.84万元相比，财政拨款收、支总计各增加137.31万元，增长45.34%。主要变动原因是增加了水土保持补偿费征收工作经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出440.15万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加137.31万元，增长45.34%。主要变动原因是增加了水土保持补偿费征收工作经费。
（图：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出440.15万元，主要用于以下方面:农林水（213类）支出375.61万元，占85.34%；社会保障和就业（208类）支出34.52万元，占7.84%；卫生健康（210类）支出11.42万元，占2.59%；住房保障（221类）支出18.6万元，占4.23%。
（图：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为440.15万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）:支出决算为0.21万元，完成预算100%。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：支出决算为24.89万元，完成预算100%。
其他行政事业单位养老支出（99项）：支出决算为9.42万元，完成预算100%。
2.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）:支出决算为11.42万元，完成预算100%。
3.农林水支出（213类）水利（03款）水土保持（10项）:支出决算为330.4万元，完成预算100%。
其他水利支出（99项）:支出决算为45.21万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）:支出决算为18.60万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出295.29万元，其中：
人员经费273.39万元，主要包括：基本工资82.61万元、津贴补贴7.56万元、绩效工资61.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.89万元、职工基本医疗保险缴费10.98万元、其他社会保障缴费0.45万元、住房公积金18.6万元、其他对个人和家庭的补助支出67.23万元（其中：生活补助8.59万元、医疗费补助0.21万元、奖励金58.43万元）。
公用经费21.91万元，主要包括：办公费1.9万元、印刷费0.5万元、咨询费1.00万元、水费0.2万元、电费0.8万元、邮电费0.15万元、差旅费3.00万元、维修（护）费0.2万元、租赁费0.5万元、会议费0.2万元、公务接待费2.00万元、劳务费0.1万元、委托业务费1.00万元、工会经费0.95万元、其他交通费3.00万元、其他商品和服务支出5.65万元、办公设备购置0.76万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.3万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.3万元，占100%。具体情况如下：
（图：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.本单位无因公出国（境）经费支出。
2.本单位无公务用车购置及运行维护费支出主要原因是公务车辆已报废待购置。
3.公务接待费支出2.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年3.5万元减少1.2万元，下降34.29%。主要原因是厉行节约，减少不必要开支。其中：
国内公务接待支出2.3万元，主要用于水保项目工程、水土保持预防监督、乡村振兴工作及日常工作的开展所产生的执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等开支。国内公务接待35批次，242人次（不包括陪同人员），共计支出2.3万元，具体内容包括：工程项目上接待12批次，接待金额0.7万元；预防监督工作接待15批次，接待金额1.3万元；日常工作接待8批次，接待金额0.3万元。
外事接待支出。
无，本单位无外事接待相关业务。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出。
本单位无基金预算及支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
本单位无国有资本经营预算拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位属于事业单位，无此开支。
（二）政府采购支出情况
2021年，本单位政府采购支出总额0.76万元，其中：政府采购货物支出0.76万元。主要用于日常工作的开展所使用的电脑、打印设备等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，无国有资产。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对水土保持项目前期工作费、水土保持补偿费征收工作经费项目2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
从评价情况来看本年度全部完成了预算安排的支出，达到了预期目标责任制。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（208类）：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。
20805（款）行政事业单位养老支出：指反映用于行政事业单位 养老方面的支出。
2080502（项）事业单位离退休：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
2080505（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506（项）机关事业单位职业年金缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2080599（项） 其他行政事业单位养老支出：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
10.卫生健康支出（210类）：指反映政府卫生健康管理方面的支出。
21011（款）行政事业单位医疗：指反映行政事业单位医疗方面的支出。
2101102（项）事业单位医疗：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11.农林水（213类）：指反映政府农林水事务支出。
21303（款）水利：指反映政府用于水利方面的支出。
2130310（项）水土保持：指反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等 支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。
12.住房保障（221类）：指集中反映政府用于住房方面的支出。
22102(款) 住房改革支出：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
2210201（项）住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
绩效目标自评表1
主管部门及代码 | 404001 | 实施单位 | 宣汉县水土保持局 | ||
项目预算 | 预算数： | 13 | 执行数： | 13 | |
其中： 财政拨款 | 13 | 其中： 财政拨款 | 13 | ||
其他资金 |
| 其他资金 |
| ||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||
治理水土流失面积14.29km2,修建石坎坡改梯11.75hm2，栽植经果林9.49hm2，实施封禁治理788.1hm2，保土耕作619.68hm2，修建蓄水池4口，沉沙凼30个，人行道路3316.0m，排灌沟渠3220.0m.覆盖总人口9162人，其中农业人口6031人。 | 治理水土流失面积14.29km2,修建石坎坡改梯11.75hm2，栽植经果林9.49hm2，实施封禁治理788.1hm2，保土耕作619.68hm2，修建蓄水池4口，沉沙凼30个，人行道路3316.0m，排灌沟渠3220.0m.覆盖总人口9162人，其中农业人口6031人。 | ||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
完成 指标 | 数量指标 | 治理水土流失面积 | ≥14.29平方公里 | ≥14.29平方公里 | |
质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100% | 100% | ||
时效指标 | 当年开工率和完成率 | ≥100% | ≥100% | ||
成本指标 | 水土流失治理补助标准 | ≥32.0万元 | ≥32.0万元 | ||
效益 | 经济效益 指标 | 年增加粮食产量 | ≥0.53万公斤 | ≥0.53万公斤 | |
年增加产值 | ≥62.38万元 | ≥62.38万元 | |||
社会效益 指标 | 受益贫困人口 | ≥*人 | ≥*人 | ||
带动贫困人口脱贫数 | ≥*人 | ≥*人 | |||
生态效益指标 | 年减少土壤侵蚀量 | ≥4.47吨 | ≥4.47吨 | ||
年增加水源涵养量 | ≥44.7万米3 | ≥44.7万米3 | |||
可持续影响指标 | 乡村道路设计使用年限 | ≥**年 | ≥**年 | ||
满意 | 满意度 指标 | 受益贫困人口满意度 | ≥*% | ≥*% | |
绩效目标自评表2
主管部门及代码 | 404001 | 实施单位 | 宣汉县水土保持局 | ||
项目预算 | 预算数： | 131.86 | 执行数： | 131.86 | |
其中： 财政拨款 | 131.86 | 其中： 财政拨款 | 131.86 | ||
其他资金 |
| 其他资金 |
| ||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||
完成年度水土流失治理工作的水保预防监督和执法工作的开展 | 完成年度水土流失治理的水保预防监督和执法工作取得成效。 | ||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
完成 指标 | 数量指标 | 水土保持补偿费征收 | ≥300万元 | ≥300万元 | |
时效指标 | 当年完成率 | ≥100% | ≥100% | ||
效益 | 经济效益 指标 | 年增加财政非税收入 | ≥300万元 | ≥300万元 | |
社会效益 指标 | 受益贫困人口 | ≥*人 | ≥*人 | ||
带动贫困人口脱贫数 | ≥*人 | ≥*人 | |||
生态效益指标 | 年减少水土流失 | ≥4.47吨 | ≥4.47吨 | ||
满意 | 满意度 指标 | 受益人口满意度 | ≥95% | ≥95% | |
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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