第一部分 部门概况4
一、基本职能及主要工作4
二、机构设置8
第二部分 2020年度部门决算情况说明10
一、 收入支出决算总体情况说明10
二、 收入决算情况说明10
三、 支出决算情况说明11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明13
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况13
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况13
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明17
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明17
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明17
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明17
八、政府性基金预算支出决算情况说明19
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明19
十、其他重要事项的情况说明19
（一）机关运行经费支出情况19
（二）政府采购支出情况19
（三）国有资产占有使用情况19
（四）预算绩效管理情况。20
第三部分 名词解释23
第四部分 附件28
宣汉县上峡镇人民政府28
关于2020年部门整体支出绩效评价报告28
一、部门（单位）概况28
（一）机构组成。28
（二） 机构职能。28
（三）人员概况。29
二、部门财政资金收支情况29
三、部门整体预算绩效管理情况30
（一）部门预算管理。30
（二）结果应用情况。30
四、评价结论及建议31
第五部分 附表32
一、收入支出决算总表32
二、收入决算表32
三、支出决算表32
四、财政拨款收入支出决算总表32
五、财政拨款支出决算明细表32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表32
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表32
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表32
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表32
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表32
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表32
（一）职能简介1、制定和组织我镇实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2、制定并组织实施我镇村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3、负责我镇行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4、按计划组织我镇本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5、抓好我镇精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6、完成上级政府交办的其它事项。
1、制定和组织我镇实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施我镇村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责我镇行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织我镇本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好我镇精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
1、全力巩固脱贫成果决战决胜脱贫攻坚，做到精准施策、精准脱贫，围绕“一超六有、两不愁三保障”，拓展“转移脱贫、产业脱贫、技能脱贫、保障脱贫”四大途径，巩固脱贫成果，抓好已脱贫户的后期帮扶工作，严防返贫现象发生。2、强抓党建促脱贫持续深化“党建引领致富路、脱贫攻坚当先锋”活动，充分发挥党建创新项目“干群夜校”和“驻村党建指导员”的平台作用。一是“干群夜校”夯实脱贫组织基础，依托“党员活动日”、文化广场、道德讲堂等规范化场所，开展扶贫夜校活动，重点对党员、贫困群众开展技能培训，提高党员、贫困户种植养殖技能、脱贫意识，带领群众增收致富；二是“驻村党建指导员”攻克扶贫难题，坚持分类施策，针对软弱涣散党组织，选派党建指导员到村指导工作，着力解决脱贫致富不力、扶贫效果不明显的薄弱村问题，提升村脱贫攻坚的内生动力。3、大力加快农业产业化步伐一是着手特色产业发展，加大以养牛、羊、猪为主的规模养殖，全力发展转型产业，引进更多实力强发展前景好的企业入驻我镇，同时自身开发建设脱贫攻坚产业示范点，为现有企业提供优质服务，引领人民群众致富奔康，助推我镇脱贫攻坚迈上新台阶。二是着眼美丽乡村建设，积极发展现代农业，全面转型发展方向，突出抓好以水（干）果和畜牧为重点的短、平、快增收项目，重点抓好大户和家庭农场的发展。提速发展镇村旅游，充分发挥我镇红色文化、佛教文化、农业观光园“三大”优势，加大招商引资力度，融资打造产业休闲观光园；突出抓好“三线四园”建设，即“麒麟至凉风线、三叉河至杨柳关线、宝塔至黑天池线”的“脆李园、蜜柚园、草莓园、钙果园”。三是着力精神文明建设，开展“家庭能人培养”、“争做道德模范”等文明创建主题活动，依托村社宣传阵地及道路沿线广告牌宣传优势，深入推进农村移风易俗、“四德工程”建设，形成良好社会道德氛围。积极创建市级“四好村”和县级“四好村”。4、进一步加强基础设施建设不断加强基础设施建设，彻底解决群众出行难问题，硬化2020年新修尚未硬化的村组道路；加大饮水工程实施进度，为人畜饮水提供保障；全面巩固“安居工程”和“广厦行动”成果，切实保障群众住房安全；同步推进水、电、气、路、园等配套基础设施建设，提升群众生活质量。5、继续加大社会综治力度一是全面纵深推进扫黑除恶工作，加大源头治理力度，广泛发动群众参与，巩固已有的成果，从根本上遏制黑恶势力滋生蔓延，不断提升群众安全感和满意度；二是提高矛盾纠纷调处效能，坚持矛盾纠纷排查调处工作常态化，建立排查调处台帐，落实包案责任，全面做好化解、疏导工作；三是强化特殊人群管理，依法保障农民的合法权益，做好留守儿童、留守妇女、空巢老人、精神病人的关爱和帮扶工作，做好对刑满释放人员、社区矫正人员的规范化管理和服务工作；三是认真做好反邪教工作，认真开展好家庭、校园拒邪活动，让广大群众认清邪教本质，树立科学人生态度；四是加强社会管理，进一步完善村级民主法制建设机制，加大法制教育，提高法律意识，建立一支由村、社、户联防的打、防、控一体的社会治安防控体系，加强食品药品管理，完善防灾、减灾体系。6、不断推进社会事业全面发展协调推进公益事业发展，全面落实惠民政策，推进义务教育均衡发展，繁荣文化广播事业，强化电视网络管理，组优乡村文化宣传队，贯彻落实医疗卫生改革，搞好卫生服务，全面落实两孩政策，统筹推进国防、外事、民族宗教、机关事务、妇女儿童、残疾人、老龄、双拥、人防、对台、保密、档案和关心下一代工作；不断完善保障体系，加大民生投入，全力抓好农村养老保险、居民医疗保险、银龄保险、小额人生保险工作，积极开展低保、五保评定工作，加大农村危房改造，积极引导和支持农民工、大学生回乡创业。7、努力加强自身建设站在新起点，谋求新发展，扎实开展“两学一做”和“整治群众最不满意的10件事”活动，强化干部学习，不断提升发展能力和水平；坚持高标准，快节奏要求、发扬讲真话、办实事的工作作风，提高干部执行能力；强化政府效能建设，优化内部结构和人员配置，明确人员职责，提高办事效率；严格落实党风廉政建设责任制，贯彻执行中央八项规定，认真抓好机关各种会务接待、食堂后勤保障工作，严格公务用车管理，确保“三公”经费不超标，强力执行党务、政务、村务、财务公开，常态开展党员干部警示教育，严肃查处违纪案件，切实解决发生在群众身边的不正之风和腐败问题，不断提升群众满意度，不断建设良好的政治生态，以优良的党风促政风带民风，不断推进全镇政治、经济、社会各项事业全面进步，为实现伟大中国梦和建设繁荣美丽新宣汉贡献上峡力量。
决战决胜脱贫攻坚，做到精准施策、精准脱贫，围绕“一超六有、两不愁三保障”，拓展“转移脱贫、产业脱贫、技能脱贫、保障脱贫”四大途径，巩固脱贫成果，抓好已脱贫户的后期帮扶工作，严防返贫现象发生。
2、强抓党建促脱贫
持续深化“党建引领致富路、脱贫攻坚当先锋”活动，充分发挥党建创新项目“干群夜校”和“驻村党建指导员”的平台作用。一是“干群夜校”夯实脱贫组织基础，依托“党员活动日”、文化广场、道德讲堂等规范化场所，开展扶贫夜校活动，重点对党员、贫困群众开展技能培训，提高党员、贫困户种植养殖技能、脱贫意识，带领群众增收致富；二是“驻村党建指导员”攻克扶贫难题，坚持分类施策，针对软弱涣散党组织，选派党建指导员到村指导工作，着力解决脱贫致富不力、扶贫效果不明显的薄弱村问题，提升村脱贫攻坚的内生动力。
3、大力加快农业产业化步伐
一是着手特色产业发展，加大以养牛、羊、猪为主的规模养殖，全力发展转型产业，引进更多实力强发展前景好的企业入驻我镇，同时自身开发建设脱贫攻坚产业示范点，为现有企业提供优质服务，引领人民群众致富奔康，助推我镇脱贫攻坚迈上新台阶。二是着眼美丽乡村建设，积极发展现代农业，全面转型发展方向，突出抓好以水（干）果和畜牧为重点的短、平、快增收项目，重点抓好大户和家庭农场的发展。提速发展镇村旅游，充分发挥我镇红色文化、佛教文化、农业观光园“三大”优势，加大招商引资力度，融资打造产业休闲观光园；突出抓好“三线四园”建设，即“麒麟至凉风线、三叉河至杨柳关线、宝塔至黑天池线”的“脆李园、蜜柚园、草莓园、钙果园”。三是着力精神文明建设，开展“家庭能人培养”、“争做道德模范”等文明创建主题活动，依托村社宣传阵地及道路沿线广告牌宣传优势，深入推进农村移风易俗、“四德工程”建设，形成良好社会道德氛围。积极创建市级“四好村”和县级“四好村”。
4、进一步加强基础设施建设
不断加强基础设施建设，彻底解决群众出行难问题，硬化2020年新修尚未硬化的村组道路；加大饮水工程实施进度，为人畜饮水提供保障；全面巩固“安居工程”和“广厦行动”成果，切实保障群众住房安全；同步推进水、电、气、路、园等配套基础设施建设，提升群众生活质量。
5、继续加大社会综治力度
一是全面纵深推进扫黑除恶工作，加大源头治理力度，广泛发动群众参与，巩固已有的成果，从根本上遏制黑恶势力滋生蔓延，不断提升群众安全感和满意度；二是提高矛盾纠纷调处效能，坚持矛盾纠纷排查调处工作常态化，建立排查调处台帐，落实包案责任，全面做好化解、疏导工作；三是强化特殊人群管理，依法保障农民的合法权益，做好留守儿童、留守妇女、空巢老人、精神病人的关爱和帮扶工作，做好对刑满释放人员、社区矫正人员的规范化管理和服务工作；三是认真做好反邪教工作，认真开展好家庭、校园拒邪活动，让广大群众认清邪教本质，树立科学人生态度；四是加强社会管理，进一步完善村级民主法制建设机制，加大法制教育，提高法律意识，建立一支由村、社、户联防的打、防、控一体的社会治安防控体系，加强食品药品管理，完善防灾、减灾体系。
6、不断推进社会事业全面发展
协调推进公益事业发展，全面落实惠民政策，推进义务教育均衡发展，繁荣文化广播事业，强化电视网络管理，组优乡村文化宣传队，贯彻落实医疗卫生改革，搞好卫生服务，全面落实两孩政策，统筹推进国防、外事、民族宗教、机关事务、妇女儿童、残疾人、老龄、双拥、人防、对台、保密、档案和关心下一代工作；不断完善保障体系，加大民生投入，全力抓好农村养老保险、居民医疗保险、银龄保险、小额人生保险工作，积极开展低保、五保评定工作，加大农村危房改造，积极引导和支持农民工、大学生回乡创业。
7、努力加强自身建设
上峡镇人民政府下属二级单位2个，其中行政单位1个，事业单位1个。
宣汉县上峡镇人民政府
宣汉县上峡镇便民服务中心
2020年度收、支总计1774.02万元。与2019年相比，收、支总计各增加863.57万元，增长94.85%。主要变动原因是区域调整撤乡并镇，把原凉风乡一并归入上峡镇，故此各项经费收支增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2020年财政拨款收、支总计1774.02万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加863.57万元，增长94.85%。主要变动原因是区域调整撤乡并镇，把原凉风乡一并归入上峡镇，故此财政拨款收入支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2020年一般公共预算财政拨款支出1652.78万元，占本年支出合计的93.16%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加771.33万元，增长87.50%。主要变动原因是区域调整撤乡并镇，把原凉风乡一并归入上峡镇，故此一般公共预算财政拨款支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2020年一般公共预算财政拨款支出1652.78万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出763.33万元，占46.18%；教育支出（类）0.5万元，占0.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出8万元，占0.48%；社会保障和就业（类）支出82.25万元，占4.98%；卫生健康支出28.7万元，占1.74%；住房保障支出49.47万元，占2.99%；城乡社区支出54.54万元，占3.30%；农林水支出665.98万元，占40.29%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2020年一般公共预算支出决算数为1652.78万元，完成预算100%。其中：
一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行:支出决算为486.98万元，完成预算100%。
一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务：支出决算为135.48万元，完成预算100%。
3.一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：支出决算为77.90万元，完成预算100%。
4.教育支出其他教育支出其他教育支出: 支出决算为0.5万元，完成预算100%。
5.文化旅游体育与传媒支出文化和旅游其他文化和旅游支出: 支出决算为5万元，完成预算100%。
6.文化旅游体育与传媒支出其他文化旅游体育与传媒支出其他文化旅游体育与传媒支出:支出决算为5万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休: 支出决算为20.1万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为62.15万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗:支出决算为18.99万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗:支出决算为7.92万元，完成预算100%。
11.卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助:支出决算为1.8万元，完成预算100%。
12.城乡社区支出城乡社区管理事务一般行政管理事务:支出决算为54.54万元，完成预算100%。
13.城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出其他国有土地使用权出让收入安排的支出:支出决算为77.24万元，完成预算100%。
14.城乡社区支出城市基础设施配套费安排的支出:支出决算为20万元，完成预算100%。
15.城乡社区支出城市环境卫生其他城市基础设施配套费安排的支出:支出决算为19万元，完成预算100%。
16.农林水支出扶贫其他扶贫支出:支出决算为280万元，完成预算100%。
17.农林水支出农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助:支出决算为385.98万元，完成预算100%。
18.住房保障支出住房改革支出住房公积金:支出决算为49.47万元，完成预算100%。
19.其他支出彩票公益金安排的支出用于社会福利的彩票公益金支出:支出决算为5万元，完成预算100%。
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1652.78万元，其中：
人员经费1544.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费108.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为14.4万元，完成预算100%。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占21%；公务接待费支出决算11.4万元，占97%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加2万元，增长200%。主要原因是区域调整撤乡并镇，把原凉风乡一并归入上峡镇，故此公务用车购置及运行维护费支出增加。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出3万元。主要用于打击非法煤矿等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出11.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加5.95万元，增长109.17%。主要原因是区域调整撤乡并镇，把原凉风乡一并归入上峡镇，故此公务接待费支出增加。其中：
国内公务接待支出11.4万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待200批次，2000人次（不包括陪同人员），共计支出11.4万元，具体内容包括用餐费11.4万元。
2020年政府性基金预算拨款支出121.24万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
2020年，上峡镇人民政府机关运行经费支出108.50万元，比2019年增加27.26万元，增长33.55%。主要原因是区域调整撤乡并镇，把原凉风乡一并归入上峡镇，故此机关运行经费支出增加。
2020年，上峡镇人民政府的政府采购支出总额0万元。
截至2020年12月31日，上峡镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆。其他用车主要是用于打击非法煤矿工作。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“村级公共运行维护费””社区服务群众专项工作经费”“农村道路交通安全管理经费”开展了预算事前绩效评估，对个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算管理制度比较完善，预决算报表的编制科学合理，预算执行及时到位，有效提高了预算资金的使用绩效。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看预算编制比较科学合理，符合资金使用的实际需求，较好地满足了工作需要，严格按照项目资金的使用办法拨付和使用，提高了资金使用的效益。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“村级公共运行维护费”、“社区服务群众专项工作经费”、“农村道路交通安全管理经费”等3个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。
（1）村级公共运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了村委会提供基本公共服务的能力，维护农村公路的安全畅通，提高了处理应急事件的能力。
（2）社区服务群众专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了社区居民委员会提供基本公共服务的能力，包括场镇清洁卫生、城乡环境综合整治、处理应急突发事件方面得到了有力保障。
（3）农村道路交通安全管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障镇政府开展农村道路交通安全检查的基本能力，购置相应的道路交通安全检查物品，处理应急交通事件。
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 村级公共运行维护费 | ||||
预算单位 | 上峡镇财政所 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 40万元 | 执行数: | 40万元 | |
其中-财政拨款: | 40万元 | 其中-财政拨款: | 40万元 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
保障村委会提供基本公共服务，包括村级道路维修维护，环境卫生治理，处理应急突发事件 | 各村对村级道路进行维修维护，环境卫生治理，处理应急突发事件，维修村级办公阵地等 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 资金拨付数 | 40万元 | 40万元 | ||
项目完成指标 | 资金下达及时率 | 100% | 100% | ||
效益指标 | 村级道路是否得到维修整治 | 是 | 是 | ||
效益指标 | 环境卫生是否得到治理 | 是 | 是 | ||
满意度指标 | 群众是否满意 | 满意 | 满意 | ||
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《上峡镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10. 一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11. 一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
12.一般公共服务支出财政事务其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务支出。
13.一般公共服务支出纪检监察事务其他纪检监察事务支出：反映除上述项目以外的其他纪检监察事务方面的支出。
14.一般公共服务支出组织事务其他组织事务支出：反映除上述项目以外的其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
15.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映行政事业单位基本养老保险费用方面的支出。
16.医疗卫生与计划生育支出医疗保障其他医疗保障支出: 反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
17.医疗卫生与计划生育支出医疗保障行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
18. 医疗卫生与计划生育支出医疗保障事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
19. 医疗卫生与计划生育支出医疗保障公务员医疗补助: 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
20. 医疗卫生与计划生育支出医疗保障其他医疗保障支出: 反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
21.城乡社区支出城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
22.农林水支出农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
23.住房保障支出住房改革支出住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
县财政局：
根据《中华人民共和国预算法》关于开展财政绩效评价工作的规定和十九大关于“全面实施绩效管理”的要求以及宣财函〔2020〕81号文件精神，为全面提高财政资金的使用效率，加强预算收支的过程控制和绩效考核，镇党委、政府高度重视绩效评价工作，认真学习文件内容，严格按照四川省财政支出绩效评价操作规程开展了评价工作。
上峡镇位于宣汉县东南部，总人口 25030 人。由党委、政府、人大组成行政机关。上峡镇政府由党政办、财政所、扶贫办、规建办、信访办、便民服务中心、安办、司法所、武装部及各领导办公室组成；辖县派出机构林业、国土、计生、农技5个部门，县直管乡镇学校、医院、广播、信用社4个单位。
（1）制定和组织我镇实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施我镇村建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责我镇行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。
（4）按计划组织我镇本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好我镇精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
截至2020年末，我单位共有在编在岗人员73人，其中：公务员29人，参公人员3人，行政工勤2人，事业人员39人。
（一）部门财政资金收入情况。
2020年本年收入合计1774.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1652.78万元，占93%；政府性基金预算财政拨款收入121.24万元，占7%；上级补助收入0万元，占0；事业收入0万元，占0；经营收入0万元，占0；附属单位上缴收入0万元，占0；其他收入0万元，占0。
部门财政资金支出情况。
上峡镇2020年项目资金涉及贫困村群众产业发展、农村文化建设、农村基础设施建设、农村住房改造等，根据各村实际情况和年度工作考核情况科学分配资金，把每一笔财政资金用到实处。
上峡镇政府在项目资金管理上，严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，并出台了《上峡镇项目建设管理规定》、《上峡镇财经管理制度》，做到项目实施有规划，施工过程全程监督，成立项目管理指导小组及质量监督小组，使每个项目落到实处。
我镇2020年项目资金实施结束后，能使我镇在农村基础设施方面、农村文化建设方面、农村群众产业发展方面得到大的改观，加快了贫困村脱贫的步伐，丰富了群众文化生活。
对照整体支出绩效评价指标自我评分，我镇自评分为92分。
存在的问题，主要有预算编制不够全面、细化，预决算的合理性有待提高，更为科学。
改进建议
在今后工作中，把预算做得更加合理，进一步细化预算编制工作，更加规范财务管理，在资金使用上实行包干制，取消绝大部分报账制。总之使资金充分发挥更大的作用。
