2021年7月26日至11月4日，宣汉县审计局对宣汉县疾病预防控制中心原主任郎毅同志任职期间经济责任履职情况进行审计。针对审计反馈问题，县疾病预防控制中心及时召开专题会，制定整改方案，落实整改措施，现将整改结果公告如下：
一、关于滞留乡镇艾滋病检测专项资金22543元问题整改情况
整改措施：根据审计组意见，县疾病预防控制中心对未支付的艾滋病专项资金22543元已于2022年3月25日上缴财政专户。
整改结果：已整改。
二、关于未上缴应当上缴的财政收入761373元（接种服务费收入）问题整改情况
整改措施：根据审计组意见，县疾病预防控制中心及时清理核对账务，对应上缴财政收入761373元，已于2021年12月7日上缴财政专户。
整改结果：已整改。
三、关于支出94516元未按规定取得原始凭证问题整改情况
整改措施：严格按照要求，已完善相关凭证原始票据；同时，加强从业人员培训教育，强化原始凭证严格审查，对不真实、不合法票据坚决不予报销。
整改结果：已整改。
四、关于未及时清收应收款8473141.48元的问题整改情况
整改措施：成立专班，明确工作责任，及时制定对乡镇卫生院下欠应收疫苗款实施方案，严格具体实施，已逐步收回应收款项。
整改结果：已整改。
五、关于违规借用聘用工作人员15人问题整改情况
整改措施：严格借用、聘用工作人员程序，按照规范程序进行报备和审批，并完善相关手续，针对违规借用、聘用人员及时进行清退。
整改结果：已整改。
六、关于未制定失效疫苗、试剂和医用废品的销毁制度问题整改情况
整改措施：及时组织相关业务科室，召开工作专题会，明确责任人、完成时限，已制定完善《失效疫苗、试剂和医用废品等医用材料制定销毁制度》。
整改结果：已整改。
七、关于未严格执行内控制度问题整改情况
整改措施：加强人员培训，规范内部控制流程，明确责任科室，进一步健全完善内控制度，严格执行，同步强化内部监督，确保制度落实落地。
整改结果：已整改。
八、关于核算不规范2167080.94元问题整改情况
整改措施：强化经办人员教育、培训，加强业务水平锤炼，并完善核算相关制度，安排专人进行督促，确保核算清楚、规范；同时，针对存在问题进行了账务调整处理。
整改结果：已整改。
九、关于出纳未按规定登记现金日记账问题整改情况
整改措施：组织出纳及相关工作人员就出纳业务知识进行专题培训学习，明确要求出纳对每一笔现金业务逐一登记，做到登记要素齐全、详细，日清月结，并由会计对每月现金余额签字确认。
整改结果：已整改。
十、会计资料不完整问题整改情况
整改措施：全面查找相关原始凭证，并进行逐一完善。同时，明确经办人员严格按照程序要求进行资料整理，专人严格进行审核把关。
整改结果：已整改。
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