第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作-----------------------4-7

二、机构设置-----------------------------------7

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明-----------------7-8

二、收入决算情况说明---------------------------8

三、支出决算情况说明---------------------------8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明-----------8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-------8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明---9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明------10

八、政府性基金预算支出决算情况说明------------10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明----------11

十、其他重要事项的情况说明-----------------11

第三部分名词解释-----------------------------14-15

第四部分附件------------------------------------16

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。宣汉县经济和信息化局系县政府工作部门，其主要职责：（1）负责全县经济运行的综合管理、工业行业管理以及电力、煤炭、成品油、天然气、盐业等重要物资的综合调控、紧急调度和交通运输协调。（2）监测、分析经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制。（3）负责全县企业技术改造推进和节能降耗、清洁生产工作。（4）负责全县产业园区建设发展的牵头服务工作。（5）统筹全县信息化工作，负责信息化基础建设的规划、协调和管理。同时“县两化互动办”、“县电力执法大队”、“县节能监察中心”、“县减轻企业负担领导小组办公室”、“县春运办”、县“促企办”设在我局，并负责日常工作，同时负负责“一区四园”统筹协调工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.工业强县深入推进，工业投资稳步增长。全年全县规上工业增加值完成87.90亿元，同比增长6.5%，连续5年位居全市第一；完成工业投资72亿元，同比增长24.9%完成技改投资45亿元，同比增长16.7%；投入园区建设资金4亿元，新建成园区道路3公里，完成场平950亩；建成运行污水处理厂2个，新增标准厂房3万平方米。全县新竣工铜基新材料一期、不溶性硫磺等20个项目，完成投资20.85亿元；新开工正原微玻纤五期、惠诺玻纤等23个项目，完成投资23.49亿元；推进锂钾综合开发产业园、航达钢铁等13个项目加快建设，完成投资15.33亿元。

2.数字经济强劲发力。数字经济工作在市数据经济局和市经信局的指导下，完成规上工业企业上云签约企业38户，数字工作取得了初步成效。全年数字经济总产值规模达到68.3亿元，其中：数字产业化产值8.1亿元，产业数字化产值60.2亿元。

3.推动企业上规升级。完成新建入统8户，“小升规”12户，完成5家超亿元企业，建立现代企业制度5家，超额完成市在下达目标任务。

4.重点工作有序开展，脱贫攻坚工作。一是深入开展对口帮扶工作。按照县委、县政府以及扶贫办要求，每月三次走访入户，切实了解贫困户真正的需求，共计走访慰问1320人次。二是推进通信民生工程。现阶段，城区建设并开通了83个5G基站（还有37个5G基站在12月底前开通运行），新建4G基站58个增挂、更新通信设备130套，全县新增宽带用户1.8万余户。完成群众最不满意10件事农村部分地区通信网络信号差诉求整治837件，都得到了群众的满意评价。三是全力推进工业产业扶贫。2020年，重点打造了工业产业扶贫示范基地2个（四川桓源茶业有限公司的种植基地、四川富昌饲料有限公司的养殖基地）；完成资金投入1003万元；新增小微工业企业20户，带动贫困人口就业232名。安全生产工作。一是累计开展安全防范和紧急避险基本知识培训、安全生产标准规范宣传、各类知识技能竞赛以及警示教育活动4批次；累计参加安全宣传活动的企业50家，发放宣传资料4000余份，悬挂宣传标语80余幅，制作宣传展板70余块，引导全社会参与安全生产的宣传、监督，确保安全生产深入人心。二是全年累计开展应急演练活动8批次，累计参与人数1500余人次。三是全年累计诊断排查企业70家，发现安全风险隐患120个，发出隐患整改通知书60份，目前发现的隐患均已整改到位。改制工作。一是5家县属国有企业改制工作顺利推进，至目前，矿业公司、二轻供销公司、乡镇企业总公司等3家企业职工安置结束，正向县人民法院申请破产；二是四川科达公司职工安置工作正在进行，力争2021年2月前职工安置兑付结束；三是恒升建司改制工作正在进行，安置方案已提交县改制办，待县改制办审核通过后提交县委、县政府两会；四是集体企业金鹰公司改制工作正稳步推进，正在协调市中院150万元剩余资金，主要用于解决公司职工退休社保医保缴纳等问题。环资工作。一是“散乱污”攻坚整治情况。今年我县在第一、二轮“散乱污”整治基础上，开展了第三轮“散乱污”企业整治排查。目前，第一、第二轮“散乱污”企业已完成整治，上报第三轮关停“散乱污”企业名单2户，其余企业将以长江经济带生态环境问题集中排查整治问题为重点，继续甄别整治，2户第三轮关停“散乱污”企业已关停。二是落后产能淘汰工作情况。制定了落后产能退出工作方案，在对原四川省宣汉源昌水泥有限公司Φ2.5 c 8.5 m立窑、Φ2.4 c 13m 球磨机淘汰拆除、关停22户砖瓦企业、关停宣汉县进步洗选厂开展“回头看”基础上，利用综合标准依法依规推动落后产能排查并退出。通过排查，今年将对宣汉县智博矸石砖厂和宣汉县台高矸石砖厂等2户轮窑砖瓦企业落后产能进行关停淘汰。目前，2户落后产能企业已停电关停。

二、机构设置

宣汉县经信局内设八股一室,下属三个事业单位，即：办公室、综合股、科技股、企业股、安电股、经济运行股、信产股、国企股、盐业股;下属宣汉县业经济联合会、宣汉微玻纤新材料研究院、宣汉县大数据中心。下属事业单位除宣汉微玻纤新材料研究院独立核算外，其余两个与局机关统一核算，无二级预算单位纳入我局2020年度部门决算编制范围。县编办核定局机关行政编制24人，行政工勤编制2名，县工业经济联合会事业编制9人, 宣汉微玻纤新材料研究院核定事业编制5人，宣汉县大数据中心事业编制3名。2020年12月，实有在职行政人员25名，行政工勤人员2名，县工业经济联合会事业人员9人，退休人员38人，遗属供养8人。

第二部分2020年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支均为31435.38万元,与上年相比增加25887.45万元，增长366.7%。主要增加原因一是财政兑现正威、汉威固定资产投资补助23107万元；二是海诺尔基础设施建设补助1266万元；三是疫情期间省、市加大企业扶持力度，给予新建、技改项目补助6401万元。

收入决算情况说明

2020年本年收入合计31435.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7062.14万元，占22.5%；政府性基金预算财政24373.24万元，占77.5%。

支出决算情况说明

2020年支出合计31435.38万元，其中：基本支出605.62万元，占1.93%；项目支出30829.76万元，占98.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支均为31435.38万元,与上年相比增加25887.45万元，增长366.7%。主要增加原因一是财政兑现正威、汉威固定资产投资补助23107万元；二是海诺尔基础设施建设补助1266万元；三是省市疫情期间加大企业力度，给予新建、技改项目补助6401万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出7062.14万元，占本年支出合计的22.50%。与上年相比，一般公共预算财政拨款增加4673.20万元，增长95.60%。主要变动原因是疫情期间省、市加大企业扶持力度，给予新建、技改项目补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出7062.14万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（类）111.11万元,占1.58%；卫生健康支出（类）21.01万元，占0.3%；资源勘探工业信息等支出(类-行政运行和省级专项补助)6899.58万元，占97.69%；住房保障支出（类）30.44万元，占0.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020般公共预算支出决算数为7062.14万元，完成预算100%。其中：

1．社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)、其他行政事业单位养老支出(项)111.11万元，完成预算100%。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)、事业单位医疗（项）、公务医疗补助（项）21.01万元,完成预算100%。

3.资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)、工业和信息产业监管（款）、支持中小企业发展和管理支出（款）、行政运行(项)、其他制造业支出（项）、中小企业发展专项（项）6899.58万元,完成预算100%;

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)30.44万元,完成预算100%;

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出605.62万元，其中：人员经费436.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等；对个人和家庭的补助支出75.34万元，主要包括：丝绸公司职工解除劳动合同生活补助费、退休职工死亡丧葬费、抚恤金等；公用经费94.17万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为10.70万元，完成预算67%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行了中央八项规定，压缩接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.70万元，占100%。接持主要用于执行公务、开展业务活动、接待招商引资客商开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待135批次，1452人次（不包括陪同人员），均县内公务接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算支出24373.24万元，主要是按《宣汉县招商引资优惠政策》兑现正威公司、汉威公司、海诺尔公司等企业的固定资产投资补助和基础设施建设补助。

国有资本经营预算支出决算情况说明

无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出94.70万元，比2019年减少12.5%。

（二）政府采购支出情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

本单位无公务用车，无单价50万元以上的通用设备，无单价目100万元以上的专用设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对相关项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况梳理填报。2020年，全县规上工业实现工业增加值完成87.9亿元，增长6.5%，增速连续5年居达州市第1名，单位各项目标考核任务均全面完成。本单位无专项预算项目，未组织开展项目支出绩效评价。

部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县经信局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指当年退休人员补助。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指局机关职工缴纳的养老保险费。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)死亡抚恤(项)：指退休职工死亡抚恤金。

5卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指局机关职工缴纳的基本医疗保险。

6卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。指局机关职工缴纳的补充医疗保险。

7.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)补助被征地农民支出(项)：指安排给正威公司和汉威公司的固定资产投资补助。

8城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：指安排给海诺尔公司的基础设施建设补助。

9.资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)行政运行(项)：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出;

10.资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)：指省、市级专项补助。

11.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和奖励支出。

12.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)：指省级专项补助。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按规定缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指省市对县工业企业新建、技改项目补助。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的公务接待费。。

17.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、招商引资、党建工作以及其他费用。

第四部分附件

附件1

宣汉县经济和信息化局

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成：宣汉县经济和信息化局系县政府工作部门；内设八股一室,下属三个事业单位，即：办公室、综合股、科技股、企业股、安电股、经济运行股、信产股、国企股、盐业股;下属宣汉县业经济联合会、宣汉微玻纤新材料研究院、宣汉县大数据中心。下属事业单位除宣汉微玻纤新材料研究院独立核算外与局机关统一核算。

（二）机构职能：（1）负责全县经济运行的综合管理、工业行业管理以及电力、煤炭、成品油、天然气、盐业等重要物资的综合调控、紧急调度和交通运输协调。（2）监测、分析经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制。（3）负责全县企业技术改造推进和节能降耗、清洁生产工作。（4）负责全县产业园区建设发展的牵头服务工作。（5）统筹全县信息化工作，负责信息化基础建设的规划、协调和管理。同时“县两化互动办”、“县电力执法大队”、“县节能监察中心”、“县减轻企业负担领导小组办公室”、“县春运办”、县“促企办”设在我局，并负责日常工作，同时负责“一区四园”统筹协调工作。

（三）人员构成：县编办核定局机关行政编制24人，行政工勤编制2名，县工业经济联合会事业编制9人, 宣汉微玻纤新材料研究院核定事业编制5人，宣汉县大数据中心事业编制3名。2020年12月，实有在职行政人员25名，行政工勤人员2名，县工业经济联合会事业人员9人，退休人员38人，遗属供养8人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年本年收入合计31435.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7062.14万元，占22.5%；政府性基金预算财政24373.24万元，占77.5%。

（二）部门财政资金支出情况

2020年支出合计31435.38万元，其中：基本支出605.62万元，占1.93%；项目支出30829.76万元，占98.07%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

为加强单位财政预算管理，提高财政资金使用效率，根据《中华人民共和国预算法》的相关规定，按照“量入为出、节约优先”的原则，我局2020年县本级预算总收入532.05万元，其中：人员和公用经费支出419.65万元，部门预算支出112.40万元。在预算执行过程中，局机关牢固树立过紧日子的思想，带头厉行节约，坚持贯彻落实中央八项规定，严格控制一般性支出，千方百计降低行政运行成本，严格财务开支管理，明确标准，规范程序，确保落实，切实把厉行节约、反对奢侈浪费落到实处，基本支出和项目支出做到有保有压，全年预算完成100%，无违规违纪情况。

（二）结果应用情况

我局部门整体支出预算评价按要求和规定时间进行公开，评价目发现的问题及时进行整改。

四、评价结论及建设

（一）评价结论：我局2020年基本按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能遵守各项规章制度及中央、省、市、县各项规定，“三公经费”有所下降。项目都制定了方案，并按方案组织实施，强化了日常监管，达到了节约、高效的支出目标。

（二）存在的问题：一是对绩效评价工作的认识不够；个别股室对财务绩效不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够，往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。大多数时候只能借用工作计划、工作总结等做为绩效自评报告的主要内容。二是人员素质有待进一步提高；由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

（三）改进建议：加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表