一、基本职能及主要工作............................. 4
二、机构设置....................................... 6
第二部分2020年度部门决算情况说明............................................................................. 9
一、收入支出决算总体情况说明....................... 9
二、收入决算情况说明.............................. 10
三、支出决算情况说明.............................. 11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............. 12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......... 13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 16
七 、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......... 17
八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 18
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............. 18
十、其他重要事项的情况说明........................ 18
附件1............................................ 27
一、收入支出决算总表.............................. 33
二、收入总表...................................... 33
三、支出总表...................................... 33
四、财政拨款收入支出决算总表...................... 33
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.... 33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 33
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 33
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 33
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 33
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 33
十三、国有资本经营预算收入支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 33
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
宣汉县交警大队负责指挥疏导交通，维护道路交通秩序；依法查处交通违法行为；预防和处理交通事故；依照有关规定办理或者受理机动车登记和驾驶证管理业务；开展交通安全宣传教育；排查道路交通安全隐患；法律、行政法规规定应当履行的其他职责。
2020年，面对新冠肺炎疫情对公安交管工作带来的新形势和新挑战，宣汉县公安局交警大队坚持疫情防控和交管工作“两线作战、两线全胜”的工作基调，深化“三大警务”，盯牢国省道和农村道路两个战场，全力开展“奋进”系列专项行动和“减量控大”专项工作，始终保持严管、严防、严治、严查的高压态势，综合施策、攻坚克难，全面加强道路交通管理，实现了队伍管理正规严格、勤务管理科学合理、执勤执法规范文明、车管服务便利高效、安全宣传广泛深入，全县道路交通安全形势平稳，城乡道路安全畅通，为全面打赢脱贫攻坚战、建设幸福美丽繁荣新宣汉创造了更加安全、有序、畅通、和谐的道路交通环境。
（一）、坚持以人为本，全力抓好肺炎疫情防控工作
新冠肺炎疫情发生后，全队闻警而动、闻令而行，全体民警、职工、警辅始终保持着高昂的士气和坚定的抗疫决心，喊出“守住关口就是守住生命安全”的口号，迅速投入到抗“疫”斗争中，全力以赴配合卫生防疫人员，24小时坚守疫情防控第一线，扎扎实实防疫情、保运输、保畅通、保安全，全力筑牢疫情蔓延扩散的“防火墙”，全力恢复交通运输的“大动脉”，全力畅通民生物流的“生命线”，全力拧紧群众出行的“安全阀”。疫情期间，大队涌现出了一大批先进典型，多名同志抗疫先进事迹被中央和省市县媒体宣传报道，疫情防控工作成效得到县委、县政府和县公安局主要领导的肯定。
（二）、突出“减量控大”， 全力抓好道路交通安全工作
一年来，大队紧紧围绕道路交通事故“减量控大”目标，坚持综合施策，加大隐患排查力度，强力整治交通违法，全县未发生一次死亡3人的交通事故。与去年同期相比，交通事故“四项指数”全面下降，“减量控大”目标基本实现。一是开展隐患排查。排查公路危险路段110处，并报请县政府责成相关部门及时整治。二是推进隐患“清零”。 采取“逐车见面、逐人见面、跟踪督办”的措施，深入开展重点车辆、重点驾驶人隐患“清零”行动，督促2010名重点驾驶人按期审验和换证，816台面包车、200台重货重挂车按期年检、如期报废。三是加强违法整治。紧盯重要节点、重要路段、重点时段，严查重点车辆和重点违法行为，共查处交通违法54685起，其中无证驾驶905起、酒驾670起、面包车超员455起、摩托车超员1321起、客车超员26起、套牌136起、货车严重超载385起、改型435起，行政拘留44人、刑事案件50起（以“危险驾驶”立案11起）。四是完善应急预案。修订完善了《道路交通安全应急处置预案》，健全指挥体系，严格值班备勤，强化应急准备，科学应对道路交通流量激增、发生事故、危险化学品泄漏、恶劣天气、自然灾害、群体性事件以及其他突然发生影响安全畅通的事件。五是坚持综合治理。借助县政府“道安办”的平台作用，通过建章立制、考核评比、督促检查、问责约谈等手段，建立了“村社守点、交警巡线、乡镇管面”的城乡道路交通防控体系，推进货车“双超”治理和农村道路交通管理。落实大队领导及民警联系指导农村“两站两员”和派出所工作制度，开展农村道路交通安全管理业务培训共3场次。六是加强宣传曝光。开展交通安全“七进”和文明交通进驾校“五个一”活动18场次，围绕重要节点开展“两公布一提示”12次，发送宣传短信12000余条，深入学校、企业、农村开展交通法规宣讲24次，结合“一盔一带”安全守护行动开展执法直播2场，发布“微信微博”198余条。组织客车、校车、出租车、危化品运输车驾驶人集中学习6次，受教育驾驶人2000余人次。每月集中曝光2起典型交通违法行为和事故案例。
（三）、围绕中心大局，统筹抓好安全与脱贫攻坚工作
大队围绕党委政府中心工作，圆满完成了全国、全县“两会”期间等敏感时期安全稳定工作，统筹推进脱贫攻坚等各项工作。一是重要节点安全稳定。大队紧盯“春运”、“元旦、春节”、“清明”、“端午”、“五一”、“国庆中秋”等重要节点，做到提前安排，勤务升级，全警动员，全员上路，加大隐患排查、路面防控、信访维稳等工作，确保了重要节点和敏感时期辖区“安全、畅通、有序、稳定”的道路交通环境。二是重大活动安全。执行各类交通安保任务百余次，确保了各级领导调研检查期间和“中国农民丰收节”暨中国民协“下基层慰问演出”等重大活动的道路交通安全。三是脱贫攻坚任务如期完成。大队按照县委县政府的安排部署，坚持高站位动员、高密度部署、高标准投入、高效率推进，对定点帮扶的天生镇大路村开展帮扶工作。组织全队民警职工开展脱贫攻坚普查工作，完善帮扶资料，通过送政策、送点子、送温暖，帮助群众创业创收，脱贫致富，该村实现了整村“脱贫摘帽”。
（四）、夯基础抓服务，对外形象大幅提升
面对道路交通安全管理的新形势新要求，大队不断加强基层基础建设,优化车驾管服务,对外宣传展示,社会成效明显提升。一是加强智慧交通建设。新建210国道、宣清路等9个公路卡口机，双河缉查布控指挥平台投入使用，加大了对涉牌涉证等重点交通违法行为精准布控和精准打击。二是大力推广交管12123和农交安APP。建立了双河、南坝两个“警保联动”服务中心，大力推动交管12123交通事故快处快赔，轻微交通事故快处快赔达30%，给交通事故当事人带来极大的方便。通过上门督促、面对面培训，推动全县37个乡镇“两员”“农交安”手机APP注册、使用全覆盖，夯实了农村交通基础。三是深化“放管服”工作。推进公安交通管理工作“放管服”改革12条新措施落地，进一步简化办事流程，推广网上服务、自助服务和就近服务。大力宣传推广“学法减分”政策，让驾驶员享受改革“红利”。
（五）、强化教育整顿，推进交警队伍健康发展
大队紧紧围绕“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿，定期组织开展“党员活动日”，深入开展公安队伍“三项体检”，扎实开展“三找”活动，通过抓党建、管队伍，着力锻造“四个铁一般”的过硬公安交警铁军。一年来，大队2人受到嘉奖表彰，1人受到火线提拔，实现了队伍“零违纪、零违法”。一是强化学习。认真开展“学制度、讲规矩、抓规范、强执行”主题活动，依托“学习强国”、办公会、党员大会等平台，深入学习党的十九大系列会议、习近平来川讲话和在全国公安工作会议上的重要讲话、各级政法工作会议和公安工作会议精神和全国、全县“两会”精神，不断提高班子及队伍理论水平。二是强化制度。认真落实“三会一课”、民主评议等制度，健全、完善和落实支部的各项制度，促进了支部工作的规范开展。定期开展“廉政谈话”，推动“一岗双责”、“一案双查”制度落地落实，切实增强队伍防腐拒变和抵御风险的能力。三是强化教育。通过开展正反典型教育、“谈心谈话”活动，不断加强队伍党风教育、宗旨教育、廉政教育、纪律教育，增强队伍的法纪观念。四是强化监督。严格实行民警日常违规行为记分制度，加强队伍的内外监督，强化执纪问责，切实整改执法工作和队伍建设中的问题，确保队伍规范化建设。五是强化关爱。大力实施 “春风工程”，落实从优待警措施，关心关爱民警辅警，倍加珍惜警力，加大先进典型培育选树力度，加强警营文化建设，做好正面宣传，激发队伍活力。
二、机构设置
宣汉县交警大队，为一级独立核算单位,财政核编46人，协警编制50人，实有在职职工46人，协警人数50人。下设九个内设机构：特勤中队、双河中队、南坝中队、普光中队、樊哙中队、一中队、二中队、车管所、办公室。退休人员有13人，遗属1人。
纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位无。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入1077.91万元，支出1077.91万元。2020年收支较2019年收支总数1228.48万元减少150.57万元，减少12.26%，减少的主要原因是单位厉行节约且项目支出减少所致。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计1077.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1077.91万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计1077.91万元，其中：基本支出950.91万元，占88%；项目支出127万元，占12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年本年收入合计1077.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1077.91万元，占100%，与2019年相比，收入减少150.57万元，减少12.26%，减少的主要原因是单位项目支出减少所致。
2020年本年支出合计1077.91万元，其中：基本支出950.91万元，占88%；项目支出127万元，占12%，较2019年收支总数1228.48万元减少150.57万元，减少12.26%，减少的主要原因是单位厉行节约且项目支出减少所致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款支出1077.91万元，占本年支出合计的100%。，较2019年1228.48万元减少150.57万元，减少12.26%，减少的主要原因是单位厉行节约且项目支出减少所致。
2020年一般公共预算财政拨款支出1077.91万元，主要用于以下方面:公共安全（类）支出889.16万元，占83%；社会保障和就业（类）支出99.84万元，占9%；卫生健康（类）支出33.12万元，占3%；住房保障（类）支出55.80万元，占5%。
2020年一般公共预算支出决算数为1077.91万元，完成预算100.00%。其中：
1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为756.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：支出决算为5.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算为40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为96.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为3.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为33.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为55.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出950.91万元，其中：
人员经费728.19万元，主要包括：基本工资206.14万元、津贴补贴251万元、奖金13.9万元、伙食补助费0万元、绩效工资2.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.43万元、职业年金缴费3.78万元、职工基本养老保险缴费25.96万元、公务员医疗补助缴费7.14万元、其他社会保障缴费0.02万元、住房公积金55.80万元、对个人和家庭的补助99.37万元、其他工资福利支出0.15万元等。
日常公用经费222.72万元，主要包括：办公费20万元、印刷费5万元、水费5万元、电费10万元、邮电费5万元、差旅费15万元、公务接待费3万元、劳务费75万元、被装购置费8万元、工会经费1.69万元、公务用车运行维护费15万元、其他交通费40.43万元、其他商品和服务支出19.60万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为18万元，完成预算100%，决算数或与预算数持平。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算15万元，占83%；公务接待费支出决算3万元，占17%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0万元。
公务用车运行维护费支出15万元。主要用于警用车辆执勤执法等所需的用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年持平。
3. 国内公务接待支出3万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待128批次，780人次（不包括陪同人员），共计支出3万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年无政府性基金预算拨款支出。
2020年无国有资本经营预算拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
2020年，机关运行经费支出221.81万元，比2019年230.79万元相比减少8.98万元，减少3.89%，主要原因节约开支。
（二）政府采购支出情况
2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
截至2020年12月31日，共有车辆20辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对执法办案（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看比较良好。
1. 项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“执法办案”项目绩效目标实际完成情况。
执法办案项目支出绩效目标完成情况综述。项目全年预算数127万元，执行数为127万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障警务活动执法办案事务运行良好。
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 执法办案 | ||||
预算单位 | 宣汉县公安局交通警察大队 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 127 | 执行数: | 127 | |
其中-财政拨款: |
| 其中-财政拨款: | 127 | ||
其它资金: |
| 其它资金: |
| ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
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绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
| 按计划全面完成 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
| ≥100% |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织项目开展了绩效评价，《项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
14.公共安全支出（类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
15.公安（款）：反映公安事务及管理支出。
16.行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
18.事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
19.其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
20.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
21.行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
22.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
23.机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
24.卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
25.行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
26.行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本理疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
28.住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
29.住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 附件
附件1
部门整体支出绩效评价报告
按照《宣汉县财政局关于开展财政绩效评价工作的通知》（宣财函[2020]81号）文件相关要求，我单位及时开展了预算支出绩效自评，现将自评情况报告如下：
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
宣汉县交警大队，为一级独立核算单位,财政核编46人，协警编制50人，实有在职职工46人，协警人数50人。双河中队，南坝中队，普光中队，樊哙中队，一中队，二中队，车管所，办公室。共退休人员13人。遗属人员1人。
（二）机构职能。
指挥疏导交通，维护道路交通秩序；依法查处交通违法行为；预防和处理交通事故；依照有关规定办理或者受理机动车登记和驾驶证管理业务；开展交通安全宣传教育；排查道路交通安全隐患；法律、行政法规规定应当履行的其他职责。
（三）人员概况。
实有在职职工46人，协警人数50人。双河中队，南坝中队，普光中队，樊哙中队，一中队，二中队，车管所，办公室。共退休人员13人，遗属人员1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年收入1077.91万元，支出1077.91万元。为打造节约型机关，2020年节约开支、减少项目支出，较2019年1228.48万元减少150.57万元，减少12.26%。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年总支出1077.91万元，其中公共安全889.16万元，占83%；社会保障和就业支出99.84万元，占9%；卫生健康支出33.12万元，占3%；住房保障支出55.80万元，占5%。2020年节约开支，减少项目支出，较2019年1228.48万元减少150.57万元，减少12.26%。
三、部门财政支出管理情况
（一）部门决算情况
严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成预决算编制工作。严格按照财政局的要求认真完成财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%，人员控制非常好。
（二）执行管理情况。
我单位2020年6月、9月、11月及全年执行进度达到本部门执行进度。
（三）综合管理情况
我单位认真编制了内控制报告，并逐一落实完善，加大了内控制度建设力度，严格控制三公经费支出，“三公”经费预算较上年减少，达到了只减不增的要求。对单位资产逐一进行核查，做到一卡一物，并做到帐实相符。我单位并将部门预算及部门决算在政府门户网站进行了公开。
（四）整体绩效
1、部门支出绩效。
（1）行政运转保障
财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及住房保障等相关工作。 其中：人员经费728.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费222.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（2）机关厉行节约。
我单位认真贯彻落实中央和省委省政府相关规定，厉行节约，严格控制因公出国（境）费用、会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费，本单位2020年“三公”经费总额为18万元：其中公务接待费3万元。单位2020年末公务用车维护费15万元。我单位本着厉行节约的原则，节约开支，规范报帐制度，较2019年23万元三公经费减少21.7%。
（3）机关节能降耗。
严格按照勤俭节约的原则，节约用水用电。
2、专项预算项目（待批复项目）支出绩效。
（1）资金绩效分配情况。
严格按照专项资金管理相关规定，实施绩效分配。
（2）项目资金管理情况。
我单位项目资金管理严格按照用款计划，分月、季度执行，按照项目资金管理办法实行专款专用。
（3）绩效目标完成情况。
按照年初预算项目，实施完成后使全年培训工作达到预期目标。
（四）财务管理情况
按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。
（五）绩效管理工作开展情况
积极开展部门自评工作，并将评价结果运用。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我单位2020年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。
（三）存在问题。
在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴合单位工作的实际;比如说在预算执行中，有时难免会出现一些意料不到的状况，导致年底需要调剂或者追加经费。
（四）改进建议。
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。
进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
2、加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。
3、遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，按照预算调整追加程序，逐级申报报批；对结余资金需调整用途的同样按照预算调整追加程序逐级申报报批，做到资金支付，预算现行，确保资金使用按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。
4、尽管目前三公经费的预算执行情况较好，根据厉行节约原则，仍需进一步严控三公经费支出，严格控制三公经费的规模和比例，严格三公经费支出的审核审批流程，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化三公经费的管理，抓好公车的节能降耗工作，控制公务出国费用支出，进一步压缩三公经费支出。
5、预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，做好部门整体支出预算评价工作。
6、针对指标文件下达工作，尽早计划和开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实指标文的下达；对财政资金下达时间滞后的项目，加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。
7、及时开展和财政的年度结余资金的对账工作，加强和财政的沟通，尽早取得上年结余资金结转的指标批复，以便年初相关工作的开展。
8、加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。
第五部分 附表
