目录
第一部分 宣汉县工商业联合会概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 宣汉县工商业联合会2021年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分 宣汉县工商业联合会2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分宣汉县工商业联合会概况
一、工商联基本职能及主要工作
1.工商联职能简介
宣汉县工商联的主要职责是：工商联的性质：工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，在我国经济、政治、文化、社会生活中有着重要影响，在促进非公有制经济健康发展、引导非公有制经济人士健康成长中具有不可替代的作用。工商联的基本任务：加强思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍：参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；加强行业协会商会发展，服务非公有制企业发展；参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。
2.工商联2021年重点工作
建立健全基层商会组织，加强异地商会的联系和管理；大力抓好工商联会员发展与管理工作；努力做好非公有制经济企业的协调、维权和相关服务工作；组织召开好主席（会长）会、执委会等相关例会；务实开展好专（主）题活动；积极搞好对外交流交往与学习考察活动。
二、部门预算单位构成宣汉县工商联
宣汉县工商联无下属二级预算单位，行政单位1个。
第二部分宣汉县工商业联合会2021年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分宣汉县工商业联合会2021年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年收支总预算148.82万元,比2020年收支预算总数增加9.4万元，主要原因是人员工资调整。
（一）收入预算情况
宣汉县工商联2021年收入预算148.82万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入148.82万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县工商联2021年支出预算148.82万元，其中：基本支出97.07万元，占65%；项目支出51.75万元，占35%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县工商联2021年财政拨款收支总预算148.82万元,比2020年财政拨款收支总预算增加9.4万元，主要原因是人员工资调整。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入148.82万元、
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；
支出包括：一般公共服务支出126.19万元,住房保障支出7.06万元,卫生健康支出5.3万元,社会保障和就业支出10.27万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县工商联2021年一般公共预算当年拨款148.82万元,比2020年财政拨款收支总预算增加9.4万元，主要原因是人员工资调整。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出126.19万元,占85%；住房保障支出7.06万元，占5.59%；卫生健康支出5.3万元，占4.1%；社会保障和就业支出10.27万元，占8.14%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2021年预算数为74.44万元，主要用于：人员基本支出。
2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）2021年预算数为51.75万元，主要用于：机构正常运转、完成日常工作任务及相关工作。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为0.85万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支离退休经费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为9.41万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为7.06万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
6.卫生健康（类）卫生健康支出（款）职工医疗保险（项）2021年预算数为5.3万元，主要用于：按规定为职工缴纳的医疗保险费用支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县工商联2021年一般公共预算基本支出97.07万元，其中：
人员经费81.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费15.58万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县工商联2021年“三公”经费财政拨款预算数4.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。
（二）公务接待费与2020年预算持平。
2021年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2021年未安排公务用车购置费。
2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县工商联2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县工商联2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2021年，宣汉县工商联机关运行经费仅指公务员及参公管理的事业单位才有的日常公用经费，机关运行经费财政拨款预算为15.58万元，比2020年预算增加8%，主要原因是人员增加。2021年安排机关运行经费15.58万元，其中：办公费29758.42元、印刷费10000元、水费5000元、电费8000元、邮电费5000元、培训费10000元、工会经费3351元、其他商品服务支出16242元、其它交通费用68400元。
（二）政府采购情况
2021年，宣汉县工商联安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，宣汉县工商联共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2021年宣汉县工商联开展绩效目标管理项目1项，涉及预算51.75万元。其中：运转类项目1个，涉及预算51.75万元，主要用于其他民主党派及工商联事务支出。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运转的日常支出。
一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：主要用于其他民主党派及工商联事务支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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