宣汉县住房和城乡建设局
关于审计反馈问题整改情况的报告
县审计局：
县审计局自2021年8月12日至12月5日，对宣汉县住房和城乡建设局2019年以来项目管理履职情况进行了跟踪审计，重点对项目机制的建立、法律法规执行、日常监管责任的落实、日常监管工作方案的制定、日常监管台账的建立、目常监管问题的整改等情况进行了审计，并对重要事项进行了必要的延伸和追溯，形成《审计报告》（宣审跟踪报〔2021〕237号），反馈三点主要问题，现将整改情况报告如下。
一、整改情况
(一)关于“县住建局未收施工履约保证金415170.72元，处罚款4000元；宣汉县城乡建设发展有限公司未收勘察设计履约保证金990000元，处罚款9000元，并约谈相关责任人”问题整改情况
县住建局高度重视问题的整改工作，责成分管领导牵头，城建股具体负责，完善处罚资料，积极接受处罚。同时，督促县城乡建设发展有限公司接受处罚。2022年2月28日，我局和县城乡建设发展有限公司分别缴纳了罚款。
(二)关于“项目日常监管责任落实不到位，责令改正”问题整改情况
严格按照《中央预算内投资项目日常监管实施办法（试行）的通知》要求，制定日常监管工作方案和规范的日常监管台账，开展日常检查和自查工作，对发现的问题立即进行整改。
（三）关于“项目管理机制不健全，责令改正”问题整改情况
完善《县住建局党组议事制度》《县住建局“三重一大”事项议事决策制度》，凡属重大决策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金的使用，必须由领导班子集体作出决定，严格按照相关规定执行。
二、下步工作计划
一是加强教育管理。利用党组会、每周例会学习上级相关文件精神，要求干部职工严格遵守相关规定，不断加强学习，不断提升自身履职能力。加强对职工的警示教育，通过观看警示教育片，教育干部职工要敬畏法纪，严守底线，坚定清廉操守、摒弃特权思想，践行为民服务宗旨意识。
二是加强现场监管。对每个重点项目实行领导挂包制度，落实责任领导、责任人，常态化加强巡查，建好台账，作好记录，发现问题，现场责令停工整改，整改完毕才能复工。责成监理人员落实现场监管专人，督促施工单位能够严格按照施工规范及施工图文件组织施工，及时整改监理和建设单位提出质量问题和质量事故的处理。
三是健全管理机制。严格按照《中华人民共和国招标投标法》选择勘察设计、项目施工单位，确保项目前期工作按照规定程序开展。严格执行《宣汉县政府投资项目管理办法》，进一步完善审查制度，对重点工程建设项目设计方案、施工图设计文件、预算和决算文件进行审查；对重点工程建设项目建设过程中出现的重点设计变更、新增工程量进行审查。
特此报告。
宣汉县住房和城乡建设局
2022年2月28日
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