第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
宣汉县双河中心卫生院地处宣汉县普光镇双桥社区街道，始建于1966年6月，距离县城21公里。辖13个行政村、18个村卫生站，32个村卫生员。是一所集基本医疗、急救、基本公共卫生服务、医保为一体的一级甲等综合性卫生院。担负着辖区11万余人的基本医疗、基本公共卫生服务工作。
2020年度主要做了以下工作：一是以县卫健局卫生健康工作要点为重心，深入开展“整治群众最不满意的10件事”；二是以新冠肺炎疫情防控工作为重点，在抓好医疗质量的基础上常态化搞好疫情防控及疫苗接种工作，打赢了新冠肺炎疫情防控战、阻击战，确保辖区群众身体健康和生命安全；三是认真开展了“优质服务基层行”、“行业领域突出问题系统整治”；四是完成了脱贫攻坚、健康扶贫等工作；五是抓好基层党建工作、中医药工作、医保工作、基本公共卫生均等化服务、安全信访维稳等工作常态开展，加强了基础建设和人才培养，强化了内部管理与医疗质量考核控制，规范了服务行为，提升了服务质量，增强了群众满意度。
二、机构设置
我单位无下属二级单位，属公益一类事业单位。
全院占地面积4329平方米，建筑面积9452平方米，其中：业务用房6532平方米，编制床位55张，实际开放床位120张。院内分为门诊、住院、医技、行后、公共卫生五大科组。目前开展了常见病、突发病、呼吸、消化、泌尿、心血管、神经系统、外科等的诊治及预防保健工作。手术能开展中下腹部手术及骨伤四肢骨骨折的切开复位固定手术。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度总收入2442.76万元，支出总计2442.76万元。与2019年总收入2438.5万元，支出总计2438.5万元相比，各增长4.26万元，增长0.17%。主要变动原因是财政补助收入、支出增长。
2020年本年收入合计2442.76万元财政拨款收入612.28万元，占25.07%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入1742.23万元，占71.32%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入88.25万元，占3.61%。
2020年本年支出合计2442.76万元，其中：社会保障和就业支出90.78万元，占3.72%；项目支出0万元，占0%；卫生健康支出2312.10万元，占94.65%；住房保障支出39.89万元，占1.63%
2020年财政拨款收入612.28万元、支出总计612.28万元。与2019年财政拨款收入532.98万元、支出总计532.98万元相比，各增长79.3万元，增长14.88%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入和支出增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款支出612.28万元，占本年支出合计的25.07%。与2019年一般公共预算财政拨款支出532.98万元相比，增加79.3万元，增长14.88%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出612.28万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出90.78万元，占14.83%；医疗卫生与计划生育支出（类）521.5万元，占85.17%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年般公共预算支出决算数为612.28，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为88.44万元，完成预算100%，其他行政事业单位离退休支出（项）：支出决算为2.34万元，完成预算100%。
2.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为246.27万元，完成预算100%，其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为58.97万元，完成预算100%，公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为216.27万元，完成预算100%，重大公共卫生专项（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为0万元，完成预算100%，其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：支出决算为0万元，完成预算0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出612.28万元，其中：
人员经费337.99万元，主要包括：基本工资133.12万元、津贴补贴23.29万元、绩效工资68.86万元、职业年金缴费2.24万元、其他社会保障缴费60.46万元、其他工资福利支出21.95万元、生活补助28.07万元。
公用经费274.28万元，主要包括：办公费8.7万元、印刷费26.49万元、手续费0.13万元、水费3.64万元、电费14.48万元、邮电费2.88万元、差旅费2.56万元、专用材料费137.56万元、劳务费54.91万元、公务用车运行维护费8.10万元、其他商品和服务支出14.83万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为8.10万元，完成预算100%。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.10万元，占100%，属于医疗救护专用车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出8.10万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.40万元，下降4.71%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆，医疗救护专用车3辆。
公务用车运行维护费支出8.10万元。主要用于医疗救护专用车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年无国有资本经营预算拨款。
（一）预算绩效管理工作开展情况。
本年度本单位无项目实施
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，一般公共预算财政拨款基本支出612.28万元，完成预算数100%，政府性基金预算拨款支出0万元，完成预算数100%，保障了单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目绩效目标完成情况。
（三） 部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县双河中心卫生院2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对重大公共卫生项目、基层医疗卫生机构临床服务能力建设、基础设施建设项目开展了绩效评价，《宣汉县双河中心卫生院项目2020年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
本单位不属于行政单位，无机关运行经费发生。
2020年，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆。主要是用于医疗救护，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指开展医疗业务所取得的收入。如医疗收入等。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入、卫生材料盘盈收入等。
4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.208社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
7.20805行政事业单位养老支出（款） ：反映用于行政事业单位养老方面的。
8.2080502事业单位离退休费用（项）：反映用于退休人员补充医疗保险缴费。
9.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位缴纳退休人员职业年金的支出。
11.2080599其他行政事业单位养老支出（项）：反映用于遗嘱人员生活补助。
12.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
13.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。
14.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
15.2100399其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映用于基本药物制度补助的支出。
16.21004公共卫生服务（款）：反映公共卫生支出。
17.2100408基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。
18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和奖励基金。
19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分附件
我院始建于1966年6月。是一所融医疗、基本公共卫生服务、预防保健于一体的一级甲等医院，距县城21公里,辖区有18个村卫生室，全镇总人口39832人，财政基本公共卫生服务计算人口数30080人。
（一）机构组成。
我院编制数98人，现有在岗职工118人，其中：在编人员85人，聘用人员33人，年末平均人数112人，年末退休职工30人。编制床位55张，实有床位120张。院内设有内科、外科、儿科、中医科、妇产科、基本公共卫生服务科、检验、B超、心电图、CT、DR照片等科室。担负着全镇3.9万多人的基本基疗、基本公共卫生服务工作；培养农村卫生技术人才。直接解决农民群众看病难、看病贵的基层医疗机构。
（二)机构职能
宣汉县双河中心卫生院是一所集基本医疗、急救、基本公共卫生服务、医保为一体的一级甲等综合性卫生院。担负着辖区11万余人的基本医疗、基本公共卫生服务工作。
2020年完成的主要工作任务：一是以县卫健局卫生健康工作要点为重心，深入开展“整治群众最不满意的10件事”；二是以新冠肺炎疫情防控工作为重点，在抓好医疗质量的基础上常态化搞好疫情防控及疫苗接种工作，打赢了新冠肺炎疫情防控战、阻击战，确保辖区群众身体健康和生命安全；三是认真开展了“优质服务基层行”、“行业领域突出问题系统整治”；四是完成了脱贫攻坚、健康扶贫等工作；五是抓好基层党建工作、中医药工作、医保工作、基本公共卫生均等化服务、安全信访维稳等工作常态开展，加强了基础建设和人才培养，强化了内部管理与医疗质量考核控制，规范了服务行为，提升了服务质量，增强了群众满意度。
预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比。
1、收入支出与预算对比分析。
支出功能科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 决算数 | 增减% | 差异原因 |
210 | 卫生健康支出 | 2442.77 | 2442.77 | 0.01 | 主要是医疗收入超预算 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 90.78 | 90.78 | 0 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.46 | 60.46 | 0 |
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.24 | 2.24 | 0 |
|
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2.34 | 2.34 | 0 |
|
21003 | 基层医疗卫生机构 | 2095.84 | 2095.84 | 0.01 | 主要是医疗收入超预算 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 2036.87 | 2036.87 | 0.01 | 主要是医疗收入超预算 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 58.97 | 58.97 | 0 |
|
21004 | 公共卫生 | 216.27 | 216.27 | 0 |
|
2100408 | 基本公共卫生服务 | 216.27 | 216.27 | 0 |
|
21011 | 行政事业单位医疗★ | 176.38 | 176.38 | 0 |
|
2101102 | 事业单位医疗★ | 176.38 | 176.38 | 0 |
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22102 | 住房改革支出 | 39.89 | 39.89 |
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2210201 | 住房公积金 | 39.89 | 39.89 |
|
|
2．收入支出结构分析。
（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。
2020年本单位本年收入合计2442.77万元，其中：财政拨款收入612.28万元，占25.07%；上级补助收入0元，占0%；事业收入1742.23万元，占71.32%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入88.25万元，占3.61%.
2020年本单位本年支出合计2442.77万元，其中：基本支出2442.77万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%.
三、部门支出管理情况
（一）部门决策情况。
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。年初做好预算编制、完成绩效目标计划。本院从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行支出。涉及“三重一大”事项必须经院支两委会、院班子会议讨论决定。尤其是基本公共卫生服务项目补助资金的使用，严格按照进度实施，做到专款专用。
（二）执行管理情况。
通过建立健全相关制度，发挥好资金的使用效益，规范资产管理。2020年6月收入1025.39万元，执行预算收入41.98 %，支出1088.88万元，执行预算44.58%；至9月收入1652.67，执行预算收入67.66%，支出1758.58万元，执行预算71.99%；至11月收入1929.23万元，执行预算78.98%；全年决算收入2442.77万元、支出2442.77 万元，执行差异0.01%（主要是因为收入超预算）。重点对基本公共卫生服务进行了中期评估，2020年度本院开展基本公共卫生服务项目共14大项，主要包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童及孕产妇健康管理、65周岁及以上老年人健康管理、慢性病患者健康管理、肺结核患者健康管理、严重精神障碍患者管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置、卫生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进行动等。
（三）综合管理情况。
2020年，本院根据年初工作计划和重点工作安排，积极履职、强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、内部控制制度建设，梳理内部管理流程，单位整体支出情况得到提升。2020年度本院严控“三公经费”，全年“三公经费”共支出8.10万元，未超预算
（四）整体绩效。
作为基层医疗卫生机构，主要职能职责是以基本公共卫生服务、一般医疗服务为主全面开展各项工作。2020年度，完成对辖区常住服务人口38832人的基本公共卫生14大项的服务工作任务，切实使用好财政专项资金。通过评价促进财政预算支出项目的持续改进和提升，确保整体预算绩效目标的顺利实现。
（一）评价结论。
通过自评，2020年度部门预算整体支出与实际支出基本一致。
（二）存在问题。
1、对于绩效评价认识不够深入。
2、对日常财务收支管理重视度不够。
3、随着人员支出和公共卫生服务业务增加，财政人员经费和公共卫生经费不足。
4、履职尽责成效不高，没有达到规范的效果。
（三）建议
1、进一步加强预算绩效管理工作，充分运用绩效评价结果进行质量监督，根据绩效评估结果提出整改意见并落到实处。
2、加强日常财务收支管理，并严格做到无预算不支出。
3、加大财政投入力度，增加乡镇卫生院专技人员的薪酬水平，让他们能安心在基层工作，从而提升乡镇卫生院的服务能力。
4、各职能科室履职尽责，对不合理的需要改进工作方法、管理措施、监督力度、进一步提升和规范，确保整体支出绩效评价做出实效。
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