一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
主要职能职责是：受应急管理局委托具体负责全县安全生产的行政执法工作
（二）2021年重点工作
1、防范化解安全生产风险。深入开展煤矿、交通运输、建筑施工、非煤矿山、危化品及烟花爆竹、特种设备、消防等八大行业领域重大风险化解。
2、扎实开展安全生产大检查。严格安全检查，定期不定期到各乡镇、县级行业主管部门，集中开展安全生产大检查，有效遏制各类安全事故发生。重点督查检查各乡镇、县级部门安全生产工作落实情况，突出检查煤矿、建筑施工、道路交通等重点行业领域。
3、深入开展安全生产宣传教育。结合不同行业安全生产培训需求，制定“安全生产培训清单”，组织开展消防安全、危化及烟花爆竹安全、矿山安全、交通安全等专项培训。
二、部门预算单位构成
县安全生产执法大队属县应急管理局下属参公事业单位，没有内设股室，所有人员与县应急管理局合署办公。核定参公事业编制10名，工勤编制2名，2021年实际在岗人员11人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年应急管理局单位收支总预算132.3155万元，比2020年收支预算总数减少19.5285万元，主要原因是：2021年调出了2名工作人员。
（一）收入预算情况
2021收入预算132.3155万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入132.3155万元、占100%；
（二）支出预算情况
2021年支出预算132.3155万元，其中：基本支出132.3155万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算132.3155万元，比2020年收支预算总数减少19.5285万元，主要原因是：2021年调出了2名工作人员。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入132.3155万元，其中：上年结转0万元，一般公共预算拨款收入132.3155万元。
支出包括：灾害防治及应急管理支出103.4178万元、社会保障和就业支出12.1771万元、卫生健康支出7.0795万元、住房保障支出9.6411万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年拨款收入132.3155万元，比2020年一般公共预算拨款收入减少19.5285万元。主要原因：2021年调出了2名工作人员。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
灾害防治及应急管理支出103.4178万元，占78.16%；社会保障和就业支出12.1771万元，占9.2%；卫生健康支出7.0795万元，占5.35%；住房保障支出9.6411万元，占7.29%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为103.4178万元，主要用于：机关及下属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为12.1771万元，主要用于机关及下属单位工作人员的养老保险、工伤、失业等经费。
3、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为7.0795万元，主要用于机关及下属单位工作人员医疗保险经费。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为9.6411万元，主要用于机关及下属单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出132.3155万元，其中：人员经费109.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费23.0755万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护、其他交通费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
MERGEFIELD C0017（一）因公出国（境）经费0万元。
（二）公务接待费与2020年预算一样，都是0.3万元。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算一样，都是0万元。
MERGEFIELD C0022单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
2021年安排公务用车运行维护费0万元，没有公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2021年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年机关运行经费财政拨款预算为23.0755万元，比2020年预算减少1.886万元，减少7.56%。主要原因是：2021年调出了2名工作人员。
（二）政府采购情况
本年度没有安排相关预算
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，单位共有车辆0辆，其中，轿车0辆，越野车0辆。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年部门项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
一般公共服务支出（类）应急管理事务（款）：反映应急管理事务的支出；行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出；应急管理（项）：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
对个人和家庭的补助（类）离休费（款）：指机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等；生活补助（款）：指按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费等。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年部门预算项目绩效目标
宣汉县安全生产执法大队
2021年2月26日
2021宣汉县安全生产执法大队单位预算公开表.xls宣汉县安全生产执法大队部门整体支出绩效目标.xls
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