第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
（一）主要职能。土地承包经营权证与合同管理，依法调解、仲裁农村土地纠纷；农村集体资产和农业资源管理；集体经济组织和农民合法权益的维护、农民专业合作社的指导、扶持和服务；惠农政策落实情况的督查检查；指导村内一事一议筹资筹劳、农村经营管理体系建设、农民专业合作社财务管理及会计核算和农村产权制度改革等工作；开展村社干部任期和离任审计、农村经营管理统计、农产品成本调查和核算、农村经营管理政策咨询和业务培训等工作。
（二）2020年重点工作完成情况。
1.规范落实惠民惠农政策及农民负担监测。全面完成耕地地力保护补贴、稻谷补贴、农业政策性保险等惠民惠农政策，各项补贴发放到户。同时，加强涉农乱收费及违规收费监测。
2.稳妥推进农村改革助力乡村振兴。一是完成农村集体产权制度改革，科学确认农村集体经济组织成员身份资格，完成570个村（社区）村级集体经济组织登记赋码工作。二是抓好农村土地“三权”分置改革，重点做好土地流转工作，拟增加30亩以上的流转比上年增加1.5个百分点，大力推行土地入股保底分红模式。三是协助抓好集体经济指导，协助县委组织部实施扶持壮大集体经济试点项目。四是建立健全农村宅基地管理的体制机制，进一步释放改革活力，助力乡村振兴。
3.持续抓好新型农业经营主体培育及社会化服务。一是做好农民合作社、家庭农场培育、认定、备案等工作，完成新培育农民合作社、家庭农场共68个；二是抓好各级示范评选工作，力争培育农民专业合作社示范社省级5个、市级5个，示范家庭农场省级5家，市级5家；三是建立和完善农业社会化服务体系，推进现代农业发展转型升级。
4.依法多元化解农村土地承包经营纠纷。大力开展农村土地承包经营纠纷调处业务知识培训及法律宣传活动，加强乡镇村组基层农村土地纠纷调解业务指导，依托基层调解、县级仲裁、司法裁决等，多元化化解农村土地矛盾纠纷。
5.按时按质报送各类农经统计报表。一是及时报送基点统计报表。及时采集、分析、汇总、上报农产品成本调查、蔬菜生产者价格调查、农业经济运行等农业农村部、省农业农村厅基点统计调查；二是及时报送农经统计年报表。及时报送农经统计半年、年终预报及正式统计报表，为各级领导决策提供数据支撑。
四川省达州市宣汉县农村经营管理站属一级预算单位，在职人员12人，退休人员16人，遗属人员3人。
2020年度收、支总计175.91万元。与2019年比收支总计各减少1.94万元，减少1.1%，主要变动原因是农林水支出、事业运行。
年度 | 收入 | 支出 | |
2020 | 175.91 | 175.91 | |
2019 | 177.85 | 177.85 | |
增减金额 | -1.94 | -1.94 | |
增减% | -1.1% | -1.1% |
（图1：收、支决算总计变动情况图）。
2020年本年收入合计175.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入175.91万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
2020年本年支出合计175.91万元，其中：基本支出175.91万元，占100%；项目支出0万元，占0%。上缴上级支出0万元；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
2020年财政拨款收、支总计175.91万元。与2019年比收支总计各减少1.94万元，减少1.1%，主要变动原因是农林水支出、事业运行。
年度 | 收入 | 支出 | |
2020 | 175.91 | 175.91 | |
2019 | 177.85 | 177.85 | |
增减金额 | -1.94 | -1.94 | |
增减% | -1.1% | -1.1% |
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
2020年一般公共预算财政拨款支出175.91万元，占本年支出合计的100%。与2019年比，一般公共预算财政拨款减少1.94万元，减少1.1%，主要变动原因是农林水支出、事业运行。
年度 | 支出 | ||
2020 | 175.91 | ||
2019 | 177.85 | ||
增减金额 | -1.94 | ||
增减% | -1.1% |
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
2020年一般公共预算财政拨款支出175.91万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出25.66万元，占14.58%；卫生健康（类）支出5.58元，占3.17%；住房保障（类）支出10.21万元，占5.81%；农林水（类）支出134.46万元，占76.44%。
2020年一般公共预算支出决算数为175.91万元，完成预算100%。其中：
社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）
事业单位离退休（项）: 支出决算为12.63万元，完成预算100%；
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为13.03万元，完成预算100%；。
2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.58万元，完成预算100%。
3.农林水（类）农业农村（款）
事业运行（项）支出决算数117.46万元，完成预算100%。
其他农业农村支出(项)支出决算数17万元，完成预算100%。
4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出决算数为10.21万元，完成预算100%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
2020年一般公共预算财政拨款基本支出175.91万元，其中：
人员经费148.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费27.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
2020年，机关运行经费为0万元。
2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
无
（四）预算绩效管理情况。
1、预算绩效管理工作开展情况。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看评价结论良好。
2、项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“耕地地力保护补贴”含“农民专业合作社培育”和“农村经济统计”“惠民惠农政策大检查”、“土地纠纷仲裁”5个项目绩效目标实际完成情况。
其他农业农村支出绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。通过项目实施，保证了惠民惠农政策落实，全面完成目标任务。
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) | |||||
项目名称 | 农村经营管理站（耕地地力保护补贴10万、农村经济统计1万、农民专业合作社2万、农村土地仲裁甲方2万、涉农政策法检查经费2万） | ||||
预算单位 | 宣汉县农村经营管理站 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 17 | 执行数: | 17 | |
其中-财政拨款: | 17 | 其中-财政拨款: | 17 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕县委“建成繁荣美丽新宣汉”中心工作，全面完成农村经济统计、耕地地力补贴工作、农民专业合作社培育、惠民政策落实情况检查、农村土地纠纷仲裁工作。
| 全面完成农村经济统计、耕地地力补贴工作、农民专业合作社培育、惠民政策落实情况检查、农村土地纠纷仲裁工作。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 完成预算计划 | 17万元 | 17万元 | |
项目完成指标 | 农村经济统计、耕地地力补贴工作、农民专业合作社培育、惠民政策落实情况检查、农村土地纠纷仲裁工作。 | 全年执行 | 全年完成 | ||
效益指标 | 确保惠民惠农政策落实， | 保护农民合法权益。 | 已完成 | 完成 | |
效益指标 | 解决土地纠纷 | 维护农村稳定 | 完成 | 完成 | |
效益指标 | 农民专业合作社培育、 | 培育新型农业经营主体 | 已完成 | 完成 | |
效益指标 | 农村经济统计 | 按时报送相关报表 | 已完成 | 完成 | |
满意度指标 | 农村经济统计、耕地地力补贴工作、农民专业合作社培育、惠民政策落实情况检查、农村土地纠纷仲裁工作。 | ≥100% | ≥100% | ≥100% | |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，自评良好。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业：
208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
20899其他社会保障和就业支出（款）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
2080502事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2089901其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
10.医疗卫生与计划生育：
210医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
2101102事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11.农林水：
213农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。
2130104事业运行（项）：反映农业农村事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
2130199其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
12.住房保障：
221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
宣汉县农村经营管理站
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。本单位属财政补助事业单位，纳入宣汉县2019年度部门决算编制范围的一级预算单位。
（二）机构职能。土地承包经营权证与合同管理，依法调解、仲裁农村土地纠纷；农村集体资产和农业资源管理；集体经济组织和农民合法权益的维护、农民专业合作社的指导、扶持和服务；惠农政策落实情况的督查检查；指导村内一事一议筹资筹劳、农村经营管理体系建设、农民专业合作社财务管理及会计核算和农村产权制度改革等工作；开展村社干部任期和离任审计、农村经营管理统计、农产品成本调查和核算、农村经营管理政策咨询和业务培训等工作。
（三）人员概况。2020年我站财政拨款编制数为12名。2020年末在职实有人数12人，其中财政拨款12人，遗属3人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2020年度收、支总计175.91万元。与2019年比收支总计各减少1.94万元，减少1.1%，主要变动原因是农林水支出、事业运行。
（二）部门财政资金支出情况。2020年本年支出合计175.91万元，其中：基本支出175.91万元，占100%；项目支出0万元，占0%。上缴上级支出0万元；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1、预决算编制、绩效目标填报、专项预算提前细化情况。
2020年我单位对财务管理进行规范化，预算编制按照规定做到了细化，内容真实、完整，编制后上报财政局，财政局再按照本级人大批准的本级预算向本级各部门批复预算的情况，下达年初预算，我站年末再根据单位的实际支出情况编制决算，在编制过程中同财政部门及上级主管部门及时沟通学习，并在规定的时间内按照主管部门批复认真执行好预算和决算公开工作。
2、结余结转管理情况。
2020年度我单位年末无结转结余。
结果应用情况。
1.社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为25.66万元，完成预算100%，；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为13.03万元，完成预算100%；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算为25.66万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.58万元，完成预算100%。
3.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）支出决算数134.46万元，完成预算100%。
4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出决算数为10.21万元，完成预算100%。
项目支出17万元：印刷费2万元；差旅费15万元；办公费2万元，其他交通费用1万元。项目支出差旅费支出占78.57%，这是由于我单位工作性质决定全年三分之二的时间，三分之二的人员要在全县各乡镇进行农业机械安全生产检查。
（三）执行管理情况。
1、年初安排预算175.91万元。
2、年末决算数175.91万元。
2020年一般公共预算财政拨款基本支出175.91万元，其中：
人员经费148.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费27.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（四）支出绩效情况。
1、部门支出绩效。
一、当年的工作完成情况及取得的成绩：
全面完成农村经济统计、耕地地力补贴工作、农民专业合作社培育、惠民政策落实情况检查、农村土地纠纷仲裁工作。
二、行政运转保障：1.社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为25.66万元，完成预算100%，；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为13.03万元，完成预算100%；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算为25.66万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.58万元，完成预算100%。
3.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）支出决算数134.46万元，完成预算100%。
4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出决算数为10.21万元，完成预算100%。
三、机关厉行节约。
机关因公出国（境）费用、会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费控制压缩情况等。我单位无公务用车和出国（境）费用。
2、专项预算项目（待批复项目）支出绩效。
（1）资金使用分配情况：项目支出17万元：印刷费2万元；差旅费12万元；办公费2万元；其他交通费用1万元。项目支出差旅费支出占70.58%，这是由于我单位工作性质决定全年三分之二的时间，三分之二的人员要在全县各乡镇进行农民专业合作社培育指导、农村土地纠纷调解仲裁、农村经济统计、地力补贴、惠农惠民政策落实检查。
（2）项目资金管理情况：加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，2020年我站加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定，切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低成本。严格差旅费、会议费和培训费的报销，按年初计划和制度规定的标准执行。
（3）绩效目标完成情况：耕地地力补贴工作经费：10万元
全面完成耕地地力保护补贴、稻谷补贴、农业政策性保险等惠民惠农政策，各项补贴发放到户。同时，加强涉农乱收费及违规收费监测。
农民专业合作社培育工作经费：2万元
一是做好农民合作社、家庭农场培育、认定、备案等工作，完成新培育农民合作社、家庭农场共68个；二是抓好各级示范评选工作，力争培育农民专业合作社示范社省级5个、市级5个，示范家庭农场省级5家，市级5家；三是建立和完善农业社会化服务体系，推进现代农业发展转型升级。
农村土地纠纷仲裁工作经费：2万元
大力开展农村土地承包经营纠纷调处业务知识培训及法律宣传活动，加强乡镇村组基层农村土地纠纷调解业务指导，依托基层调解、县级仲裁、司法裁决等，多元化化解农村土地矛盾纠纷。
农村经济统计工作经费：1万元
一是及时报送基点统计报表。及时采集、分析、汇总、上报农产品成本调查、蔬菜生产者价格调查、农业经济运行等农业农村部、省农业农村厅基点统计调查；二是及时报送农经统计年报表。及时报送农经统计半年、年终预报及正式统计报表，为各级领导决策提供数据支撑。
惠民惠农政策落实情况检查工作经费：2万元
对全县各乡镇涉农惠民惠农政策落实情况进行检查，并迎接省、市的专项检查。
财务管理情况。
2020年我单位结合内部控制建设建立了预算管理内部控制制度，收支管理制度，政府采购管理制度，三公经费管理制度和单位经费开支制度等，对财务管理进行规范化；强化资金监督管理，严把支出关、审核关确保资金安全有效；为了做好新形势下的财政预决算工作，我们科学合理地编报年初预算, 加强年度决算编报、审核工作,真实、准确、完整地反映年初预算和年度决算等会计信息,为单位领导提供重要的经济参考数据。
四、评价结论及建议
1、2020年度按照指向明确、合理可行的原则，对5个项目支出编制了绩效目标，涉及资金17万元，资金使用符合财务制度和开支标准，专项业务进展顺利，达到预期效果。
本单位整体支出绩效目标全部完成
3、存在的问题：相关管理制度还有待进一步完善，因经费紧缺，有些职能工作无法正常运转。
4、建议：加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制，请财政部门在预算中加大对农村经营管理工作经费的的投入。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
