第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
红峰镇位于宣汉西北部，三县接壤，东至五马林场风景区，北通万源市鹰背乡、河口镇，西出平昌县，南至胡家镇、毛坝镇。幅员174平方公里，辖11个村2个社区，82个村（居）民小组，总人口3.7万人，耕地面积37665亩，城镇规划面积7平方公里，建成区面积4.2平方公里，场镇常住人口1万人。政府主要职能包括以下方面：
（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（二）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作，负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（三）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（四）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（五）完成上级政府交办的其它事项。（职能参照省政府批准的三定方案）
二、机构设置
宣汉县红峰镇人民政府部门决算包括：本级决算和所属红峰镇人民政府相关事业单位部门决算。红峰镇所属单位2个，其中行政单位1个，事业单位1个。所属2个单位是;一，红峰镇人民政府（行政），二是所属便民服务中心（事业）
三、宣汉县红峰镇人民政府2020年度部门决算公开报表:
1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. “三公”经费公共预算财政拨款支出决算
8. 政府性基金预算财政拨款支出决算表第二部分 2020年度部门决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1517.68万元。与2019年749.15万元相比，收、支总计增加768.53万元，上升102.59%。主要变动原因是部门合并，人员增加。
收入决算情况说明
2020年本年收入合计1517.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1414.72万元，占93%；政府性基金预算财政拨款收入102.96万元，占7%；上级补助收入1517.68万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；
支出决算情况说明
2020年本年支出合计1517.68万元，其中：基本支出692.24万元，占46%；项目支出825.44万元，占54%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入总计1517.68万元。与2019年749.15万元相比，财政拨款收入增加768.53万元，上升102.59%。主要变动原因是部门合并，人员增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1517.68万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加768.53万元，上升102.59%。主要变动原因是部门合并，人员增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1517.68万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出700.63万元，占46.16%；社会保障和就业（类）支出108.15万元，占7.13%；卫生健康支出28.08万元，占1.85%；住房保障支出42.91万元，占2.83%；城乡社区155.01万元，占总支出的10.21%：农林水支出461.41万元，占总支出的30.4%。教育支出5.5万元，占0.36%；文化体育传媒支出10万元，占0.66%；其他支出6万元，占0.4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年般公共预算支出决算数为1517.68万元，完成预算100%。其中：
1.行政运行2010301:支出决算为700.63万元，完成预算100%。
2.一般行政管理事务2010302：支出决算为158.31元，完成预算100% 。
3.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2010399：支出决算为192.71万元，完成预算100%。
4.其他教育支出2059999：支出决算为5.5万元，完成预算100%。
5.其他文化旅游体育与传媒支出2079999：支出决算为10万元，完成预算100% 。
6.行政单位离退休2080501：支出决算为18.65万元，完成预算100%。
7.机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505：支出决算为54.8万元，完成预算100%。
8.机关事业单位职业年金缴费支出2080506：支出决算为54.8万元，完成预算100%。
9.死亡抚恤2080801：支出决算为29.21万元，完成预算100%。
10.行政单位医疗2101101：支出决算为15.15万元，完成预算100%。
11.事业单位医疗2101102：支出决算为8.56万元，完成预算100%。
12.公务员医疗补助2101103：支出决算为4.36万元，完成预算100%。
13.一般行政管理事务2120102：支出决算为58.05万元，完成预算100%。
14.其他国有土地使用权出让收入安排的支出2120899：支出决算为96.96万元，完成预算100%。
15.农业生产发展2130122：支出决算为3万元，完成预算100%。
16.农村道路建设2130142：支出决算为10万元，完成预算100%。
17.其他扶贫支出2130599：支出决算为100万元，完成预算100%。
18.对村民委员会和村党支部的补助2130705：支出决算为348.41万元，完成预算100%。
19.住房公积金2210201：支出决算为42.91万元，完成预算100%。
20.用于社会福利的彩票公益金支出2296002：支出决算为6万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1517.68万元，其中：
人员经费495.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费95.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为12.5万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算12.5万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。与2019年比不变。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆
公务用车运行维护费支出0万元。
公务接待费支出12.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加4.5万元，增长56.25%。
国内公务接待支出12.5万元，主要用于国内公务接待300批次，2150人次（不包括陪同人员），共计支出12.5万元，具体内容包括：扶贫工作及防疫等工作开支。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出102.96万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，红峰镇机关运行经费支出1517.68万元，与2019年749.15万元相比，财政拨款支出总计增加768.53万元，上升102.59%。主要变动原因是部门合并，人员增加。
（二）政府采购支出情况
2020年，红峰政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，红峰共有车辆0辆。
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | |||||
预算单位 | |||||
预算执行情况(万元)
| 预算数: | 执行数: | |||
其中-财政拨款: | 100% | 其中-财政拨款: | 100% | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况
| 预期目标 | 实际完成目标 | |||
1桥河村公路建设 2.政府政务大厅维护 | 顺利完成当年目标任务 | ||||
绩效指标完成情况
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
…… | |||||
效益指标 | |||||
效益指标 | |||||
…… | |||||
满意度指标 | |||||
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用。
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