第一部分
老君乡人民政府概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分
老君乡人民政府2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分
老君乡人民政府2022年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分老君乡人民政府概况
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；完成上级政府交办的其它事项。
（二）2022年重点工作
1.科学发展，实现经济发展目标
坚持科学发展观，充分发挥财政职能作用，加大资金投入、政策服务、财政调控力度，加快实现我乡的经济目标。
2.强化财政职能，建立约束机制
一是继续完善财政激励约束机制。重点加强财政收入、工资发放、财政平衡工作。二是建立纵横激励约束机制。进一步完善收入目标责任制，充分调动各部门依法组织收入的积极性。在支出方面，厉行节约，坚决制止铺张浪费。
3.依法理财，强化制度
进一步完善部门预算，实行综合财政体制，加强财务管理，使财务管理进一步规范化和精细化，建立健全内外监督，行政监督和社会监督相结合的财政监督办法，完善事前审核，事中监控，事后检查的财政监督办法。
4.认真落实“三农”政策，确保农村政策的执行
认真落实党在农村的基本政策，狠抓惠民政策的落实，在危房改造、土地双挂钩补助、“一卡通”等直接对农工作上狠下功夫，监督管理好资金发放工作，减少中间环节，确保社会稳定。
5.着力构建和谐社会，支持乡村振兴建设
搞好社会保障，关心群众生活。积极推进乡村振兴工程，以改善环境为目标，推进新农村建设，按照“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的要求，先易后难，有序推进乡村振兴建设。
6.强化财政监督，提高依法理财水平
加强财政法制建设，大力宣传财政法规，营造依法理财的良好环境。健全财政监督机制，整顿和规范会计秩序，逐步建立财政资金运行全过程的监督体系。
二、部门预算单位构成
宣汉县老君乡人民政府下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，事业单位1个。
第二部分老君乡人民政府
2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分老君乡人民政府
2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，老君乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。老君乡人民政府2022年收支预算总数910.79万元，比2021年收支预算总数增加441.66万元，主要原因是增加了上年结转、对村民委员会和村党支部的补助等部分。
（一）收入预算情况
老君乡人民政府2022年收入预算910.79万元，其中：上年结转171.63万元，占18.84%；一般公共预算拨款收入739.17万元，占81.16%。
（二）支出预算情况
老君乡人民政府2022年支出预算910.79万元，其中：基本支出655.07万元，占71.92%；项目支出255.73万元，占28.08%。
二、财政拨款收支预算情况说明
老君乡人民政府2022年财政拨款收支预算总数910.79万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加441.66万元，主要原因是增加了上年结转、对村民委员会和村党支部的补助等部分。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入739.17万元、
上年结转一般公共预算拨款收入171.63万元；支出包括：一般公共服务支出496.62万元、社会保障和就业支出50.39万元、卫生健康支出27.83万元、城乡社区支出47.43万元、农林水支出227.05万元、住房保障支出39.47万元、灾害防治及应急管理支出22万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
老君乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款910.79万元，比2021年预算数增加441.66万元，主要原因是增加了上年结转、对村民委员会和村党支部的补助等部分。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出496.62万元，占54.53%；社会保障和就业支出50.39万元，占5.53%；卫生健康支出27.83万元，占3.06%；城乡社区支出47.43万元，占5.21%；农林水支出227.05万元，占24.93%；住房保障支出39.47万元，占4.33%；灾害防治及应急管理支出22万元，占2.42%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为255.75万元，主要用于：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他工作福利支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为2.01万元，主要用于：主要用于部门下属事业单位基本工资、津贴补贴、奖金、其他工作福利支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为23.1万元，主要用于：没有单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2022年预算数为154.57万元，主要用于：办公设备购置、办公场所维修、订报刊杂志等后勤保障经费，人事纪检、档案工作等。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）2022年预算数为0.81万元，主要用于：机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供服务的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为49.58万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为12.88万元，主要用于：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为11.27万元，主要用于：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为3.68万元，主要用于：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2022年预算数为13万元，主要用于：社区办公经费及群团安全事务支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为39.47万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
老君乡人民政府2022年一般公共预算基本支出655.07万元，其中：
人员经费576.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费78.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
老君乡人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。
（二）公务接待费与2021年预算持平。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
老君乡人民政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
老君乡人民政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，老君乡人民政府机关运行经费财政拨款预算为78.45万元，与2021年预算增加44.13%，主要原因是预算调整，人员经费增加。
（二）政府采购情况
2022年，老君乡人民政府安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，老君乡人民政府共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2022年老君乡人民政府开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算162.55万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预算78.45万元；特定目标类项目4个，涉及预算84.1万元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
部门预算草案报表.xlsx部门预算公开报表（部门公开）.xlsx预算单位基本支出控制数与填报数对照表(1).xlsx